2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院决算公开文档

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

单位负责人：赵忠义

财务负责人：刘国辉

编制人：陈海燕

报送日期：2024年8月

 

 

 

 

公开文档

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

   （一）部门职能

莫旗人民法院是国家的审判机关，在旗委的领导和中 级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对旗人民代 表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政 案件。审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉 案件。

2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行 政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经 发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的 案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑 难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教 育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员； 协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

6、管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制， 教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

8、承办其他应由旗人民法院负责的工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门职责分工， 本部门内设机构包括民事审判庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、行政审 判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室、下 设法警大队、下设1个事业单位：机关后勤服务中心。本部门无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院	财政拨款的行政单位

   

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

重保护，筑牢北方生态安全屏障。在环境资源案件中加大处罚力度，审结非法占用农用地罪、非法捕捞水产品罪、非法采矿罪等案件54件，判处罪犯54人，震慑效果明显。配合旗林草局圆满完成全自治区林草销号工作。同时持续创新开展嫩江流域环境资源审判跨省域司法协作机制，与黑龙江省讷河法院、嫩江法院开展“一江两岸三院护生态”司法协作。与黑龙江航道事务中心开展嫩江流域“保护航道生态环境”活动，工作开展情况两次得到自治区高院认可，转载至内蒙古高院门户网站。

促发展，优化法治化营商环境。对营商环境类案件坚持快立快审，简易程序适用率达90.39%，立案时间平均为0.16天，速裁快审团队平均办案周期缩短至19.1天。妥善审结合同纠纷案件672件，金融借款、票据、保险等金融类纠纷812件。法官结对联系30余家企业开展“送法到企业”61次，为3家民营企业信用修复，出具7份企业项目落地生产证明，对一起涉企职务犯罪案件实地考察企业合规成效（全市第二件此类案件）。成功化解阜丰公司员工诉扎兰屯公安局行政诉讼案件，双方当事人对我院优化营商环境工作均表示非常满意。自去年成立全市首家金融纠纷多元化解工作站以来，化解纠纷1357件，非诉财产保全案件816件，帮助金融企业清收不良贷款3835.73万元，为百姓让利472.99万元。工作站下发的支付令和司法确认书自动履行率达100%，无一件进入执行程序，初步实现了法院、金融机构、债务人三方共赢的效果，成为我旗诉源治理矛盾化解工作窗口和亮点。

顾大局，助力经济社会高质发展。加大涉府案件非诉执行④力度，依法审查旗自然资源局申请涉拖欠土地出让金案件，与乡镇政府多次开展座谈讨论，行政机关全年增收有偿使用费2000多万元，支持旗发改委申请执行人防费795.3万元，执行局现强制执行中。聚焦土地案件矛盾深、纠纷多、人数多的难题，妥善处理涉“三权分置”⑤纠纷，成立“土地纠纷专业法官会议”，制定《莫旗人民法院土地纠纷案件审理指引》统一全院裁判标准，制定《莫旗土地纠纷处理指引》供政府部门参考。审查土地纠纷案件41件，受理14件，结案14件（司法确认1件），取得了良好的社会效果。

调为先，推动诉源治理走深走实。在党委领导下，大力推进“N+法院”工作模式，与人大、政协、总工会、检察院等单位签订多元解纷联动协议。以团队入驻方式对接矛盾纠纷调处化解中心，提供诉前调解、立案指导、信访接待等多元化服务，诉源治理成效明显，诉前调解分流率达到42.82%。积极落实旗委“千百万”行动，以创建“无讼乡村”为抓手，聘请15名人大代表、3名政协委员以及6个基层法庭的人民陪审员、调解员共同融入到乡镇党委政府矛盾调处工作中，全年诉前调解案件1855件，调解成功1457件，成功率78.22%，较去年提高13.56%。

 

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2023年度收入、支出决算总计2,975.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6.61万元，增长0.22%，变动原因：本年追加了人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少99.55万元，减少3.24%。其中：

