2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局决算公开（本级）

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2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦

达斡尔族自治旗交通运输局（本级）决算公

开

第一部分概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

第一部分概况

一、主要职能、职责

1、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，

贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准

的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研

和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开

展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

2、部门主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

（一）办公室

（二）运输股

（三）公路股

（四）财务股

（五）安全监督和管理股

二、机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，莫旗交通运输局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家，其中:一、本级单位为行政单位，公务员在岗9人，事业编10人，退休人数31人；二、公益一类事业单位为2家。2022年事业编制在岗人员65人，退休

人员31人，实际在职人员为68人。

(二)莫旗交通运输局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗交通运输局	行政
2	莫旗公路养护管理站	事业
3	莫旗交通运输综合行政执法大队	事业

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度收入、支出决算总计19887.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17680.44万元，增长766.52%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加，基础设施建设项目增加以及年初结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各

增加5899.48万元，增长22.88%。其中：

（一）收入决算总计19887.05万元。包括：

本年收入决算合计19887.05万元。与上年决算相比，增加5899.48万元，增长22.88%，变动原因：一般公共预算财政

拨款收入增加，基础设施建设项目增加。

使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减

少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

年初结转和结余9,841.01万元。与上年决算相比，增长9,841.01万元，减少100%，变动原因：2023年一般债项目为结转结余指标。

（二）支出决算总计19887.05万元。包括：

本年支出决算合计19887.05万元。与上年决算相比，增加5899.48万元，增长22.88%，变动原因：用于公路交通运输及公路水路运输方面的支出增加。
结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.33万元。结转和结余事项：退回财政项目收入。与上年决算相比，增加5.33万元，变动原因：退回财政项目收入。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运

输局（本级）2023年度本年收入决算合计10,046.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入10,046.04万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运

输局（本级）2022年度本年支出决算合计19881.72万元，其中：

本年基本支出513.04万元，占2.58%；

本年项目支出19,368.69万元，占97.42%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计19887.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17680.44万元，增长766.52%，变动原因：公路项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加以及年初结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加5899.48万元，增长22.88%，变动原因：基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10046.04 万元。与年初预算318.51万元相比，完成年初预算的3154.08%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为108.16万元，与年初预算相

比增加58.32万元。其中：

1 ．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.87万元，支出决算32.67万元，完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数的差异原因：存在新退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.97万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的133.95 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在新考录人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未作此项内容。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.19万元，与年初预算相比增

加3.39万元。其中：

1 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.8万元，支出决算 14.19万元，完成年初预算的131.39%。决算数与年初预算数的差异原因：存在基数变动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.56万元，与年初预算相比增多

2.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.64万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的118.67%。决算数与年初预算数的差异原因：存在新考录人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算518.36万元，其中：

（一）人员经费374.78万元。主要包括：基本工资83.48万元、

津贴补贴87.02万元、奖金2.08万元、机关单位养老保险29.45万元、职业年金缴费23.45万元、职工基本医疗保险缴费14.42万元，其他社会保障缴费2.91万元、其他工资福利支出20.85万元、退休费32.67万元、生活补助34.60万元、抚恤金25.29万元、住房公积金18.56万元。

（二）公用经费138.26万元。主要包括：办公费4.81万元、邮电费1.2万元、专用燃料费99.59万元、咨询费9万元、培训费0.1万元、差旅费2.46万元、公务用车运行维护费5.84万元、其他交通费用8.32万元、委托业务费4万元、物业管理费2.94万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1936.87万元，其中：

（一）商品和服务支出219.91万元。主要包括：办公费0.294万元、咨询费2万元、邮电费0.32万元、差旅费4.12万元、劳务费3.38万元、委托业务费200万元、公务用车运行维护费9.34万元、其他交通费用0.415万元、其他商品和服务支出675元。

（二）对个人和家庭的补助424.24万元。主要包括生活补助424.24万元。

（三）资本性支出（基本建设）16295.89万元。主要包括基础设施建设16295.89万元。

（四）资本性支出2408.64万元。主要包括基础设施建设2408.64万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度财政拨款“三公 ”经费预算2万元，支出决算15.16万元，完成预算的758%。其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算15.16万元，完成预算的758%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算不存在差异.

