2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委

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单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委

单位负责人：敖学俊

财务负责人：朱学光

编制人：敖秀芳

报送日期：2024年10月

 

 

 

 

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目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

      一、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

      二、对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展 计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执 行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

      三、对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

      四、对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行 情况组织视察和检查。

      五、对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

      六、组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

      七、督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

      八、办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

      九、组织旗人大代表的选举和市人大代表的选举。

      十、联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

      十一、联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

      十二、负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议 的组织和服务工作。

      十三、负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常 委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

      十四、受理人民群众的来信来访。

      十五、负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观 接待工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

     1.根据单位职责分工，本单位内设部门包括：财务室、业务科室、主任办公室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委。详细情况见表：             

序号	单位名称	单位性质
3	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委	行政单位

 

三、2023年度单位主要工作完成情况

  常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的精神，紧紧围绕旗委中心工作，聚焦发展出智出力，聚焦民生重实重行，聚焦法治担当担责，与全体代表一道共同努力，为推进自治旗高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。

  （一）坚定信念、紧跟核心，旗帜鲜明讲政治

  1.坚持党的领导，提升政治站位。

  2.发挥党组作用，全面贯彻党委决策。

  3.勇于担当作为，完善制度落实责任。

  （二）弘扬法治、完善机制，全面推进依法治旗

1. 扎实推 进重点领域立法，提高民族立法质量。
2. 明确职责任务，完善立法工作机制。

   3.弘扬宪法精神，规范依法任免干部。

  （三）勠力同心、高效履职，服务大局增实效人大常委会 坚持把监督与支持有机结合起来，在监督中体现支持、在支持中强化监督。

  （四）突出主体、凝聚合力，开拓创新促履职1.以代表履 职为己任，发挥代表主体作用。2.以建议落实为目的，加大督办力度。

   （五）与时俱进、 固本强基，着力加强自身建设

    1.坚持理论武装。

    2.强化自身建设。

    3.夯实基层基础。

 

    第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度收入、支出决算总计 704.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 76.62万元，增长 12.20%，变动原因：2023年度购买了固定资产，12月份购买的家具用具6000元已录入资产系统及总账；本年度追加了抚恤金及丧葬费182.475万元，追加了职业年金做实1.8万元，故本年度的预算数较上年度数据增加；与上年决算相比，收、支总计各增加153.94万元，增长 27.96%。其中：

    （一）收入决算总计 704.44万元。包括：

    1.本年收入决算合计 693.59万元。与上年决算相比，增加155.02万元，增长 28.78%，变动原因：本年度追加了抚恤金及丧葬费182.475万元，追加了职业年金做实1.8万元,此类款项为非测算内容，故本年度收入较上年度决算数有所增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位为财政全额拨款的行政单位，无非财政收入、支出及结余。

    3.年初结转和结余 10.85万元。与上年决算相比，减少1.08万元，减少.08%，变动原因：2022年度缴纳了2021年度尚未缴纳的社保款，2022年度尚未缴纳的社保金额较2021年度少，故2022年度的年初数较上年度决算的年初数减少。

    （二）支出决算总计 704.44万元。包括：

    1.本年支出决算合计 697.24万元。与上年决算相比，增加157.59万元，增长 29.20%，变动原因：本年度追加了抚恤金及丧葬费182.475万元，追加了职业年金做实1.8万元,此类款项为非测算内容，故本年度支出较上年度决算数有所增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无结余分配事项。

3.年末结转和结余 7.19万元。结转和结余事项：2023年度年末结转数为2023年度尚未缴纳的个人部分的社保款金额。与上年决算相比，减少3.65万元，减少 33.69%，变动原因：2022年度末剩余尚未缴纳的社保金额比2023年度尚未缴纳的社保金额多，故结转结余数减少。

 

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度本年收入决算合计 693.59万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 693.59万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图 

 

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度本年支出决算合计 697.24万元，其中：

    本年基本支出 556.74万元，占 79.85%；

    本年项目支出 140.50万元，占 20.15%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 704.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加76.62万元，增长12.20%，变动原因：2023年度购买了固定资产，12月份购买的家具用具6000元已录入资产系统及总账；本年度追加了抚恤金及丧葬费182.475万元，追加了职业年金做实1.8万元，故本年度的预算数较上年度数据增加；与上年决算相比，收、支总计各增加153.94万元，增长27.96%，变动原因：本年度追加了抚恤金及丧葬费182.475万元，追加了职业年金做实1.8万元,此类款项为非测算内容，故本年度收入较上年度决算数有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 697.24万元。与年初预算 627.82万元相比，完成年初预算的 111.06%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 406.53万元，与年初预算相比减少99.22万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算251.66万元，支出决算242.71万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度年末的时候调走了2个行政人员，故12月份社保未在本单位进行缴纳，所以年末决算数行政运行款项较年初数有所减少。

