2025年度莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局预算公开
批复时间：2025年04月03日
公开时间：2025年04月12日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
一、部门职责
莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。
（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。
（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。
（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。
（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。
（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括10个股室；1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局部门本级。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1 莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局 财政拨款的行政单位
三、2025年度部门主要工作任务及目标
一、政治思想建设
我局坚持党管意识形态原则，落实意识形态工作责任制。主要领导亲自抓，分管领导具体抓，定期召开分析研判会议。全年开展理论学习中心组学习12次、专题研讨2次、党支部集体学习40次、自主学习71次，累计开展党日活动10次。全面贯彻落实习近平总书记关于加强党的纪律教育的重要论述，抓实党纪学习教育。举办了1次党纪学习读书班，开展了7次理论学习中心组学习，组织了1次专题研讨，党支部书记讲授了1次纪律党课，聘请党校专家讲授了1次党课，进行了1次党员专题学习，并开展了1次党纪主题党日活动。
二、工作实绩
（一）年度重点任务完成情况
将铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于自然资源管理工作全过程。修订了《莫旗国土空间规划委员会制度》，将旗民族事务委员会列入国土空间规划委员会成员单位。将铸牢中华民族共同体意识落实纳入局机关三定方案。结合实际工作，开展多种形式的民族团结进步宣传教育活动。
（1）建立“两级三类”国土空间规划体系。《莫旗国土空间总体规划（2021—2035年）》编制完成并获得内蒙古自治区人民政府批复。15个乡镇的国土空间规划编制完成并获得呼伦贝尔市人民政府批复。发布了莫旗国土空间专项规划目录清单，《莫旗中心城区国土空间详细规划（2023—2035年）》获旗人民政府批复，203个村庄规划完成“上图入库”。
（2）北疆安全稳定屏障方面。一是加大安全生产检查力度。本年度持续强化在期采矿权的安全生产月度检查工作。积极参加旗安委会举办的“安全生产月”活动。开展安全生产旗县互检工作。全年共开展了11次矿山安全生产检查，均未发现任何安全隐患。开展莫旗测绘行业安全生产检查3次，开展“问题地图”检查工作2次。二是持续推进生态保护修复。莫旗哈达阳镇周边及G111国道沿线历史遗留废弃矿山生态修复项目、莫旗8处无主废弃采矿地质环境治理项目均已竣工并通过验收。组织莫旗各生产矿山有序开展矿山地质环境恢复治理基金的计提及环境修复作业。三是加大地质灾害隐患点巡查力度，按照巡查方案加强日常巡查。莫旗2处地质灾害隐患治理项目已成功实施，并顺利通过了项目终验。实施了白桦山村泥石流治理项目，已完成项目终验。四是加强信访隐患排查和化解稳控工作。全年共妥善处理17起信访事项，办结率达到了100%，切实保障了群众的合法权益。
（3）国家重要能源和战略资源基地建设方面。一是加强非煤矿山监督管理，组织相关企业开展技术改造，针对低于国家规定最低生产规模的非煤矿山，进行生产规模及技术的优化调整。二是持续推进矿业权管理工作，推动矿山企业完成采矿权延续登记3宗。
（4）国家重要农畜产品生产基地建设方面。一是加大耕地保护力度。压实乡镇耕地保护责任，落实耕地保护“党政同责”，推进旗委、旗政府与各乡镇党委、政府签订了耕地保护责任状。二是建设补充耕地项目。2022、2023年补充耕地项目设计新增耕地面积2.7万亩，工程建设已基本完成待验收。三是加大耕地执法监督力度。扎实推进农村乱占耕地建房整治工作，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法行为，持续加大对违法占用耕地行为的打击力度。四是加强设施农用地监管。指导设施农用地项目合理选址，顺利完成23宗设施农用地备案工作。五是加强黑土地保护。修订了《莫旗建设项目占用黑土耕地表土剥离再利用制度》，规范了黑土耕地表土剥离再利用工作。严格执行“占黑补黑”政策，确保补充的黑土耕地数量与建设占用的数量相等、质量相当，保持黑土耕地资源的平衡与稳定。
一、收支预算总体情况说明
旗自然资源局2025年度收入、支出预算总计2187.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少209.19万元，下降8.73%。其中：
（一）收入预算总计2187.23万元。包括：
1．本年收入合计2187.23万元。
（1）一般公共预算拨款收入1145.61万元，与上年相比减少296.81万元，减少20.58%。主要原因是人员的调转、退休、死亡等，并且因机构改革，部分人员调转至执法局。
（2）政府性基金预算拨款收入954.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。
（9）其他收入87.62万元，与上年相比增加87.62万元，增长100%。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计2187.23万元。包括：
1．本年支出合计2187.23万元。
（1）一般公共服务（类）支出1101.01万元，主要用于人员经费及公用经费。与上年相比减少341.41万元，下降23.67%。
其中：
①社会保障和就业支出（类）支出152.93万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。与上年相比减少42.35万元，下降21.69%。主要原因是人员的调转、退休、死亡等，并且因机构改革，部分人员调转至执法局。
②卫生健康支出（类）支出51.42万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比减少19.46万元，减少27.45%。主要原因是人员的调转、退休、死亡等，并且因机构改革，部分人员调转至执法局。
③自然资源海洋气象等支出（类）支出821.97万元，主要用于自然资源海洋气象等支出。与上年相比减少254.24万元，减少23.62%。主要原因是人员的调转、退休、死亡、上年结转项目支出列入一般公共预算资金。
④住房保障支出（类）支出74.68万元，主要用于住房保障支出。与上年相比减少25.37万元，下降25.36%。主要原因是人员的调转、退休、死亡等。