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）2023年度财政拨款“三公 ”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 公务用车运行维护费支出15.16万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年决算11.33万元相比，增加3.83万元，增长33.81%，主要原因为农村公路项目增加，燃油费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此类内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此类内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2023年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额2,009.1万元。资金来源为本年财政拨款金额2,009.1万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2023年度机构运行经费支出决算138.26万元。比上年决算相比，增加29.79万元，减少27.22%，变动原因：机构运行经费提高。

十三、政府采购支出决算情况说明

本单位不涉及此类内容。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局截至2023年12月31日，本共有车辆23辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆，其他用车9辆.

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 48 个，二级项目39个，共涉及资金19,368.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2023年度在决算中反映 39 个一般公共预算项目。

（三）项目绩效评价结果。

以“农村公路 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优 ”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		机场路补充耕地
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1185.58	1185.58		1185.58		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1185.58	1185.58		1185.58		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗省道527线莫力达瓦机场公路项目补充耕地					通过对机场路补充耕地的支付，保障机场路项目正常实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	工作组	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	管理项目有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	管理项目及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障项目良好运行	定性		保障	保障		15	15
	效益指标	可持续影响	管理项目可支持公路项目良好运转	定性		支持	支持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	便民出行满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		阿彦浅-白桦山
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.86	30.86		30.86		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.86	30.86		30.86		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗2017年通村公路，阿彦浅-白桦山公路。					通过拨付2017年通村公路款项，保障农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	工作组	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	管理项目有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	完成拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	管理项目及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障项目良好运行	定性		保障	保障		15	15
	效益指标	可持续影响	管理项目可支持公路项目良好运转	定性		支持	支持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	便民出行群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		成品油改革补贴
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	378.24	378.24		378.24		10	100.00		10
		其中：财政拨款	378.24	378.24		378.24		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗2021年度成品油价格改革补贴。					通过2021年度成品油价格改革补贴，保障补贴及时发放群众，实现惠民补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	2	2	个	10	10
		时效指标	及时发放	正向	大于等于	100	100	%	20	20
		成本指标	拨付金额	正向	大于等于	378.24	378.24	万元	20	20
	效益指标	社会效益	司机满意	正向	大于等于	100	100	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		项目管理费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	19.91		19.91		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	19.91		19.91		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		为做好农村公路项目建设、管理的工作，交通运输局成立了3个工作组对建设项目进行推进和监督，确保工程进度和工程质量。					通过拨付项目管理费，保障项目正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作组	正向	大于等于	3	3	组	20	20
	产出指标	成本指标	资金需求	正向	大于等于	20	20	万元	30	30
	效益指标	社会效益	推动工作	正向	大于等于	100	100	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	经费充足工作推进好	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		交通局项目管理费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局项目管理费，保障项目有序进行。					通过拨付莫旗交通运输局项目管理费，保障项目运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	管理项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于	20	20	万元	5	5
		成本指标	审定价	反向	小于	20	20	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		交通战备经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.00	1.00		1.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.00	1.00		1.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		加强交战保密工作建设，保障工作德正常运转，做到”有准备、有效率、有成果“					加强交战保密工作建设，保障工作德正常运转，做到l了”有准备、有效率、有成果“
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织人员培训	正向	大于等于	3	3	次	5	5
			进行演练活动	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			应急车辆	正向	大于等于	6	6	辆	5	5
		质量指标	演练完成	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	人员培训	正向	大于等于	2	2	次	10	10
		时效指标	按时完成演练	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		时效指标	按时完成培训	正向	大于等于	2	2	次	5	5
		成本指标	统计调查培训	正向	小于等于	0.25	0.25	万元	2.5	2.5
			上报数据	正向	小于等于	0.25	0.25	万元	2.5	2.5
			战备物资	正向	大于	0.5	0.5	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障队伍建设完成	正向	等于	100	100	%	5	5
			推进工作机制建设	正向	等于	100	100	%	5	5
			加强交战保密工作建设	正向	等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	保障队伍运行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	急时应急战时应战	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100.0