    2．人大事务（款）机关服务（项）。年初预算24.09万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度7月份社保进行基数调整，故本年度的实际支出较年初预算有差异，差异不大。

    3．人大事务（款）人大会议（项）。年初预算217万元，支出决算122.5万元，完成年初预算的56.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人大会议款项主要用于支付市人代会差旅费、办公费、印刷费、燃油费、车辆保险费、培训费、维修费及临时工工资等，财政倡导节能减排，故日常经费所见，故年末实际支出数较年初预算数减少。

    4．人大事务（款）人大立法（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人大立法款项年初数和年末支出数一致，没有差异。

    5.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人大监督款项年初数和年末支出数一致，没有差异。

    6.人大事务（款）代表工作项。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度代表工作为追加的项目：代表专项经费。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无公安（款）行政运行（项）。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 251.16万元，与年初预算相比增加170.60万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算49.14万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的75.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度较2023年度多一个离休人员，故预算测算的时候退休费较多，支出数较年初预算数减少。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.43万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位行政人员2023年度12月份调走2人，12月份社保不在本单位进行缴纳，故本年度支出数较年初预算数减少。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.59元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度追加了职业年金做实，金额为1.59万元，此款项无法进行测算，故支出数较年初预算数增加。

   5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算182.47元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年度追加了死亡抚恤，金额为182.47万元，此款项无法进行测算，故支出数较年初预算数增加。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 16.78万元，与年初预算相比减少0.10万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.97万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2023年度12月份有行政人员2人调走，故支出数较年初预算数减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度7月份进行社保基数调整，故支出较年初预算数有差额，差距不大。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 22.77万元，与年初预算相比减少1.84万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.62万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2023年度12月份有行政人员2人调走，故该支出数较年初预算数减少。

2．     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 556.74万元，其中：

    （一）人员经费 519.47万元。主要包括：基本工资68.55万元、津贴补贴140.52万元、奖金5.05万元、其他社会保障缴费3.1万元、机关事业单位养老保险缴费30.07万元、职业年金缴费1.59万元、职工基本医疗保险缴费16.78万元、公务员预料保险缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效0万元、其他工资福利支出0万元、离休费3.39万元、退休费33.65万元、抚恤金182.47万元、生活补助11.53万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金22.77万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

    （二）公用经费 37.28万元。主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.71万元、取暖费0万元、物业管理费3.89万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.27万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 140.50万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

    （二）商品和服务支出 139.90万元。主要包括：办公费69.99万元、印刷29.48万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.93万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议25.5万元、培训费6万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

    （三）资本性支出 0.6万元。主要包括：办公设备购置0.6万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.27万元，支出决算 11.27万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.27万元，支出决算 11.27万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度“三公”经费预算数与决算支出数一致，不存在差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度财政拨款“三公”经费支出 11.27万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.27万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年度我单位因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 11.27万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：2023年度我单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年度我单位无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 11.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少7.22万元，减少39.05%，变动原因：年初预算数减少，三公经费年初预算数不可以超过上一年度的支出数，财政倡导节能减排，本单位响应号召，减少三公经费预算。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位2023年度无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位2023年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：2023年度我单位无国（境）外公务接待支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度机构运行经费支出决算 37.28万元。比上年决算相比，增加 4.30万元，增长 13.03%，变动原因：2023年度因做预算时没有区分项目不可以是主款，故本年度末项目在主款里面的项目支出均调整到基本支出，故本年度的机构运行经费较上年度数据增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度政府采购支出总额 0.60万元，其中：政府采购货物支出 0.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金140.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

    我单位无重点绩效项目评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

    1.人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：丰富培训形式拓展培训内容不断增强代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与。绩效目标实际完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题以及资金使用存在问题。下一步改进措施：保障人大代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与，更好的促进人大代表工作的协调发展，保障人大代表工作的质量和独立性，严明人大代表工作廉政建设，特申请代表专项经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		人大代表活动经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为各级人大代表提供一个学习、履职交流、联系群众、执行职务的平台，使人大代表工作正常化、规范化、制度化。					已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与培训人大代表人数	正向	大于等于	30	30	人	10	10
			参与视察、调研人大代表人数	正向	大于等于	20	20	人	5	5
		质量指标	人大代表培训合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			人大代表调研、视察地方覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	参与视察、调研完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			参与人大代表培训完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	培训人大代表经费控制标准	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
			人大代表视察、调研经费控制标准	反向	小于等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高代表工作服务水平	定性		高	良好社会效益		20	20
		可持续影响	培养人大代表发现及解决问题的能力，建立良好的氛围	定性		高	良性可持续影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）
							年    月    日

