| 表11 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 卫生费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 0.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 年终一次性奖金 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 9.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 年度考核奖 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 6.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 2.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 5.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 29.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 0.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 0.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 0.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 18.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 36.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 11-工资福利支出 | 236.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 8.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 32.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 21-公用经费 | 19.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 21-公用经费 | 17.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 代表专项经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 186.42 | 丰富培训形式拓展培训内容不断增强代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 培训学习经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 调研经费 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 人大代表培训学习次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | ||||||
| 人大代表调研视察次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 培训出勤及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 调研视察及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人大代表培训参会率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 人大代表调研视察率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 安全管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 人大代表履职能力得到提升 | 定性 | 提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 人民代表大会会议专项经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 30.00 | 强化宣传意识，扩大人大工作影响力，在全社会形成支持人大工作、推进民主法治建设的良好氛围。会议费、印刷费、差旅费等 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 人大会议费用 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 5 |
| 常务委员会议费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 召开人大会议 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 10 | ||||||
| 常务委员会议 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 人大会议及时率 | 定性 | 截止至2025年年底 | 5 | ||||||||
| 常务委员会议及时率 | 定性 | 截止至2025年年底 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 人大会议参会率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 常务委员会议率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 人大会议 | 定性 | 强化宣传意识，扩大人大工作影响力，在全社会形成支持人大工作，推进民主法治建设的良好氛围 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 人大会议 | 定性 | 强化宣传意识，扩大人大工作影响力，在全社会形成支持人大工作、推进民主法治建设的良好氛围 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 制定单行条例经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 目标1：修改自治旗部分单行条例。 目标2：对自治旗自治条例修订进行前期调研。 目标3：对现行有效的单行条例进行全面深度清理。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 专委会工作调研费用 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 |
| 专委会考察学习费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 专委会工作调研 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 10 | ||||||
| 专委会考察学习 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 专委会工作调研及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 专委会考察学习及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 专委会工作调研视察率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 专委会考察学习完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 人员配置合理性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 | |||||
| 社会效益指标 | 人大常委会任务落实率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 经济效益指标 | 专委会考察学习活动 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人大常委会成员满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 预算审查经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 3.00 | 审查批准预算调整，初步完成预算联网监督基础工作，切实加强对重点领域、重点项目的审计监督。办公费、咨询费、 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 专委会办公费用 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 专委会工作调研费用 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 专委会工作调研 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 10 | ||||||
| 专委会监督次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 专委会工作调研及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 专委会监督及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 专委会正常运转率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 专委会监督完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 专委会工作管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 人大常委会任务落实率 | 定性 | 落实 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人大常委会成员满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 预算联网监督系统迭代升级和功能完善经费 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 30.00 | 预算联网监督系统迭代升级和功能完善：1、数据资源赋能新动力；2、系统业务应用全覆盖；3、服务代表能力有提升；4、安全保障达到新水平。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 系统优化升级费用 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 预算联网工作费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 健全系统使用工作机制 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 推动系统优化升级 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 系统优化升级使用及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 系统优化升级及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 系统优化升级完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 系统优化升级运转率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 系统优化升级工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 系统优化升级落实率 | 定性 | 落实 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 系统优化升级工作满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 单位实有资金 | 001001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 | 31-部门预算项目 | 0.96 | 我单位年末基本账户内结余结转资金均为财政拨入保险、工资等资金。用于缴纳本单位职工、合同工保险、公积金及工资等。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 基本户利息 | 正向 | 大于等于 | 0 | 元 | 5 |
| 实有资金金额 | 正向 | 大于等于 | 0 | 元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 单位实有资金支付金额 | 正向 | 大于等于 | 0 | 元 | 10 | ||||||
| 单位实有资金金额 | 正向 | 大于等于 | 0 | 元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 实有资金支付准确率 | 定性 | 准确支付 | 5 | ||||||||
| 实有资金支付及时性 | 定性 | 截止至年底完成 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 单位实有资金支付率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 5 | ||||||
| 单位实有资金金额占比率 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 单位实有资金 | 定性 | 准确及时支付 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 单位实有资金 | 定性 | 准确及时支付 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 单位实有资金 | 定性 | 准确及时支付 | 5 | ||||||||
| 经济效益指标 | 单位实有资金 | 定性 | 准确及时支付 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 695.35 | |||||||||||
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