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		X319-乾安
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫旗交通运输局建设拨付X319-乾安工程款，提升莫旗交通运输基础设施建设。					通过拨付X319-乾安工程款，保证农村公路畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	正向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	80	80	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		偿还街巷硬化贷款本金及利息
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	4861.53		4861.53		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	4861.53		4861.53		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗莫旗交通运输局偿还街巷硬化贷款本金利息					通过偿还贷款本金利息，保证按计划完成拨付活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	街巷硬化项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	定性		适应	适应		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		街巷硬化贷款本金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	2620.00		2620.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	2620.00		2620.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局街巷硬化贷款本金。					通过拨付街巷硬化贷款本金，保障按计划完成还款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	街巷硬化项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	定性		适应	适应		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年车辆购置税资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1249.80	1249.80		1249.80		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1249.80	1249.80		1249.80		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗2021年车辆购置税资金					通过拨付2021年车辆购置税资金，保证农村公路通行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	车购税项目	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2018年工程项目专项资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	998.78	998.78		998.78		10	100.00		10
		其中：财政拨款	998.78	998.78		998.78		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2018年工程项目专项资金拨付					通过拨付·2018年工程项目专项资金，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	拨款阶段	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2020年工程项目专项资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	235.30	235.30		235.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	235.30	235.30		235.30		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2020年工程项目专项资金拨付。					通过拨付·2020年工程项目专项资金，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	公路项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年车辆购置税资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1693.80	1693.80		1693.80		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1693.80	1693.80		1693.80		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗2022年车辆购置税资金					通过拨付2022年车辆购置税，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	车购税项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	定性		适应	适应		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		莫旗交通运输局关于给予旗客运站改建为放舱医院补助资金的请示
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	46.00		46.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	46.00		46.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫旗交通运输局关于给予旗客运站改建为放舱医院补助资金的请示.					通过拨付旗客运站改建为方舱医院补助资金，保证特殊时期人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	客运改建个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资及时性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	46	46	万元	5	5
		成本指标	审定价	正向	大于等于	46	46	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审评要求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		古里乡新发水库一标
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	159.14	159.14		159.14		10	100.00		10
		其中：财政拨款	159.14	159.14		159.14		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输2019年畅返不畅项目古里乡新发水库一标					通过拨付2019年畅返不畅项目古里乡水库一标，保证农村公路正常通行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于	1	1	个	10	10
		数量指标	里程	正向	大于等于	8.4	8.4	公里	5	5
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	审计合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	便民通行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	改善通行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	符合环评要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	促进经济发展	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		X319-北方
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2016年通村公路项目X319-北方。					通过拨付2016年通村公路项目X319-北方项目资金，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	10.50	10.5	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		利民-北兴
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.30	2.30		2.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.30	2.30		2.30		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2016年通村公路利民-北兴。					通过2016年通村公路利民-北兴项目资金拨付，保障农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	1.24	1.24	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	2.3	2.3	万元	5	5
		成本指标	审定价	正向	大于等于	63.05	63.05	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		后西拉金-龙兴
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2015年通村公路后西拉金-龙兴					通过拨付2015年农村公路后西拉金-龙兴资金，保障农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	6.35	6.35	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	50	50	万元	5	5
		成本指标	审定价	反向	小于等于	50	50	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2020年工程项目专项资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	235.30	235.30		235.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	235.30	235.30		235.30		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗2020年工程项目专项资金					通过2020年工程项目专项资金，保障项目正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	车购税项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	审定价	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	2353031	2353031	元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	2353031	2353031	元	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		初鲁格奇至Y002