    （一）收入决算总计2,975.99万元。包括：

    1.本年收入决算合计2,727.01万元。与上年决算相比，减少19.10万元，减少0.70%，变动原因：本年大型修缮项目因采购程序问题耽误进程未支出，结转下年。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余248.97万元。与上年决算相比，减少 80.45万元，减少 24.42%，变动原因：本年支出非财政拨款结转经费。

    （二）支出决算总计2,975.99万元。包括：

    1.本年支出决算合计2,783.32万元。与上年决算相比，减少43.25万元，减少1.53%，变动原因：本年大型修缮项目因采购程序问题耽误进程未支出，结转下年。

    2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

。

    3.年末结转和结余192.67万元。结转和结余事项：资金性质为一般公共预算财政拨款结转结余162.87万元，其中基本支出65.57万元，项目支出97.3万元，原因是部分大型修缮项目预付款未结算，待近期维修结束后列支；非财政拨款结转结余29.8万元，其中项目支出29.8万元。原因是结转其他收入补充办案经费，本年未全部列支完成。与上年决算相比，减少56.31万元，减少22.62%，变动原因：本年支出非财政拨款结转经费。

    二、收入决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 2,727.01万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,673.81万元，占 98.05%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 53.20万元，占 1.95%。

   

 

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 2,783.32万元，其中：

    本年基本支出 1,796.35万元，占 64.54%；

    本年项目支出 986.97万元，占 35.46%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,846.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少122.51万元，减少4.13%，变动原因：1、本年大型修缮项目因采购程序问题耽误进程未完成全额支出2、人员经费未全额支出；与上年决算相比，收、支总计各减55.01万元，减少1.90%，变动原因：本年大型修缮项目因采购程序问题耽误进程支出金额较低。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,684.00万元。与年初预算 2,969.38万元相比，完成年初预算的 90.39%。其中：

    （一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 2,273.99万元，与年初预算相比减少348.12万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算  1371.94万元，支出决算  1333.14万元，完成年初预算的  97.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调资经费有剩余。

2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1245.17万元，支出决算936.03万元，完成年初预算的75.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年大型修缮项目因采购程序问题耽误进程未支出，结转下年。

3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：为节约资金，我院将网络运行维护费价格压低，故决算数略小于年初预算数。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为206.12万元，与年初预算相比增加38.46万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.77万元，支出决算129.59万元，完成年初预算的115.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，保险基数增加，故保险增加。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.89万元，支出决算76.53万元，完成年初预算的136.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，保险基数增加，故保险增加。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 93.67万元，与年初预算相比增加11.71万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.16万元，支出决算69.04万元，完成年初预算的132.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，保险基数增加，故保险增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.81万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助预算时基数口径较缴纳时大，故略有剩余。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 110.22万元，与年初预算相比增加12.57万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.65万元，支出决算110.22万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，公积金基数增加，故公积金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,743.15万元，其中：

    （一）人员经费 1,543.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费 199.86万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 940.85万元，其中：

（一）工资福利支出 293.09万元。主要包括：其他工资福利支出，为书记员及长期聘用人员的人员工资及保险。

（二）商品和服务支出 503.52万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（三）资本性支出144.25万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 155.76万元，支出决算 154.90万元，完成预算的 99.45%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 154.11万元，支出决算 154.11万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.65万元，支出决算 0.79万元，完成预算的 47.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：1. 我院不存在因公出国（境）情况，故因公出国（境）费预决算皆为0，预决算无差异；2. 公务用车购置及运行维护费预决算无差异；3. 公务接待费从严审批，故本年公务接待费决算数少于预算数。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 154.90万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 154.11万元，占 99.49%；公务接待费支出 0.79万元，占 0.51%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 154.11万元。其中：

（1）公务用车购置支出 50.79万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加23.60万元，增长86.79%，变动原因：上年购置公务用车1辆，本年购置2辆。

。

    （2）公务用车运行维护费支出 103.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为22 辆。与上年决算相比，减少13.68万元，减少11.69%，变动原因：落实过紧日子要求，对公务用车使用从严管理，故本年公务用车运行维护费支出略小于上年决算。

