2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
（部门）
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部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
（部门）
单位负责人：额尔敦图 财务负责人：潘端华
编制人：苏雨
报送日期：2024 年 10 月
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目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
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第三部分 |
名词解释 |
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第四部分 |
决算公开联系方式及信息反馈渠道 |
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第五部分 |
部门（单位）决算表 |
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家、 自治区、呼伦贝尔市有关公安工作的方针、政策和法律法 规并，部署和指导全旗公安工作；根据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研 究制定自治旗有关公安工作的政策，并指导公安系统贯彻执行落实。
（二）掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对 策；分析研究自治旗社会治安状况及发展趋势并制定相应的管理办法和措施，协调、 处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。承担我旗处置暴乱、 骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任务，开展各种紧急突发事件的现场处 置及抢险救援等工作。
（三）负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任；负责依法查处危害社会治安秩 序的行为。负责国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作 及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责依法开展人口、户籍及出入境管理工 作。
（四）负责全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件；组织、指 导、协调对全旗恐怖活动的防范、侦察、打击工作；负责掌握全旗毒品违法犯罪情 况，预防、打击毒品犯罪活动；负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的 情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容教养、劳动教养审批和公 安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。
（六）负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责公安机关维护道路交 通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。
（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安教育、公安宣传工作；按 规定权限管理干部；负责查处、督办公安队伍重大违纪案件；负责全旗公安系统警 务督察工作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案 （事）件。
（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实 施全旗公安信息化建设；负责全旗公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息 网络的安全保卫工作。
（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。
（十）指导森林公安机关的业务工作。
（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
（一）行政机构有 13 个
我局有内设机构有 13 个，包括：政治工作办公室、情报指挥中心（办公室）、 督察法制大队（执法办案管理中心）、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦 查大队（莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心）、反恐怖和特巡警大队、食 药环犯罪侦查大队、警务保障大队、交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队（网 络安全保卫大队）、莫旗看守所和莫旗行政拘留所。
（二）、监管机构有 2 个
我局共有莫旗看守所和莫旗行政拘留所两个监管机构。
（三）、派出机构有 22 个
我局有 22 个派出机构，包括：尼尔基第一派出所、尼尔基第二派出所、汉古 尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔 图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派 出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所、莫旗森林公安局尼尔基镇派出 所、莫旗森林公安局腾克派出所、莫旗森林公安局巴彦鄂温克民族乡派出所、莫旗
森林公安局拉抛派出所、莫旗森林公安局霍日里河派出所、莫旗森林公安局查哈阳 派出所。
本无下属单位。
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2023 年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度收入、支出决算总计 11,919.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,543.37 万元，增长 27.12%，变动原因：2023 年追加经费，其中有：公安局视频监控联网扩容项目、 尼尔基主城区部分道路交通标识标牌提升工程项目、北外环与 111 线接口处红绿 灯监控设备安装工程项目和电子物证实验室建设项目；与上年决算相比，收、支总 计各增加 941.19 万元，增长 8.57%。其中：2023 年追加经费，其中有：公安
局视频监控联网扩容项目、尼尔基主城区部分道路交通标识标牌提升工程项目、北 外环与 111 线接口处红绿灯监控设备安装工程项目和电子物证实验室建设项目。
（一）收入决算总计 11,919.98 万元。包括：
（二）支出决算总计 11,919.98 万元。包括：
二、收入决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度本年收入决算合计
11,710.17 万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 11,678.56 万元， 占 99.73%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年其他收入 31.61 万元， 占 0.27%。
图 1.收入决算图
三、支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度本年支出决算合计
11,747.52 万元，其中：
本年基本支出 10,481.26 万元， 占 89.22%；
本年项目支出 1,266.26 万元， 占 10.78%；
本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。
图 2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,887.42 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,510.81 万元，增长 26.78%，变动原因：2023 年追加经费，其中有：公安局视频监控联网扩容项目、 尼尔基主城区部分道路交通标识标牌提升工程项目、北外环与 111 线接口处红绿 灯监控设备安装工程项目和电子物证实验室建设项目；与上年决算相比，收、支总 计各增加 948.58 万元，增长 8.67%，变动原因：2023 年追加经费，其中有： 公安局视频监控联网扩容项目、尼尔基主城区部分道路交通标识标牌提升工程项目、 北外环与 111 线接口处红绿灯监控设备安装工程项目和电子物证实验室建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款支 出决算 11,717.49 万元。与年初预算 9,376.61 万元相比，完成年初预算的 124.97%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为 9,867.28 万元，与年初预算相比增加 2,101.64 万元。 其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 6351.88 万元，支出决算 7398.72 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年追 加经费，其中有：公安局视频监控联网扩容项目、尼尔基主城区部分道路交通标识 标牌提升工程项目、北外环与 111 线接口处红绿灯监控设备安装工程项目和电子 物证实验室建设项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 948.33 万元，与年初预算相比增加 255.85 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 。年初预算 692.48 万元，支出决算 910.4 万元，完成年初预算的 131.47%。决算数与年初预算数的 差异原因：2023 年新增退休人员 7 人。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 。年初预算 141.06 万元，支出决算 144.28 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数 的差异原因：新增退休人员 7 人。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 551.42 万元，支出决算 679.19 万元，完成年初预算的 123.17%。
