中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度决算公开

 2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部决算公开

 目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本内设机构包括综合办公室、理论文艺室、宣传教育室、精神文明建设办公室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023年度主要工作完成情况

一是高举思想旗帜，推动党的创新理论深入人心。结合主题教育，各党委（党组）中心组开展集中学习1159次、研讨交流560次，取得了良好的学习效果。依托“学习讲堂”“百姓宣讲团”等平台，开展分众化、互动化理论宣讲2000余场次，“七元融合”宣讲模式入选全区优秀案例，不断深化“学习强国”平台学用推广工作。二是立足推介提升，持续壮大主流舆论。在全媒体平台开设专栏106个，刊发稿件2.2万余篇，首次完成对文旅体融合发展大会、半程马拉松等重大活动的远程移动现场直播。全年接待中央主流媒体开展23次70余人次采访报道，在上三级媒体发稿935篇（条）。三是强化精神文明建设，文明新风浸润莫力达瓦。文明实践全面推进，志愿服务总量位居全区第一，卫健委志愿服务队荣获市级优秀志愿服务队称号。文明创建巩固提升，旗直部门单位常态化开展联系共建小区工作，旗交通运输局、城市管理综合行政执法局和尼尔基社区等部门单位，充分发挥职能职责，助推文明城市创建成果提质增效。广泛弘扬主流价值，持续做好典型模范培育选树和宣传，开展“我们的节日”“强国复兴有我”等主题活动2800余场次，塔温敖宝镇选树的典型模范李振海，荣获“北疆楷模”“中国好人”年度宣传人物称号，汉古尔河镇开展的“村歌计划”活动，被评为“自治区移风易俗典型案例优秀奖”。四是坚定文化自信，文化事业产业繁荣发展。大力提升文艺作品质量，文旅、文联组织创作的《原野上的鲁日格勒》《赞贝阔》《热土阿尔拉》等作品获评自治区奖项。文化惠民持续深入，乡镇名家工作室、草原书屋等基层文化阵地作用凸显，开展各类群众性文化活动600余场次。推动文化品牌建设，打造“莫力达瓦之夏”“书香莫力达瓦”等群众文化活动品牌。

 

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度收入、支出决算总计1259.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加609.43万元，增加93.72%，变动原因：我单位今年2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）预算收入为740元，为新增项目；与上年决算相比，收、支总计各增加638.52万元，增长102.79%。其中：

（一）收入决算总计1259.70万元。包括：

1. 本年收入决算合计1258.05万元。与上年决算相比，增加636.87万元，增长102.53%，变动原因：我单位今年2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）预算收入为740元，为新增项目
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余1.65万元。与上年决算相比，增加1.65万元，变动原因：上一年度结转2021年自治区级国家电影事业发展第一批专项资金1.65万元。

（二）支出决算总计1259.70万元。包括：

1. 本年支出决算合计1259.70万元。与上年决算相比，增加640.17万元，增加103.33%，变动原因：我单位今年2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）预算收入为740元，为新增项目。
2. 结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1.65万元，变动原因：上一年度结转2021年自治区级国家电影事业发展第一批专项资金1.65万元在本年度已清算完毕。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度本年收入决算合计1258.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1258.05万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度本年支出决算合计1259.70万元，其中：

本年基本支出311.86万元，占24.76%；

本年项目支出947.83万元，占75.24%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1259.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加609.43万元，增加93.72%，变动原因：本年度开展业务量按年初计划比较少；与上年决算相比，收、支总计各增加638.52万元，增长102.79%，变动原因：我单位今年2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）预算收入为740元，为新增项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1258.05万元。与年初预算402.62万元相比，完成年初预算的312.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为286.18万元，与年初预算相比增加62.09万元。其中：

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算108.97万元，支出决算135.47万元，完成年初预算的124.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分业务量开展较大导致此项数据变动。

2．宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算72.10万元，支出决算98.62万元，完成年初预算的136.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。

