2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
一、部门职责
莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。
（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。
（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。
（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。
（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。
（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本单位内设机构包括10个股室。本单位下属单位包括：3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。
序号
单位名称
单位性质
1
莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
财政拨款的行政单位
三、2023年度主要工作完成情况
1、全方位建设模范自治旗
在铸牢中华民族共同体意识上，我局高度重视民族团结进步教育，将其视为全局工作的重要部分，与党建和业务工作同步部署和落实。认真安排民族团结进步创建工作，成立了领导小组并指定专人负责，确保工作的有序推进。结合实际工作，围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，开展多种形式的民族团结进步宣传教育活动。
2、全力推进五大任务
（1）北方重要生态安全屏障方面
一是深化国土空间体系建设。旗级国土空间规划编制完成，待内蒙古自治区人民政府批复。乡镇级国土空间规划完成初稿，村庄布局规划修改成果取得旗人民政府批复。开展了203个村庄规划编制、修改工作，已取得旗人民政府批复并报自然资源厅备案。基于国土空间基础信息平台，搭建了莫旗国土空间规划实施监督系统。城镇开发边界内详细规划编制单元划定工作已完成，成果已上报自然资源厅。开展了莫旗生态保护红线勘界定标和人类活动本底调查工作。
二是持续推进生态保护修复。莫旗8处无主废弃采坑地质环境治理工程已实施完毕并完成验收。莫旗哈达阳镇周边及G111国道沿线历史遗留废弃矿山生态修复项目已完成主体工程。开展了矿山地质环境巡查，制定了矿山环境治理制度。
（2）北疆安全稳定屏障方面
一是加大安全生产检查力度。本年度坚持每月对在期采矿权开展安全生产检查。严格按照专项排查整治2023行动实施方案开展了专项排查整治工作。积极参加旗安委会举办的“安全生产月”活动。与新巴尔虎左旗、鄂伦春旗完成市局组织的旗县安全互检工作。开展莫旗测绘行业安全生产检查3次，重点排查测绘安全生产设施、安全生产制度及安全生产责任人安排情况，全年无安全生产事故发生。二是加大地质灾害隐患点巡查力度，编制了地质灾害防治方案和应急预案。三是加强信访隐患排查和化解稳控工作。成立了信访工作领导小组，实行领导包案制度，全年处理信访事项11件，办结率100%，有效维护了群众合法权益。
（3）国家重要能源和战略资源基地建设方面
一是推动矿产资源高质量发展。发布实施了《莫旗矿产资源总体规划（2021—2025年）》。加强非煤矿山监督管理，组织相关企业开展技术改造和机构调整。完成采矿权延续登记2宗。完成利民煤矿与扎如木台煤炭勘探区探矿权资源整合上报工作。二是支持新能源产业健康发展。结合国土空间规划和项目用地政策，完成莫旗新能源选址图绘制，为新能源项目科学选址提供依据。三是加强新能源项目用地保障。华能莫旗阿尔拉镇4兆瓦分散式风电项目、华能莫旗双龙泉4.5兆瓦分散式风电项目完成农用地转用工作。
（4）国家重要农畜产品生产基地建设方面
一是加大耕地保护力度。开展了耕地“非农化”“非粮化”和绿色通道占用耕地核查工作。压实乡镇耕地保护责任，组织旗人民政府与各乡镇人民政府签订了耕地保护责任状。二是开展了补充耕地项目。2022和2023年补充耕地项目已施工完成并通过旗级初验。三是加大耕地执法监督力度。扎实推进农村乱占耕地建房整治，以“零容忍”的态度坚决遏制增量，持续加大对违法占用耕地的打击力度。+涉农上图入库（用途管制）优化营商环境加强选址+黑土地保护
3、全面深化土地综合整治和推动五大起底工作
推进批而未供、闲置土地“大起底”，全旗已消化批而未供土地7.7704公顷，完成2023年自然资源厅下发批而未供消化目标；处置闲置土地5宗，面积6.1383公顷，莫旗“十四五”期间闲置土地大起底处置任务全部完成。2023年追缴6家企业土地出让金5664.1582万元。实施2022年度增减挂钩项目，建设规模345亩，截至目前已施工完成36.67%。推进存量违法用地专项整改工作，自治区共计下发莫旗105个问题，剩余8个问题未完成，整改率为92.4%。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度收入、支出决算总计3482.43万元。与年初预算相比，收、支总计各减少990.8万元，减少30.76%，变动原因：一是上年度少量结余资金在本年度支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各减少795.89万元，减少18.6%。其中：
（一）收入决算总计3482.43万元。包括：
（二）支出决算总计3482.43万元。包括：
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度本年收入决算合计3392.44万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2980.44万元，占87.86%；
本年政府性基金预算财政拨款收入412万元，占12.14%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度本年支出决算合计3457.51万元，其中：
本年基本支出1673.41万元，占48.40%；
本年项目支出1784.1万元，占51.60%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计3482.43万元，与年初预算相比，收、支总计各减少990.80万元，减少39.70%，变动原因：一是上年度少量结余资金在本年度支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各减少795.89万元，减少18.6%，变动原因：一是上年度少量结余资金在本年度支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3045.51万元。与年初预算1538.16万元相比，完成年初预算的198.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为2498.89万元，与年初预算相比增加1309.33万元。其中：
1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 479.96 万元，支出决算 531.07 万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
2．2．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 551.6 万元，支出决算600.48 万元，完成年初预算的 108.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 593.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目支出。