决算数与年初预算数的差异原因：新招录公务员 6 人，调入 2 人，养老保险缴费支 出较年初预算增加。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 86.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数的差异原因：一、新增退休人员 7 人，调出2 人，9 人的职业年金需要做实及补 息。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 340.81 万元，与年初预算相比增加（减少） 13.89 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年初预算 273.65 万元， 支出决算 285.68 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数的差异 原因：新招录公务员 6 人，调入公务员2 人，单位医疗缴费支出较年初预算增加。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 53.27 万元，支 出决算 55.12 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数的差异原因： 2023 年 7 月份医疗保险基数调整，决算数较年初预算数增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 561.06 万元，与年初预算相比减少 -30.51 万元。 其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 591.57 万元，支出决 算 561.06 万元，完成年初预算的 94.78% 。决算数与年初预算数的差异原因： 2023 年退休 7 人，在职病故 1 人，调出2 人，公积金缴纳金额较预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算 10,451.22 万元，其中：
（一）人员经费 8,780.06 万元。主要包括：基本工资 1776.79 万元、津 贴补贴 3236.99 万元、奖金 286.22 万元、社会保障缴费 679.19 万元、职业 年金缴费 86.93 万元、职工基本医疗保险缴费 340.81 万元、其他社会保障缴费 84.99 万元、其他工资福利支出 1387.51 万元、退休费 144.28 万元、抚恤金
56.66 万元、生活补助 138.66 万元、住房公积金 561.06 万元。
（二）公用经费 1,671.16 万元。主要包括：办公费 47.94 万元、印刷费 36.7 万元、水费 1.47 万元、电费 44.87 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 121.11 万元、物业管理费 2.4 万元、差旅费 33.61、维修（护）费 146.12 万元、租赁 费 18.06 万元、培训费 1.83 万元、专用材料费 42.42 万元、劳务费 92.66 万 元、委托业务费 30.1 万元、公务用车运行维护费 23.09 万元、其他交通费用 231.06 万元、办公设备购置 25.63 万元、专用设备购置 693.73 万元、信息网 络及软件购置更新 40.06 万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨
款项目支出决算 1,266.26 万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 686.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购 置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 404.62 万元，支出决算 293.21 万元，完成预算的 72.46%。其中：因公出国 （境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用 车购置及运行维护费全年预算 399.92 万元，支出决算 293.21 万元，完成预算 的 73.32%；公务接待费全年预算 4.70 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算 的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原 因公安局车辆使用燃油费减少，且没有公务接待。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度财政拨款“三公”经费支 出 293.21 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出 293.21 万元， 占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其中：
（1）公务用车购置支出 123.41 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 9 辆，开支内容：购买警车 9 台。与上年决算相比，增加 46.27 万元，增长 59.97%， 变动原因：购买警车较上年增加 4 台。
（2）公务用车运行维护费支出 169.80 万元。公务用车运行维护费主要用于 按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 70 辆。 与上年决算相比减少 -120.68 万元，减） -41.54%，变动原因：车辆燃油费和 维修费较上年减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2023 年度政府 性基金支出决算 0 万元。与上年决算相同。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2023 年度国有资本 经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相同。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度机构运行经费支出决算 1,671.16 万元。比上年决算相比，增加 1,015.08 万元，增长 154.72%，变 动原因：2023 年新增项目，其中有：公安局视频监控联网扩容项目、尼尔基主城 区部分道路交通标识标牌提升工程项目、北外环与 111 线接口处红绿灯监控设备 安装工程项目和电子物证实验室建设项目。
十二、政府采购支出决算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 2023 年度政府采购支出总额 565.22 万元，其中：政府采购货物支出 466.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 461.54 万元， 占政府采购支出总额的 81.66%，其中：授予小微企业合同金额 461.54 万元，占政府采购支出总额的 81.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支
出金额的 98.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 468.61%。
十三、国有资产占用情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 截至 2023 年 12 月 31 日，本部 门（单位）共有车辆 90 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负 责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 81 辆、 特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 1 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目44 个， 共涉及资金 1266.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金 预算项目0 个。