3．宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算43万元，支出决算52.07万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分业务量开展较大导致此项数据变动。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为894.11万元，与年初预算相比增加770.29万元。其中：

1．新闻出版电影（款）电影（项）。广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算93.82万元，支出决算134.26万元，完成年初预算的143.10%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金下达导致此项数据较年初预算有变动。

2．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算640.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位今年2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）预算收入为740元，为新增项目。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算119.17万元，完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金下达导致此项数据较年初预算有变动。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为45.22万元，与年初预算相比增加18.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.33万元，支出决算40.97万元，完成年初预算的183.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补缴合同制工人199401-201410企业职工基本养老保险。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.79万元，与年初预算相比增加1.76万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.47万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有公务员调转至事业单位。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.56万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的143.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.77万元，与年初预算相比增加0.99万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.77万元，支出决算18.77万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算311.86万元，其中：

（一）人员经费289.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费22.72万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算946.18万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出208.93万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助134.26万元。主要包括：生活补助等。根据《关于解决苏木镇（公社）老放映员历史遗留问题的通知》文件精神，此笔支付含老放映员补助。

（四）资本性支出602.99万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部 2023年度财政拨款“三公”经费预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度财政拨款“三公”经费支出5.99万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出5.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少7.58万元，减少55.84%，变动原因：厉行勤俭节约，杜绝各种不合理开支。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度政府性基金支出决算1.65万元。与上年决算相比，减少0.35万元，增长（减少）17.50%，变动原因：电影事业业务活动减少导致此项数据有变动。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业大战专项资金支出（项）支出1.65万元，主要用于支付电影管理站相应业务活动产生费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度预算安排项目24个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额947.83万元。资金来源包括年初结转结余1.65万元，本年财政拨款金额946.18万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度机构运行经费支出决算22.72万元。比上年决算相比，增加10.89万元，增长92.11%，变动原因：部分机构运行业务有所增加导致此项数据增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度政府采购支出总额104.76万元，其中：政府采购货物支出104.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部截至2023年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金946.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.65万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“精神文明建设经费”、“与上级媒体合作加强外宣”、“新闻宣传与网络舆情监测”等18个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出946.18万元，政府性基金支出1.65万元。从评价情况看，以上项目以上项目能够较好的完成绩效目标，提升工作效率，群众满意度大幅提升。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。

1.老放映员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为93.82万元，执行数为91.62万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：已妥善解决老放映员基本生活问题。发现的主要问题及原因：部分老放映员去世后不予发放补助。下一步改进措施：及时发放老放映员补助，按预算严格执行。

2.新闻宣传和网络舆情监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.02分。全年预算数为10.00万元，执行数为5.26万元，完成预算的52.60%。项目绩效目标完成情况：已组织好全旗宣传报道活动，已做好全旗网络舆情监测工作。发现的主要问题及原因：项目已完成，但存在已形成支出但未支付款项。下一步改进措施：按时按计划完成资金支付，确保资金不拖欠。

3.与上级媒体合作加强外宣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.30分。全年预算数为10.00万元，执行数为5.25万元，完成预算的52.50%。项目绩效目标完成情况：已做好对外推广发布重大活动和各级媒体采访工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.扫黄打非专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.32分。全年预算数为5.00万元，执行数为2.83万元，完成预算的56.60%。项目绩效目标完成情况：已做好扫黄打非专项工作，营造积极健康社会文化环境。发现的主要问题及原因：项目已完成，但存在已形成支出但未支付款项。下一步改进措施：按时按计划完成资金支付，确保资金不拖欠。