    3.公务接待费支出 0.79万元。其中：国内公务接待支出 0.79万元，接待18 批次，80 人次，开支内容：主要用于各类公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.86万元，减少52.25%，变动原因：公务接待费从严审批，故本年公务接待费决算数少于上年决算数。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 199.86万元。比上年决算相比，减少4.61万元，减少2.25%，变动原因：主要是维修（护）费较上年决算减少，由于今年日常维修项目较上年减少，故机构运行经费支出决算较上年减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 338.48万元，其中：政府采购货物支出 75.75万元、政府采购工程支出 162.10万元、政府采购服务支出 100.63万元。政府采购授予中小企业合同金额 318.79万元，占政府采购支出总额的94.18%，其中：授予小微企业合同金额  318.79万元，占政府采购支出总额的94.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.02%。

    十三、国有资产占用情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 22辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金940.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等7个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出940.85万元，政府性基金支出0万元。我院未委托相关第三方机构开展绩效评价，我院成立评价小组自评。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共7个项目的绩效自评结果，其中：公开项目5个，涉密项目2个未进行公开。

1.  办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分。全年预算数为563.48 万元，执行数为 478.01万元，完成预算的84.83 %。此项经贸保障了我院办案支出，包括 差旅费、邮电费、劳务费等。发现的主要问题及原因：年中调剂略多。下一步改进措施：认真做好预算分配，减少调剂次数。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办案（业务）经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	563.48	563.48		478.01		10	84.83		8.48
		其中：财政拨款	563.48	563.48		478.01		——	84.83		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		办案（业务）经费是我院经常性项目，用于办案业支出，包括办案差旅费、交通费、邮电费、劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、解押执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出。					办案（业务）经费保障了我院本年办案、办公支出，包括办案差旅费、邮电费、诉讼文书表格等印刷费用、解押执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	审结案件数量	正向	大于等于	4655	5344	件	10	10
			受理案件数量	正向	大于等于	4590	5607	件	5	5
		质量指标	年度结案率	正向	大于等于	93	95.31	%	10	10
			设施设备运转情况	定性		正常运转	正常运转		5	5
		时效指标	法定内审限结案率	正向	大于等于	95	95.31	%	5	5
			审案及时率	正向	大于等于	95	95.31	%	5	5
		成本指标	人均直接办案支出	反向	小于等于	71326.58	60507.6	元/人年	5	5
			印刷费用成本	反向	小于等于	5	4.5	元/张	5	5
	效益指标	社会效益	办案人员能力	定性		提升	提升		15	15
			办案效率	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响	加强社会主义法制建设	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	98.48

                   

2.  业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为146.95万元，执行数138.34万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：业务装备经费保障了我院物质装备建设，包含办案设备、司法警察装备、审判庭内设备等。发现的主要问题及原因：年中调剂略多。下一步改进措施：认真做好预算分配，减少调剂次数。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		业务装备经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	146.95		138.34		10	94.14		9.41
		其中：财政拨款	0.00	145.00		136.47		——	94.12		——
		上年结转资金	0.00	1.95		1.87		——	95.90		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		业务装备经费为延续性项目，用于购买办案设备、司法警察装备（枪支、子弹）、审判法庭内设备（扩音、录音、直播等），以保障物质装备建设。					保障了本年物质装备建设，包括办案、办公所需的办公设备和专用设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	装备采购数量	正向	大于等于	200	211	个/台/套	10	10
			设备购置次数	正向	大于等于	40	43	次	5	5
		质量指标	装备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			设备使用故障率	反向	小于等于	1	0.1	%	5	5
		时效指标	装备采购时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5
			装备配备及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	装备采购平均成本	反向	小于等于	5500	6467	元/台/套/个	5	5
			设备购置总支出	反向	小于等于	110	136.47	万	5	5
	效益指标	社会效益	提升人民法院业务能力	定性		提升	提升		10	10
			提高干警工作效率	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响	推动人民法院业务装备建设的标准化规范化配置	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	99.41

 

3. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为258万元，执行数为208.57万元，完成预算的 89.57%项目绩效目标完成情况：此项经费保障了我院 聘用制书记员的基本工资、绩效工资、五险一金等，提高了聘用制书记员的工作积极性。提高了我院办案效率，发现的主要问题及原因：完成预算进度略低。下一步改进措施：合理提高支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		法检院聘用制书记员保障经费项目
主管部门及代码		643001莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	258	258		231.09		10	89.57		8.96
		其中：财政拨款	258	258		231.09		——	89.57		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障法院书记员工资及社保、住房公积金等正常缴纳。					保障法院书记员工资及社保、住房公积金等正常缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	正向	等于	32	32	人	20	20
		质量指标	按标准足额发放工资	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	保障时间	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	平均每人成本	正向	小于等于	8.06	7.22	万元	10	10
	效益指标	经济效益	预计帮助挽回经济损失	正向	大于等于	200	200	万元	10	10
		社会效益	提高办案团队工作效率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	办案产生的生态效益	正向	大于等于	10	10	%	5	5
		可持续影响	保障时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制书记员对工资满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	98.96

 

4. 编外聘用人员支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院共聘用了30名人员，按月支付工资和各类保险，及时完成资金支付和绩效目标发现的主要问题及原因：无问题。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		编外聘用人员支出项目
主管部门及代码		643001莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	62	62		62		10	100		10
		其中：财政拨款	62	62		62		——	100		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障法院聘用制人员工资及社保、住房公积金等正常缴纳。					保障法院聘用人员工资及社保、住房公积金等正常缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	正向	等于	30	30	人	20	20
		质量指标	按标准足额发放工资	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	保障时间	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	平均每人成本	正向	小于等于	2.07	2.07	万元	10	10
	效益指标	经济效益	预计帮助挽回经济损失	正向	大于等于	20	20	万元	10	10
		社会效益	提高办案团队工作效率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	办案产生的生态效益	正向	大于等于	10	10	%	5	5
		可持续影响	保障时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

5. 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.91分。全年预算数为9.31 万元，执行数为 7.36万元，完成预算的 79.05 %。此项经贸保障了我院办案支出，包括 差旅费、邮电费、劳务费等。发现的主要问题及原因：完成预算进度略低。下一步改进措施：合理提高支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院部门				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.31	9.31		7.36		10	79.05		7.91
		其中：财政拨款	9.31	9.31		7.36		——	79.05		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费是我院经常性项目，用于办案业支出，包括办案差旅费、交通费、邮电费、劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、解押执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出。					自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费保障了我院与办案相关的公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、差旅费的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受理案件数量	正向	大于等于	4590	5344	件	10	10
			审结案件数量	正向	大于等于	4655	5607	件	5	5
		质量指标	年度结案率	正向	大于等于	93	95.31	%	10	10
			设备设施运转情况	定性		正常运转	正常运转		5	5
		时效指标	法定内审限结案率	正向	大于等于	95	95.31	%	5	5
			审案及时率	正向	大于等于	95	95.31	%	5	5
		成本指标	人均直接办案支出	反向	小于等于	0.12	0.09	万元	5	5
			印刷费成本	反向	小于等于	5	4.5	元/张	5	5
	效益指标	社会效益	办案人员能力	定性		提升	提升		15	15
			办案效率	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响	加强社会主义法制建设	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	97.91

 

 

   （三）部门项目绩效评价结果。

    根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.41，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

  新形势下莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强法战略，全面提高法院装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2023年开展业务装备经费项目。

  项目主要内容包括办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

  业务装备经费项目总预算146.95万元，截至2023年12月底，执行138.34万元，预算执行率94.14%。

（二）项目绩效目标

  完成法院业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升法院装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强法战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

  通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

  本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计146.95万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

  按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

  该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、7项二级指标、12项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

  本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

  通过项目实施，高效高质量地完成了专用设备购置、办公设备购置、等工作，于2023年12月底完成项目，该项目总体评价分数为99.41分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率（%）
执行情况	10	9.41	99.41%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	99.41	99.41%

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

  该项目分值10分，得分9.41分。业务装备经费项目总预算为146.95万元，截至2023年12月底，执行138.34万元，预算执行率94.14%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

  该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

  该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：社会效益指标、可持续影响指标，分别对2项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

  该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

  （一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

  个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

  （二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

  部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

  （一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

  加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

  （二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

  项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：陈海燕           联系电话：0470-4626986

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。1