2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本单位内设机构包括办公室、女工保障部、财务部、组宣经济部、职工服务中心、职工活动中心。本单位无独立核算下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会	财政拨款的行政单位

 

三、2023年度主要工作完成情况

 

2023年莫旗总工会吸引新就业态群体入会，开展夏送清凉活动，为困难职工金秋助学、大病帮扶工作，为女职工开展两癌筛查工作。按时完成了旗政府、上级主管部门交办的工作。

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会部门2023年度收入、支出决算总计149.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加29.12万元，增长19.5%，变动原因：本年新考录1名事业编；与上年决算相比，收、支总计各增加8.67万元，增长6.2%。其中：

（一）收入决算总计149.48万元。包括：

1. 本年收入决算合计149.48万元。与上年决算相比，增加8.67万元，增长6.2%，变动原因：本年新考录1名事业编。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计149.48万元。包括：

1. 本年支出决算合计149.48万元。与上年决算相比，增加8.67万元，增长6.2%，变动原因：本年新考录1名事业编。
2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

 

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会单位2023年度本年收入决算合计149.48万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入149.48万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

 

      

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会单位2023年度本年支出决算合计149.48万元，其中：

本年基本支出149.48万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会 2023年度财政拨款收入、支出决算总计149.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加29.12万元，增长19.5%，变动原因：本年新考录1名事业编；与上年决算相比，收、支总计各增加8.67万元，增长6.2%，变动原因：本年新考录1名事业编。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算149.48万元。与年初预算120.36万元相比，完成年初预算的124.2%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为109.76万元，与年初预算相比增加25.58万元。其中：

1．群众团体事务行政运行。年初预算 67.92   万元，支出决算 85.83   万元，完成年初预算的  126.4  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年普调工资增加。

2．群众团体事务机关服务。年初预算16.26 万元，支出决算 23.93  万元，完成年初预算的147.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年1名事业编人员转正，新增加1名事业编人员。

 

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.49万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.58 万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的  100  %。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  10.06 万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的118.4   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年养老保险调基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.44万元，与年初预算相比增加0.8万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  4.4  万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的 104  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗保险基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.24 万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的150   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录1名事业编。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.79万元，与年初预算相比增加0.89万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.9 万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的 111.3   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年普调工资，公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.48万元，其中：

（一）人员经费122.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

（二）公用经费27.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、其他交通费用、印刷、专用材料、租赁费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会 2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0   万元，主要用于无。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度预算安排项目0     个，实施项目0  个，完成项目0  个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度机构运行经费支出决算27.07万元。比上年决算相比，增加14.86万元，增长121.7.%，变动原因：本年开展了活动。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会截至2023年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗总工会2023年度在决算中反映 0   个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目， 共   0 个项目的绩效自评结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常玉芬           联系电话：0470-4620351

 

第五部分 2023年度决算表

见附件。