    2.预算审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题以及资金使用存在问题。下一步改进措施：保障人大代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与，更好的促进人大代表工作的协调发展，保障人大代表工作的质量和独立性，严明人大代表工作廉政建设，特申请代表专项经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		预算审查经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		审查批准预算调整，初步完成预算联网监督基础工作，切实加强对重点领域、重点项目的审计监督。					圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建立财政预算联网和人大代表履职情况监督信息平台个数	正向	大于等于	1	1	个	7.5	7.5
			财经专业人员数	正向	大于等于	1	1	人	7.5	7.5
		质量指标	建立财政预算联网和人大代表履职情况监督信息平台经费报销准确性	定性		100	100		7.5	7.5
			聘用财经专业人员资质符合率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	建立财政预算联网和人大代表履职情况监督信息平台完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			聘用财经专业人员完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	建立财政预算联网和人大代表履职情况监督信息平台成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			聘用财经专业人员成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	及时审查批准预算调整	定性		高	良好		15	15
		可持续影响	进一步完善预算联网监督基础工作	定性		高	良好		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	预算联网满意度	定性		高	良好		10	10
总分									100	100.0
							(盖章)
							主管部门:		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）
							年    月    日

    3.制定单行条例经项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为8.62万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题以及资金使用存在问题。下一步改进措施：对修改自治旗部分单行条例、对自治旗自治条例修订进行前期调研、对现行有效的单行条例进行全面深度清理工作的正常运转，更好的促进人大工作的协调发展，保障人大工作的质量和独立性，严明人大工作廉政建设，特申请制定单行条例经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		制定单行条例经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：修改自治旗部分单行条例。  目标2：对自治旗自治条例修订进行前期调研。  目标3：对现行有效的单行条例进行全面深度清理。					圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表考察、调研次数	正向	大于等于	5	5	次	10	10
			人大常委会考察、调研次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5
		质量指标	人大代表、人大常委会，考察、调研费用报销金额准确性	定性		高	高		10	10
			人大代表和人大常委会考察、调研覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	人大常委会考察、调研完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			人大代表考察、调研完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	人大代表考察、调研成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			人大常委会考察、调研成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高代表工作服务水平	定性		高	良好社会效益		20	20
		可持续影响	维持单位正常运转	定性		高	良性可持续影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意程度	正向	等于	90	100	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）
							年    月    日

 

    4.人民代表大会会议专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.76万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为人民代表大会会议专项经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题以及资金使用存在问题。下一步改进措施：为强化宣传意识，扩大人大工作影响力，在全社会形成支持人大工作、推进民主法治建设的良好氛围，更好的促进人大工作的协调发展，保障人大工作的质量和独立性，严明人大工作廉政建设，特申请人民代表大会会议专项经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		人民代表大会会议专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		强化宣传意识，扩大人大工作影响力，在全社会形成支持人大工作、推进民主法治建设的良好氛围。					圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办“第十四届人民代表大会第二次会议”次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5
			举办“第十四届人民代表大会第二次会议”人数	正向	大于等于	185	185	人	7.5	7.5
		质量指标	“第十四届人民代表会第二次会议正常开展率	正向	等于	100	100	%	10	10
			“第十四届人民代表大会第二次会议会议费报销金额准确性	定性		高	良好		5	5
		时效指标	“第十四届人民代表大会第二次会议完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			“第十四届人民代表大会第二次会议会议费报销完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	“第十四届人民代表大会第二次会议成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			“第十四届人民代表大会第二次会议经费控制标准	反向	小于等于	20	20	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障人大会议顺利举办	定性		高	良好社会效益		20	20
		可持续影响	培养人大代表发现及解决问题的能力，建立良好的氛围	定性		高	良性可持续影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民代表满意程度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100.0
							(盖章)
							主管部门:		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）
							年    月    日

 

 