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28.18	28.18		28.18		10	100.00		10
		其中：财政拨款	28.18	28.18		28.18		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		2013承建项目，支付工程款28.1758万元，提升我旗交通运输基础设施建设。					通过2013承建项目工程款28.1758万元，保证农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	自然村通硬化路	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完工项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	完成投资及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	审定价	反向	小于等于	28.18	28.18	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		黑龙江林业设计院陈欠设计费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	363.20	263.20		263.20		10	100.00		10
		其中：财政拨款	363.20	263.20		263.20		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		解决黑龙江林业设计院陈欠设计费，按计划完成还款计划。					通过解决黑龙江林业设计院设计费，保障农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	拨款阶段	正向	大于等于	3	3	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	审定价	反向	小于等于	363.2	263.2	元	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	363.2	263.2	元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		古里乡新发水库
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.86	50.86		50.86		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.86	50.86		50.86		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		2019年畅返不畅项目古里乡新发水库一标。					通过拨付2019年畅返不畅项目古里乡新发水库一标，保障农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	里程	正向	大于等于	8.4	8.4	公里	5	5
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	审计合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	完成拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	管理项目及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	便民通行	定性		便民	便民		10	10
		社会效益	改善通行	定性		改善	改善		10	10
		生态效益	生态效益符合环评要求	定性		符合	符合		5	5
		可持续影响	项目可支持公路良好运转	定性		支持	支持		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		街巷硬化逾期利息
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.48	5.48		5.48		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.48	5.48		5.48		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局解决街巷硬化逾期利息					通过偿还街巷硬化逾期利息，完成还款任务，保证项目运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	街巷硬化工程项目	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		质量指标	按时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	15	15
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		莫旗客运站财务咨询费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.00	9.00		9.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	9.00	9.00		9.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局客运站财务咨询费，保证企业运转。					通过交通运输局客运站财务咨询费，保障企业正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	财务咨询项目	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	审定价	反向	小于等于	9	9	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		五宝山东-二道沟
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	23.50	23.50		23.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	23.50	23.50		23.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2016年通村公路五宝山东-二道沟					通过拨付2016年通村公路·五宝山东-二道沟，保障农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	10.85	10.85	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	23.5	23.5	万元	5	5
		成本指标	审定价	正向	大于等于	888.69	888.69	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		莫旗客运站资金评估费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局客运站资金评估费					通过拨付交通运输局客运站资金评估费，保障企业正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	评估项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	4	4	万元	5	5
		成本指标	审定价	正向	大于等于	4	4	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		街巷硬化贷款还本付息
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1376.35	1376.35		1376.35		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1376.35	1376.35		1376.35		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		根据《莫旗人民政府党组旗政府2020年第十二次党组会议纪要》莫政党组[2020]24号，按照《资金使用协议》要求，2026年6月21日前偿还利息。					通过拨付街巷硬化贷款还本利息，保证农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	共计年数	正向	大于等于	15	15	年	10	10
		数量指标	年度还款次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按时完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	1376.35	1376.35	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	修路便民出行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	符合环评要求	定性		符合	符合		5	5
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	方便出行群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年车购税
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	227.00	227.00		227.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	227.00	227.00		227.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫旗交通运局拨付2021车辆购置税，保证我旗交通运输基础设施建设水平。					通过拨付2021车辆购置税，保证农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	1	1	公里·	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	227	227	万元	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		农村客运站补贴资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		拨付交通运输局农村客运站补贴资金，保证企业运转。					通过拨付交通运输局农村客运补贴资金，保证企业正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	20	20	万	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		交通战备经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.40	0.40		0.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.40	0.40		0.40		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		拨付交通运输局交通战备经费，保证项目实施。					通过交通运输局交通战备经费，保证农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	个	5	5
		数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	20	20	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		浮桥所困难补贴