4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 90 万元，支出决算 337.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算及追加项目支出。
5．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 58 万元，支出决算 389.92万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算及追加项目支出。
6．自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目支出。
7．自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。
8．自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算资金。
9．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在追加项目支出。
（二）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类决算数为412.00万元，与年初预算相比减少541.47万元。其中：
1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 953.47万元，支出决算412.00万元，完成年初预算的43.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于地方财力不足年初预算未在本年度全部完成。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为370.35万元，与年初预算相比增加178.96万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 20.77 万元，支出决算28.85万元，完成年初预算的128.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 52.34 万元，支出决算45.82万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 118.28 万元，支出决算196.45万元，完成年初预算的 166.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
5．抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算 0 万元，支出决算60.58万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员死亡的原因。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为78.9万元，与年初预算相比增加增加-15.18万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.92 万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的 105.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.81 万元，支出决算51.56万元，完成年初预算的 136.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为96.35万元，与年初预算相比增加2.86万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.49 万元，支出决算96.35万元，完成年初预算的2.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
（六）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为1万元，与年初预算相比增加1万元。其中：
1.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1673.41万元，其中：
（一）人员经费1542.81万元。主要包括：基本工资456.81万元、津贴补贴413.66万元、奖金63.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.45万元、 职业年金缴费38.65万元、绩效工资0万元、职工基本医疗保险缴费78.90万元、其他社会保险缴费14.81万元、其他工资福利支出24.86万元、退休费74.67万元、抚恤金60.58万元、生活补助12.55万元、住房公积金96.35万元、其他对个人和家庭的补助11.00万元。
（二）公用经费130.59万元。主要包括：办公费27.26万元、印刷费0.45万元、咨询费0.1万元、水费0.13万元、电费2.94万元、邮电费3.62万元、取暖费14.8万元、物业管理费0.4万元、差旅费25.31万元、维修费0.23万元、培训费0.5万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费12.80万元、其他交通费用35.45万元、其他商品和服务支出0.00万元办公设备购置6.49万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1372.10万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出 1,320.10万元。主要包括：办公费0.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.25万元、邮电费1.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.93万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.60万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费158万元、委托业务费工会经费1157.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算28.8万元，支出决算13.8万元，完成预算的47.92 %。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算28.8万元，支出决算13.8万元，完成预算的47.92%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度财政拨款“三公”经费支出13.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出13.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，增加3.29万元，增长31.28%，变动原因：本单位本年度业务量需求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度政府性基金支出决算412.00万元。与上年决算相比，增加412.00万元，增长0%，变动原因：按照地方财力匹配年初预算政府性基金953.47万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目15 个，项目支出总金额1784.10万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1784.10万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度机构运行经费支出决算130.59万元。比上年决算相比，增加58.53万元，增长81.22%，变动原因：本单位本年度业务量需求。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局截至2023年12月31日，本共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15个，共涉及资金1784.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2023年度在决算中反映 15 个一般公共预算项目，以及 1个政府性基金项目， 共 14 个项目的绩效自评结果。