（4）城市社区支出（类）支出954.00万元，主要用于土地开发支出。与上年相比增加0万元，增长0%。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出44.60万元，主要用于预防、减轻和应对自然灾害等突发情况所投入的资金。与上年相比增加44.60万元，增长100%。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
旗自然资源局2025年度收入预算总计2187.23万元。其中：
本年一般公共预算收入1145.61万元，占52.38%；
本年政府性基金预算收入954.00万元，占43.62%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入87.62万元，占4.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度支出预算合计2187.23万元，其中：
基本支出1101.01万元，占50.34%；
项目支出1086.22万元，占49.66%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
旗自然资源局2025年度财政拨款收、支总预算2187.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少209.19万元，下降8.73%。主要原因是人员的变动、本年项目预算在减少、部分人员因机构改革，调转至执法局。
五、一般公共预算支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2187.23万元，与上年相比减少209.19万元，下降8.73%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为1145.61元，与上年相比减少296.81万元其中：
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.60万元，与上年相比减少31.04万元，下降25.52%。变动原因：人员的调转、退休、死亡等。
4.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.04万元，与上年相比减少12.88万元，下降46.13%。变动原因：人员的调转、退休、死亡等。
5.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.39万元，与上年相比减少6.57万元，下降15.29%。变动原因：人员的调转、退休、死亡等。
7.自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算572.57万元，与上年相比增加98.65万元，增加20.82%。变动原因：人员的调转、退休、死亡等。
8.灾害防治及应急管理（款）自然灾害防治（项）。年初预算44.6万元。变动原因：此项为2025年新增项，为预防、减轻和应对自然灾害等突发事件所投入的资金。
9.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.68万元，与上年相比减少25.37万元，下降25.36%。变动原因：人员的调转、退休、死亡等。
（二）城乡社区支出（类）
城乡社区支出年初预算数为954.00万元，与上年相比无变动。其中：
1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算954.00万元，与上年相比无变动%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1101.01万元，其中：
（一）人员经费1046.55万元。主要包括：基本工资286.60万元、津贴补贴315.71万元、奖金56.12万元、绩效工资19.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.60万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金74.68万元、职工基本医疗保险缴费51.42万元、其他工资福利支出49.71万元、工会经费12.89万元、福利费1.14万元、其他商品和服务支出8.13万元、对个人和家庭的补助76.70万元。
（二）公用经费54.46万元。主要包括：办公费5.50万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、取暖费14.8万元、物业管理费1.00万元、差旅费6.50万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用9.36万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.00万元，比上年预算减少1.80万元，下降13.04 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度无此项预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度无此项预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出12.00万元，比上年预算增加1.80万元，主要原因本单位本年度报废固定资产车辆2台。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位本年度此项预算支出无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度政府性基金支出预算支出954.00万元。与上年相比无变动。
其中：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出954.00万元，主要是用于项目支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额1086.22万元。其中，财政本年拨款金额998.60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金87.62万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度机构运行经费预算支出54.46万元，与上年相比减少26.66万元，减少32.86%。主要原因是：下乡执法检查力度加大、存在当年应付未付的情况。
十二、政府采购支出预算情况说明
旗自然资源局2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况说明
旗自然资源局共有车辆16辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车16辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
旗自然资源局2025年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 954.00万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任爽娜 联系电话：0470-4625908
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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