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.60	27.60		27.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	27.60	27.60		27.60		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过拨付渡桥所困难补贴发放，保证退休职工福利。					通过拨付浮桥所困难补贴发放，保证退休职工福利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	人员数量	正向	大于等于	20	20	人	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	拨付资金及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	27.6	27.6	万元	5	5
		成本指标	拨付金额	反向	小于等于	27.6	27.6	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	资金拨付符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	项目适应未来一定时期内需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善生活水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		省道527机场路二类费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	200.00	200.00		200.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		省道527线莫力达瓦机场公路项目二类费用。					通过拨付莫力达瓦机场公路二类费用，保障项目正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	2	2	个	10	10
		数量指标	二类费个数	正向	大于等于	2	2	个	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	管理项目有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	完成拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	管理项目及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障项目良好运行	定性		保障	保障		15	15
	效益指标	可持续影响	管理项目可支持公路项目良好运转	定性		支持	支持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	便民出行群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		G111前兴隆-民巨川
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.31	18.31		18.31		10	100.00		10
		其中：财政拨款	18.31	18.31		18.31		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		2015年通村公路G111前兴隆-民巨川公路工程。					通过拨付15年通村公路G111前兴隆-民巨川公路工程，保障农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目里程	正向	大于等于	4	4	公里	5	5
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	管理项目有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	管理项目及时率	正向	大于等于	0	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障项目良好运行	定性		保障	保障		15	15
	效益指标	可持续影响	管理项目可支持公路项目良好运转	定性		支持	支持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	便民出行群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022车购税
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1500.00	1500.00		1500.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1500.00	1500.00		1500.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年农村公路建设项目					通过交通运输局2022年农村公路建设项目拨付，保障项目运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	52	52	个	10	10
		数量指标	里程	正向	大于等于	449.01	449.01	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	管理项目有效性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按进度完成	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	及时	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障项目良好运行	定性		保障	保障		15	15
	效益指标	可持续影响	管理项目可支持公路项目良好运转	定性		支持	支持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年车购税
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	255.40	255.40		255.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	255.40	255.40		255.40		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		拨付交通运输局2022年车购税，保障农村公路实施。					通过拨付2022年车辆购置税，保证农村公路顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	组	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	拨付资金及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	255.4	255.4	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批需求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		四好农村路专项资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	300.00	300.00		300.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	300.00	300.00		300.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		y026大黑铁桥-查哈阳公路修复养护工程、嫩江渡G111对口山大桥公路养护工程					通过公路养护工程资金拨付，保障农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	2	2	个	10	10
		数量指标	完成里程	正向	大于等于	23	23	公里	5	5
		质量指标	验收合格	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	完成情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	大于等于	300	300	万元	5	5
		成本指标	合同金额	正向	大于等于	300	300	万元	5	5
	效益指标	社会效益	道路修复完善	正向	大于	100	100	%	20	20
	效益指标	可持续影响	便民出行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	便民出行群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		一般公用经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.35	1.35		1.35		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.35	1.35		1.35		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过拨付一般公用经费，保证单位活动正常运转。					通过拨付一般公用经费，保障单位活动进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	1	1	个	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	1.35	1.35	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	项目适应未来一定时期内需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		项目管理费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		拨付项目管理费，保证农村公路项目运转。					通过拨付项目管理费，保证各项农村公路正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	组	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		卧新C标工程款
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过交通运输局拨付卧新C标工程款，保证农村公路正常运行。					通过拨付卧新C标工程款，保障农村公路正常通行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1	个·	5	5
		数量指标	项目小组	正向	大于等于	3	3	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	拨付资金及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	抢通时间及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	本次拨付	反向	小于等于	50	50	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		10	10
		社会效益	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	资金拨付符合环评审批要求	定性		符合	符合		5	5
		可持续影响	项目适应未来一定时期内需求	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有

资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补

助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等

以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艳彤联系电话：0470-4686056

第五部分 2023年度决算表

见附件。

附件：2023决算公开表莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）.xlsx [89.3 KB]

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