3.莫旗不动产权籍数据质检汇交项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为10.00万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度完成莫旗不动产权籍数据质检汇交项目 10.00 万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。
4.历史遗留矿山核查技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 18.75 万元，执行数为 18.75 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度完成历史遗留矿山核查技术服务项目 18.75 万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。
（三）项目绩效评价结果。
以历史遗留矿山核查技术服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
2023年历史遗留矿山核查技术服务项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
在内蒙古自然资源厅里下发的全旗历史遗留矿山遥感数据基础上，根据莫力达瓦达斡尔族自治旗最新时点的高分辨率遥感影像，充分运用已开展的国土调查、矿山地质环境调查资料，进行数据叠加，通过室内影像分析比对和室外调查核实，对厅下发的遥感图斑进行分类核定，补充厅下发图斑之外确属历史遗留矿山的图斑。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过开展莫力达瓦达斡尔族自治旗历史遗留矿山核查工作，查明我旗历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、信息可靠的历史遗留矿山基础数据，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。
绩效目标实际完成情况：已完成
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过全面分析和综合评价项目预算资金的产出和管理情况，强化预算支出责任和效率，提高预算项目资金使用率，提升财政资金使用效益，定期对资金使用情况进行检查，对项目完成既定目标的实现程度进行考核，对单位应用财政经费进行资源配置的情况予以评判，以满足社会公众监督管理财政资金应用的需要，保障预算项目高质量完成。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数18.75万元，其中：财政拨款18.75万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数18.75万元，其中：财政拨款18.75万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
项目符合申报条件，申报和批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相关手续，根据需要制定相关资金管理办法，明确资金分配方法，资金分配全要素全面合理，资金及时到位，未影响项目实施进度，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，资金管理和费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。资金产出情况良好。
（四）项目资金管理情况。
我单位严肃财经纪律，财务管理制度完善，执行情况良好，项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照年初预算进行部门整体支出，严格执行资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。严格资金拨付程序规范，针对项目制定详细实施方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。资金管理情况良好。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
（1）完成下发的历史遗留矿山图斑核查工作，目标值等于444个，实际完成444个，分值8，得分8。
（2）完成历史遗留矿山图斑核查填报工作，目标值等于15个，实际完成15个，分值7，得分7。
2、质量指标
（3）完成合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
（4）通过审核率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
3、时效指标
（5）完成一上时间，目标值等于1.5月，实际完成1.5月，分值5，得分5。
（6）完成二上时间，目标值等于2.5月，实际完成2.5月，分值5，得分5。
4、成本指标
（7）项目总成本，目标值等于18.75万元，实际完成18.75万元，分值5，得分5。
（8）实地核查图斑成本，目标值等于3.0万元，实际完成3万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
（9）群众生命财产安全保障，目标值保障，实际完成保障，分值10，得分10。
7、生态效益
（10）生态状况，目标值改善，实际完成改善，分值10，得分10。
8、可持续影响
（11）保障生态安全和国民经济可持续发展，目标值保障，实际完成保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
（12）受益人群满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续保持，不断完善。进一步加快制度建设，健全机构、分工明确，权责清晰，选定专人负责本项工作，同时保持各部门联动，保持财务审计部门牵头，各业务股室积极沟通，保持信息通畅，及时反馈，确保信息准确，反馈及时，保持良好工作态度，深刻体会绩效考核的工作内涵，稳中趋近，继续学习绩效工作方，参考学习其它旗县工作方法，不断提高业务水平。
（二）措施及办法。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任爽娜 联系电话：0470-4625908
第五部分 2023年度决算表
见附件。
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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