组织对“ 电子物证实验室建设项目” 、“加班补助项目” 、“ 网络租赁项目”等 44 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 1266.26 万元，政府性 基金支出0 万元。其中，对“ 电子物证实验室建设项目” 、“加班补助项目” 、“ 网络 租赁项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目 一、加强专项资金管理，提高资金使用效益。在项目组织实施过程中，本单位根据 国家相关法律法规，结合本单位的财务管理规定，对专项资金管理使用做了统筹安
排，统一部署，明确了工作职责和要求。二、做好项目实施的跟踪检查工作，确保 项目实施工作稳步推进，达到预期绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照本单 位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。三、 全面完成了既定的工作目标，工作取得了较好的成效，获得了社会公众的好评项目 的实施加强了公安队伍素质建设，有效提高了科技强警装备对于打击违法犯罪活动 的能力，合成作战机制基本形成。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2023 年度在决算中反映44 个一般公共预算 项目；共 44 个项目的绩效自评结果。
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项目支出绩效自评表 (2023 年度） |
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项目名称 |
电子物证实验室建设专项经费 |
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主管部门 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） |
实施单位 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资 金总额 |
198.50 |
198.50 |
198.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|
其中：财 政拨款 |
198.50 |
198.50 |
198.50 |
—— |
100.00 |
—— |
|
|
上年结 转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
|
其他资 金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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提高对网上违法犯罪的打击力度，提高案件侦办能 力，保障人民群众生命和财产安全 |
年初预算 198.5 万元，实际执行 198.5 万元，执行 率为 100%。绩效目标已完成。提高对网上违法犯 罪的打击力度，提高案件侦办能力，保障人民群众 生命和财产安全 |
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绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
电子物 品鉴定 数量 |
正向 |
大于等 于 |
500 |
500 |
次 |
5 |
5 |
|
|
电子数 据勘验 数量 |
正向 |
大于等 于 |
500 |
500 |
次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指 标 |
设备验 收合格 率 |
正向 |
大于等 于 |
99 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
项目验 收合格 率 |
正向 |
大于等 于 |
99 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
项目完 成时间 |
反向 |
小于等 于 |
3 |
3 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
勘验鉴 定时间 |
正向 |
大于等 于 |
7 |
7 |
天 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指 标 |
设备购 置成本 |
反向 |
小于等 于 |
198.5 |
198.5 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
项目总 费用 |
反向 |
小于等 于 |
198.5 |
198.5 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
保障人 民群众 财产安 全 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效 益 |
加大网 上违法 犯罪案 件打击 力度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
生态效 益 |
空气质 量优良 率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
可持续 影响 |
完成对 电子数 据的鉴 定勘验 取证等 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
提高人 民群众 满意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
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2 加班补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全 年预算数为 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：补发莫旗公安局及森林公安往年陈欠加班补，提高民警待遇，为其外 出执勤，办案等提供保障。严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门 出台的财经纪律相关规定，严控”三公经费” 、会议费、培训费、差旅费等支出。严 格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、 账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，严格执行 国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，厉行节约、杜绝浪费，提高了经费 使用效益。
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项目支出绩效自评表 (2023 年度） |
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项目名称 |
加班补助专项经费 |
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|
主管部门 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） |
实施单位 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资 金总额 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|
|
其中：财 政拨款 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
—— |
100.00 |
—— |
||||
|
上年结 转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资 金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
补发莫旗公安局及原森林公安往年前欠加班补贴， 保障民警权益。 |
年初预算 13.75 万元，实际执行 13.75 万元，执行 率为 100%，补发莫旗公安局及原森林公安往年前 欠加班补贴，保障民警权益。完成绩效目标。 |
||||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
补发加 班补贴 民警人 数 |
正向 |
小于等 于 |
278 |
278 |
人 |
10 |
10 |
|
|
加班补 贴发放 批次 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指 标 |
保障加 班补贴 发放率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
加班补 贴退回 率 |
正向 |
等于 |
0 |
0 |
% |
10 |
5 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放及 时率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
经费下 达及时 率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指 标 |