5.精神文明创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.16分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.29万元，完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况：已做好各类文明创建活动，满足人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.老放映员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33.41万元，执行数为33.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已妥善解决老放映员基本生活问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.创建自治区级文明城测评迎检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.30万元，执行数为20.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按自治区级文明城市测评要求制作和迁移景观小品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（电影放映）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗公益电影放映工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.40分。全年预算数为740万元，执行数为621.54万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：已做好老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.乡村振兴宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已全面加强乡村振兴文化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.2021年全市公益电影放映补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为4.78万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗公益电影放映工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.2021年自治区级国家电影事业发展第一批专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗电影事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.2021年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗文化安全工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.莫旗首届曲棍球竞技非遗传承暨文旅体融合发展大会资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已促进文旅体融合发展，保护传承非遗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗新时代文明实践中心建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.77分。全年预算数为49.38万元，执行数为40.67万元，完成预算的82.36%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗公共文化服务体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.2021年宣传文化发展资金（新时代文明实践中心建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗新时代文明实践中心建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.2023年老放映员生活困难补贴呼伦贝尔市本级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗老放映员生活困难补贴发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效评价结果。

以新闻宣传和网络舆情监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.02分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

2023年新闻宣传和网络舆情监测项目

绩效评价自评报告

 

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

指导协调全旗各新闻单位工作，组织全旗突发公共事件应急新闻工作。组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究。负责网络意识形态责任制工作和网络舆情监管相关工作。负责推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作。统筹指导协调 全旗互联网宣传和信息内容管理工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。

绩效目标实际完成情况：已完成对全旗重大宣传报道，已做好全旗网络舆情监测工作。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

严格落实《预算法》及省、市、旗绩效管理工作的有关规定，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，通过开展绩效评价促进绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，确保资金使用安全、高效，进一步分析存在的问题及原因，及时总结经验，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责，不断提升财政管理科学化水平。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.26万元，其中：财政拨款5.26万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

项目资金来源方式一般有财政拨款、上年结转资金和其他资金等。本项目名称为新闻宣传和网络舆情监测，项目资金来源方式有财政拨款。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。产出指标有数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标，分值分别为15、15、10、10分。

（三）项目资金管理情况。

新闻宣传和网络舆情监测管理情况如下：旗级拨款10万元，用于组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。本项资金下达后截至2023年12月31日，实际执行5.26万元，资金执行率为52.60%。今年此项工作得到及时高效完成。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)组织全旗新闻宣传报道次数，目标值等于60次，实际完成60次，分值10，得分10。

2)监测网络舆情条数，目标于等于100条，实际完成100条，分值5，得分5。

2、质量指标

3)全旗新闻宣传报道率，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)监测网络舆情率，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)组织全旗新闻宣传报道时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

6)监测网络舆情及时率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

7)组织全旗新闻宣传报道成本，目标值等于5万元，实际完成1.76万元，分值5，得分1.76。

8)监测网络舆情成本，目标值等于5万元，实际完成4万元，分值5，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)公众对重大新闻宣传报道知晓率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值15，得分15。

10)引导民众网络舆论，目标值有效引导，实际完成有效引导，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分91.02分，等级为A。

四、 存在问题

目标完成情况存在问题。项目已完成，但存在形成支出但未支付款项。按计划完成项目资金支付，确保资金不拖欠。

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

新闻宣传和网络舆情监测2024年工作计划如下：旗级拨款10万元，用于组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。本项资金下达后截至2023年12月31日，计划执行10万元，资金计划执行率为100%。争取2023年此项工作得到及时高效完成。

（二）措施及办法。

无。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜国强           联系电话：0470-4626219

 

第五部分 2023年度决算表

见附件。

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		老放映员补助
主管部门		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）				实施单位		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	93.82	93.82		91.62		10	97.66		9.77
		其中：财政拨款	93.82	93.82		91.62		——	97.66		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		妥善解决老放映员基本生活问题，加快我旗农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求。					已妥善解决老放映员基本生活问题，加快我旗农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放老放映员补助次数	正向	等于	1	1	年	20	20
		质量指标	老放映员补助发放率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
		时效指标	发放老放映员补助时间	定性		2023年12月31千	2023年12月31千		10	10
		成本指标	发放老放映员补助成本	正向	等于	93.82	91.62	万元	10	9.77
	效益指标	经济效益	解决老放映员生活基本问题	定性		有效解决	有效解决		15	15
		社会效益	满足广大农民群众精神文化需求	定性		有效满足	有效满足		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员对补助发放满意度	正向	大于等于	90	99	百分比	10	10
总分									100	99.54