    5.代表专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为187万元，执行数为92.50万元，完成预算的49.47%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为人民代表大会会议专项经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题以及资金使用存在问题。下一步改进措施：保障人大代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与，更好的促进人大代表工作的协调发展，保障人大代表工作的质量和独立性，严明人大代表工作廉政建设，特申请代表专项经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		代表专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	187.00	187.00		92.50		10	49.47		4.95
		其中：财政拨款	187.00	187.00		92.50		——	49.47		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		丰富培训形式拓展培训内容不断增强代表履职本领邀请代表列席常委会会议参加调研视察和执法检查等活动扩大代表对常委会工作的参与					基本完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表参与业务工作人数	正向	大于等于	10	10	人	10	10
			人大工作的业务数	正向	大于等于	6	6	个	5	5
		质量指标	人大业务费报销流程规范性	定性		高	良好		10	10
			人大业务费报销金额准确性	定性		高	良好		5	5
		时效指标	人大业务报销完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			人大代表参与业务工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	人大业务费经费控制标准	反向	小于等于	1	1	万元	5	5
			人大业务成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高代表工作服务水平	定性		高	良性社会效益		20	20
		可持续影响	维持单位正常运转	定性		高	良性可持续影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	94.95
							(盖章)
							主管部门:		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会（部门）
							年    月    日

   （三）单位项目绩效评价结果。

    以人大代表活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

    2023年人大代表活动经费项目绩效自评报告

    一、 项目基本情况

   （一）项目基本情况简介。

    此项资金用于旗市区“人大代表之家”建设工作。

   （二）绩效目标设定及指标完成情况。

    预期目标：为各级人大代表提供一个学习、履职交流、联系群众、执行职务的平台，使人大代表工作正常化、规范化、制度化。

    绩效目标实际完成情况：已完成。

    二、 绩效自评工作情况

   （一）绩效自评目的。

    为各级人大代表提供一个学习、履职交流、联系群众、执行职务的平台，使人大代表工作正常化、规范化、制度化。更好的促进人大代表工作的协调发展，保障人大代表工作的质量和的独立性，严明人大代表工作廉政建设，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，认真制定工作方案，抓好理论学习和业务学习，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施，及时发挥效益，我单位对人大代表活动经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

   （二）项目资金投入情况。

    本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

    本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

    本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

   （三）项目资金产出情况。

    本项目预算资金为5万元，到位资金5万元，实际支出资金5万元，预算执行率100%。为各级人大代表提供一个学习、履职交流、联系群众、执行职务的平台，使人大代表工作正常化、规范化、制度化，促进了人大代表工作的协调发展，保障了人大代表工作的质量和独立性。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

   （四）项目资金管理情况。

    项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为人大代表活动经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

    三、 项目绩效情况

   (一) 产出指标完成情况

    1、数量指标

    1)参与培训人大代表人数，目标值大于等于30人，实际完成30人，分值10，得分10。

    2)参与视察、调研人大代表人数，目标值大于等于20人，实际完成20人，分值5，得分5。

    2、质量指标

    3)人大代表培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

    4)人大代表调研、视察地方覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

    3、时效指标

    5)参与视察、调研完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

    6)参与人大代表培训完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

    4、成本指标

    7)培训人大代表经费控制标准，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

    8)人大代表视察、调研经费控制标准，目标值小于等于1万元，实际完成1万元，分值5，得分5。

    (二) 效益指标完成情况

    5、经济效益

    6、社会效益

    9)提高代表工作服务水平，目标值高，实际完成良好社会效益，分值20，得分20。

    7、生态效益

    8、可持续影响

    10)培养人大代表发现及解决问题的能力，建立良好的氛围，目标值高，实际完成良性可持续影响，分值10，得分10。

    (三) 满意度指标完成情况

    9、服务对象满意度

    11)人大代表满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

   （四）自评得分情况

    本项目绩效自评得分100分，等级为A。

    四、 存在问题

    （一）项目立项、实施存在问题。

    （二）资金管理使用存在问题

    五、其他需要说明的问题

    （一）后续工作计划。

    为各级人大代表提供一个学习、履职交流、联系群众、执行职务的平台，使人大代表工作正常化、规范化、制度化。更好的促进人大代表工作的协调发展，保障人大代表工作的质量和独立性，严明人大代表工作廉政建设，特申请人大代表活动经费，并且通过自我评价作为完成工作效率的一个参考，方便今后的工作中更好的规范流程，提升资金的使用效率。今后规范项目资金的申请和使用流程，做到事前计划，事中控制，事后总结反馈。

    （二）措施及办法。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   十九、社会保障和就业支出（功能科目类级）：单位在社会保障和就业方面的支出。主要用于支出退休人员工资。

   二十、卫生健康支出（功能科目类级）：单位在行政事业单位医疗方面的支出。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助。  

   二十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人 员缴纳各项社会保险等。  

   二十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：单位用于购买商品和服务的支出，但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  

   二十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：单位用于支付遗属人员补助。  

   二十四、住房保障支出（功能科目类级）：单位用于支付在职人员、编外聘用人员等住房公积金。  

 

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：敖秀芳           联系电话：0470-4611795

 

   第五部分 单位决算表

 

    见附件。1