行政人 员加班 每月补 贴金额 |
反向 |
等于 |
710 |
710 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
事业人 员加班 补贴每 月金额 |
反向 |
等于 |
830 |
830 |
元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指 标 |
社会效 益指标 |
保障民 警权 |
定性 |
|
良好 |
良好 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
益，民 警工作 积极性 强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续 影响指 标 |
暖警优 警政策 得到落 实 |
定性 |
|
良好 |
良好 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度指标 |
民警满 意度高 |
定性 |
|
良好 |
良好 |
|
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
网络租赁专项经费 |
||||||
|
主管部门 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） |
实施单位 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资 金总额 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|
其中：财 政拨款 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
—— |
100.00 |
—— |
|
|
上年结 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
|
转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资 金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
维护看守所网络畅通，保障看守所工作顺利开展 |
年初预算 0.16 万元，实际执行 0.16 万元，执行率 为 10%，维护看守所网络畅通，保障看守所工作顺 利开展，绩效目标全部实现。 |
||||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
保障监 所全体 民警用 网顺 畅，工 作正常 开展 |
正向 |
大于等 于 |
20 |
20 |
人 |
5 |
5 |
|
|
保障监 所电脑 正常办 公 |
正向 |
大于等 于 |
8 |
8 |
台 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指 标 |
维护看 守所网 络畅通 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
保障工 作顺利 开展 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
按时缴 纳网 费，不 逾期 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
年底前 使用完 毕该经 费 |
正向 |
大于等 于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指 标 |
严格按 照网费 标准使 用经费 |
反向 |
小于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
按所需 缴纳网 费 |
反向 |
小于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
|
效益指 标 |
社会效 益 |
保障看 守所工 作顺利 开展 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
|
|
可持续 影响 |
保障看 守所工 作正常 开展， 有利于 维护社 会稳定 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
提高人 民群众 满意度 |
正向 |
大于等 于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
看守所在押人员给养费 |
||||||
|
主管部门 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部 门） |
实施单位 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金 |
60.00 |
60.00 |
59.26 |
10 |
98.77 |
9.88 |
|
|
|
总额 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其中：财 政拨款 |
60.00 |
60.00 |
59.26 |
—— |
98.77 |
—— |
|||||
|
上年结转 资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为保障公安监管场所被监管人员基本生活，特设 此专项。保障被监管人员伙食，紧急用药就医等。 |
看守所在押人员给养费年初预算 60 万元，实际执 行 59.26 万元，执行率为 98.77%。保障了公安监 管场所被监管人员基本生活，保障被监管人员伙 食，紧急用药就医等。绩效目标基本完成。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及改 进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
保障看守 所被监管 人员基本 生活支出 |
正向 |
大于等于 |
180 |
180 |
人 |
5 |
5 |
|
|
保障每月 食物充足 |
正向 |
大于等于 |
11 |
11 |
月 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障看守 所在押人 员生活质 量 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
确保在押 人员食物 安全 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
经费下达 及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
购买米粮 款支付及 时 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
成本控制 率 |
反向 |
小于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
按照报销 标准予以 支付 |
反向 |
小于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
在押人员 生活条件 良好 |
正向 |
大于等于 |
100 |
95 |
% |
15 |
14.25 |
|
|
|
可持续影 响 |
保障在押 人员给养 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
|
||
|
|
|
|
费充足， 看守所内 环境稳定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度 |
在押人员 满意度高 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.13 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
公安国保特别专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门） |
实施单位 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资 金总额 |
5.00 |
5.00 |
4.75 |
10 |
95.00 |
9.5 |
||
|
其中：财 政拨款 |
5.00 |
5.00 |
4.75 |
—— |
95.00 |
—— |
||
|
上年结 转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||
|
其他资 金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保地区信息安全，舆情稳控工作顺利进行，提高 群众满意度，维护国家信息安全，保障不发生民族 和宗教问题重大事件，负责依法开展公共信息网络 的安全保卫工作。 |
年初预算 5 万元，实际执行 4.75 万元，执行率为 95%，绩效目标已达成。确保地区信息安全，舆情 稳控工作顺利进行，提高群众满意度，维护国家信 息安全，保障不发生民族和宗教问题重大事件，负 责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。 |
|||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
打击处 理案件 数 |
正向 |
大于等 于 |
15 |
15 |
件 |
10 |
10 |
|
|
出差次 数 |
正向 |
大于等 于 |
