2025年度莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（本级）预算公开
批复时间： 2025 年 02 月 28日
公开时间： 2025 年 03 月 13 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)部门职能
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。
(二) 部门主要职责
一、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
二、对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展 计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进 行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
三、对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、 科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并 提出初步意见。
四、对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。
五、对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
六、组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。
七、督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
八、办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。
九、组织旗人大代表的选举和市人大代表的选举。
十、联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
十一、联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表， 协助开展视察活动。
十二、负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
十三、负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
十四、受理人民群众的来信来访。
十五、负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。
（一）部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，单位内设机构包括财务室、办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属部门。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会 |
财政拨款的行政单位 |
一、2025年度单位主要工作任务及目标
强化政治引领，在对标对表中把牢正确方向 ：
始终把紧紧依靠党的领导作为做好新时代人大工作的根本保证，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚持不懈在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，持续深入学习领会习近平总书记对内蒙古的重要指示要求，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。始终把推动旗委决策部署落实落细作为做好新时代人大工作的根本要求，把工作着力点向旗委关心关注的事项聚焦、向推动高质量发展集中、向增进民生福祉倾斜，持续关注计划、预算执行、重大项目建设等大事要事，推动旗委决策部署落地见效。严格执行重大事项请示报告制度，依法作出决议、决定，自觉坚持党管干部原则与人大行使任免权的有机统一，确保党的领导贯穿于人大履职的全过程各方面。
一、收支预算总体情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度收入、支出预算总计 695.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 87.92 万元，增加 14.47 %。其中：
（一）收入预算总计 695.35 万元。包括：
1．本年收入合计 695.35 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 695.35 万元，与上年相比增加 87.92 万元，增加 14.47 %。主要原因是：本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人；本年度人大监督预算联网监督系统迭代升级和功能完善增加30万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 695.35 万元。包括：
1．本年支出合计 695.35 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 578.86 万元，主要用于本单位的人员开支及日常运转。与上年相比增加 75.39 万元，增加 14.97 %。主要原因是：本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人；本年度人大监督预算联网监督系统迭代升级和功能完善增加30万元。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业（类）支出 68.49 万元，主要用于本单位职工的退休费及单位部分养老保险。与上年相比增加 5.69 万元，增加 9.06 %。主要原因是本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人。
（4）卫生健康（类）支出 18.46 万元，主要用于本单位职工机关事业单位基本医疗缴费。与上年相比增加 4.12 万元，增加 28.73 %。主要原因是本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人。
（5）住房保障（类）支出 29.54 万元，主要用于本单位职工单位部分住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.73 万元，增加 19.06 %。主要原因是本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是预计年末无预算结余。
二、收入预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度收入预算总计695.35 万元，包括本年收入 695.35 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 695.35 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度支出预算合计 695.35 万元，其中：
基本支出 424.96 万元，占 61.11 %；
项目支出 270.38 万元，占 38.89 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度财政拨款收、支总预算 694.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.95 万元，增加 14.31 %。主要原因是本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人；本年度人大监督预算联网监督系统迭代升级和功能完善增加30万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 694.38 万元，与上年相比增加 86.95 万元，增加 14.31 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 577.89 万元，与上年相比增加 74.42 万元。其中：
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位无此款项支出。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 68.49 万元，与上年相比增加 5.69 万元。其中：
2． 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）。年初预算 36.2 万元，与上年相比增加5.69 万元，增加 9.06 %。变动原因：本年度在职人数较上年增加5人，其中调入2人，考入3人。
（四）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 18.46 万元，与上年相比增加 2.12 万元。其中：
（五）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 29.54 万元，与上年相比增加 4.73 万元。其中：
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 424.96 万元，其中：
（一）人员经费 387.56 万元。主要包括：基本工资114.57万元、津贴补贴107.08万元、奖金29.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.20万元、职工基本医疗保险缴费18.46万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金29.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费32.29万元、生活补助8.96万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、工会经费5.13万元、福利费0.61万元、其他商品和服务支出2.99万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。
（二）公用经费 37.40 万元。主要包括：办公费2.11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费3.89万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用19.80万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出10 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 万元，比上年预算减少0 万元，减少 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出10 万元，比上年预算减少 0 万元。
（3）公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 （减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要是用于：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要是用于：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度预算安排项目6 个，项目预算总金额270.38 万元。其中，财政本年拨款金额 270.38 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度机构运行经费预算支出37.40万元，与上年相比减少增加4.78 万元，增加14.65 %。主要原因是：单位在职人数增加，人头费增加，故机构运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会共有车辆3 辆，其中，一般公务用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2025年度填报绩效目标的预算项目22 个，公开项目22 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算695.35 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：敖秀芳 联系电话：158490495
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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