 

 

 

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		新闻宣传和网络舆情监测
主管部门		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）				实施单位		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		5.26		10	52.60		5.26
		其中：财政拨款	10.00	10.00		5.26		——	52.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。					已完成对全旗重大宣传报道，已做好全旗网络舆情监测工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织全旗新闻宣传报道次数	正向	等于	60	60	次	10	10
			监测网络舆情条数	正向	等于	100	100	条	5	5
		质量指标	全旗新闻宣传报道率	正向	大于等于	90	100	百分比	10	10
			监测网络舆情率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5
		时效指标	组织全旗新闻宣传报道时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			监测网络舆情及时率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
		成本指标	组织全旗新闻宣传报道成本	正向	等于	5	1.76	万元	5	1.76
			监测网络舆情成本	正向	等于	5	4	万元	5	4
	效益指标	社会效益	公众对重大新闻宣传报道知晓率	正向	大于等于	90	90	百分比	15	15
			引导民众网络舆论	定性		有效引导	有效引导		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	91.02

 

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		与上级媒体合作加强外宣
主管部门		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）				实施单位		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		5.25		10	52.50		5.25
		其中：财政拨款	10.00	10.00		5.25		——	52.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		指导利用新媒体等渠道对外推广发布莫旗重大活动，提升我旗知名度。会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体做好采访工作。					已完成指导利用新媒体等渠道对外推广发布莫旗重大活动，提升我旗知名度。已完成会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体做好采访工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推广发布重大活动次数	正向	等于	30	30	次	10	10
			做好各级媒体采访次数	正向	等于	20	20	次	10	10
		质量指标	重大活动推广发布率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
			各级媒体采访率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
		时效指标	推广发布重大活动时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
			做好各级媒体采访时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	推广发布重大活动成本	正向	等于	5	2.55	万元	5	5
			做好各级媒体采访成本	正向	等于	5	2.5	万元	5	5
	效益指标	社会效益	公众对推广发布重大活动知晓率	正向	大于等于	90	90	百分比	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	90.30

 

 

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		扫黄打非专项经费
主管部门		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）				实施单位		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		2.83		10	56.60		5.66
		其中：财政拨款	5.00	5.00		2.83		——	56.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好扫黄打非专项工作，营造积极健康的社会文化环境。					及时完成本年度扫黄打非专项工作，营造了积极健康的社会文化环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展扫黄打非专项工作	正向	等于	6	6	次	20	20
		质量指标	开展扫黄打非工作效率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
		时效指标	开展扫黄打非工作时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	10
		成本指标	开展扫黄打非工作成本	正向	等于	5	2.83	万元	10	10
	效益指标	社会效益	营造积极健康的社会文化环境	定性		有效改善	有效改善		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	91.32

 

 

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		精神文明创建经费
主管部门		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）				实施单位		中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		3.29		10	65.80		6.58
		其中：财政拨款	5.00	5.00		3.29		——	65.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园、未成年人等创建活动，深化拓展群众性精神文明创建活动，满足人民群众精神文化需求，不断提高全旗人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。					已开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园、未成年人等创建活动，深化拓展群众性精神文明创建活动，满足人民群众精神文化需求，不断提高全旗人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文明创建活动	正向	等于	6	6	次	20	20
		质量指标	开展文明创建活动率	正向	大于等于	80	80	百分比	10	10
		时效指标	开展文明创建活动时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	10
		成本指标	开展文明创建活动成本	正向	等于	5	3.29	万元	10	10
	效益指标	社会效益	社会文明程度	定性		有效提高	有效提高		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众精神文化需求满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	93.16