3 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指 标 |
维护政 治安全 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
确保我 旗网络 舆情稳 定 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指 标 |
及时下 达国保 经费 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
费用报 销及时 性 |
正向 |
大于等 于 |
80 |
80 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指 标 |
严格按 照报销 标准予 以报销 |
定性 |
|
良好 |
良好 |
|
5 |
0 |
|
||
|
成本控 制率 |
反向 |
小于等 于 |
80 |
80 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指 标 |
社会效 益 |
确保地 区信息 安全和 舆情稳 控工作 顺利进 行 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续 影响 |
确保我 旗国保 工作顺 利开 展，维 护社会 长治久 安 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
提高群 众满意 度 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
94.5 |
|
||||||||
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以电子物证实验室建设项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩 效评价结果为“优” 。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结 果。
2023 年电子物证实验室建设专项经费项目绩效自评报告 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
提高对网上违法犯罪的打击力度，提高案件侦办能力，保障人民群众生命和财 产安全
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：提高对网上违法犯罪的打击力度，提高案件侦办能力，保障人民群 众生命和财产安全
绩效目标实际完成情况：年初预算 198.5 万元，实际执行 198.5 万元，执行 率为 100%。绩效目标已完成。提高对网上违法犯罪的打击力度，提高案件侦办能 力，保障人民群众生命和财产安全
绩效自评工作情况
绩效自评目的。
（一） 一、加强专项资金管理，提高资金使用效益。在项目组织实施过程中， 本单位根据国家相关法律法规，结合本单位的财务管理规定，对专项资金管理使用 做了统筹安排，统一部署，明确了工作职责和要求。
二、做好项目实施的跟踪检查工作，确保项目实施工作稳步推进，达到预期绩 效目标。所有项目的日常管理工作均按照本单位相关管理制度执行，建立了工作有 计划、实施有方案、 日常有监督的管理机制。
三、全面完成了既定的工作目标，工作取得了较好的成效，获得了社会公众的 好评项目的实施加强了公安队伍素质建设，有效提高了科技强警装备对于打击违法 犯罪活动的能力，合成作战机制基本形成。
项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数 198.50 万元，其中：财政拨款 198.50 万元，其他 资金 0.00 万元。
本年度资金全年预算数 198.50 万元，其中：财政拨款 198.50 万元，其他 资金 0 万元。
本年度资金全年执行数 198.50 万元，其中：财政拨款 198.50 万元，其他 资金 0.00 万元。
项目资金产出情况。
一、 电子物证实验室建设专项经费 年初预算 198.5 万元，实际执行 198.5 万元，执行率为 100%。
二、电子物证实验室建设专项经费 用于支付专用设备购置费用。
三、电子物证实验室的建成，助力了公安办案手段更加科技化、专业化、规范化的 进步，提高民警办案效率，提高案件侦破率。案件办结时间缩短，人民群众满意度 高。
项目资金管理情况。
一、加强专项资金管理，提高资金使用效益。在项目组织实施过程中，本单位 根据国家相关法律法规，结合本单位的财务管理规定，对专项资金管理使用做了统
筹安排，统一部署，明确了工作职责和要求。 二、做好项目实施的跟踪检查工
作，确保项目实施工作稳步推进，达到预期绩效目标。所有项目的日常管理工作均 按照本单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、 日常有监督的管
理机制。 三、全面完成了既定的工作目标，工作取得了较好的成效，获得了社
会公众的好评项目的实施加强了公安队伍素质建设，有效提高了科技强警装备对于 打击违法犯罪活动的能力，合成作战机制基本形成。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)电子物品鉴定数量， 目标值大于等于 500 次，实际完成 500 次，分值 5， 得分 5。
2)电子数据勘验数量，目标值大于等于 500 次，实际完成 500 次，分值 10， 得分 10。
2、质量指标
3)设备验收合格率，目标值大于等于 99%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。
4)项目验收合格率， 目标值大于等于 99%，实际完成 100%，分值 10，得分
10。
3、时效指标
5)项目完成时间， 目标值小于等于 3 月，实际完成 3 月，分值 5，得分 5。
6)勘验鉴定时间， 目标值大于等于 7 天，实际完成 7 天，分值 5，得分 5。
4、成本指标
7)设备购置成本， 目标值小于等于 198.5 万元，实际完成 198.5 万元，分值 5，得分 5。
8)项目总费用，目标值小于等于 198.5 万元，实际完成 198.5 万元，分值 5， 得分 5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)保障人民群众财产安全， 目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5， 得分 5。
6、社会效益
10)加大网上违法犯罪案件打击力度， 目标值大于等于 90%，实际完成 90%， 分值 5，得分 5。
7、生态效益
11)空气质量优良率， 目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分
10。
8、可持续影响
12)完成对电子数据的鉴定勘验取证等，目标值大于等于 90%，实际完成 90%， 分值 10，得分 10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)提高人民群众满意度， 目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10， 得分 10。
（四） 自评得分情况
本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。 存在问题
项目立项、实施存在问题。
资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
、全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性， 建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的 每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节。
二、杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划， 支出上合法报销，账务核算上精细到位 。
三、不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真 履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、 住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴 的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出， 包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单 位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单 位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）) 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉 及的名词可以删除）
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏雨 联系电话：0470-4621633 -
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。1
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
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