2020年度决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗直属机关工作委员会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门职能

统一组织、规划、部署旗直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。指导旗直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进落实反腐败政策措施，指导旗直属机关各级党组织思想政治工作和精神文明建设。

(二)部门主要职责

负责学习教育培训工作。指导旗直属机关各级党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查旗直属机关干部教育培训工作。指导监督检查党建工作。监督检查旗直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。指导旗直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向旗委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，莫旗直属机关工委决算包括：莫旗直属机关工委本级决算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员3人，事业编制在岗人员0人，退休人员2人，实际在职人员为3。2020年年末，政编制在岗人员3人，事业编制在岗人员0人，退休人员2人，实际在职人员为3人。

(二)中共莫旗直属机关工作委员会单位设置

纳入部门决算编制范围的决算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗直属机关工作委员会	行政

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年决算综合收入46.77万元，其一般公共预算财政拨款收入46.77万元。年初结转结余1.6万元，本年支出44.1万元，本年年末结转结余4.27万元。2020年年初预算收入44.01万元，支出44.01万元，2020年调整后预算收入46.77万元，调整后预算支出44.1万元。

2020年决算财政拨款收入46.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入46.77万元。年初结转结余1.6万元，本年支出44.1万元，其中一般公共预算财政拨款支出44.1万元，本年年末结转结余4.27万元。2020年年初预算收入44.01万元，支出44.01万元，2020年调整后预算收入46.77万元，调整后预算支出44.1万元。

本年决算收入较年初预算收入增加2.76万元，该差额已纳入调整2020年预算数范围。该差额产生的原因有2020年扶贫工作产生的特别支出；同级或上级党委安排的临时性、专项性工作任务追加经费；年初应纳未纳入年初预算安排的专项资金在本年度追加专项资金给予安排。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计48.37万元，其中：本年收入合计46.77万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.6万元；支出总计48.37万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.27万元。与2019年度相比，收入总计增加12.67万元，增长35.5%；支出总计增加12.67万元，增长35.5%。主要原因：一是2020年初新冠肺炎疫情发生产生的特别支出，二是同级或上级党委安排的临时性、专项性工作任务追加经费收入。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计46.77万元，其中：财政拨款收入46.77万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计44.1万元，其中：基本支出40.57万元，占92%；项目支出3.54万元，占8%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计48.37万元，其中：年初结转和结余1.6万元；支出总计48.37万元，其中：年末结转和结余4.27万元。与2019年度相比，收入增加12.67万元，增长35.5%；支出增加12.67万元，增长35.5%。主要原因：一是2020年初新冠肺炎疫情发生产生的特别支出，二是同级或上级党委安排的临时性、专项性工作任务追加经费收入。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计44.1万元，其中：基本支出40.57万元，占92%；项目支出3.54万元，占8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.57万元，其中：人员经费37.55万元，主要包括：基本工资13.16万元、津贴补贴13.29万元、奖金1.55万元、社会保障缴费5.52万元，住房公积金2.87万元，退休费1.16万元。较上年增加3.45万元，主要原因是：退休及在职人员工资变动；公用经费3.01万元，主要包括：办公费2.42万元、手续费0.02万元、差旅费0.27万元、租赁费0.3万元，较上年增加3.01万元，主要原因是：本单位与2019年度成立，2019年度无公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格限定三公”经费支出范围，在三公”经费预算金额内执行。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位无因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国（境）外接待费0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%），

组织对“机关党员培训经费项目 ”开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出3.54万元。其中，对“机关党员培训经费项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金到位率100%，预算执行率100%，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，以上项目的总结性评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“机关党员培训经费项目 ” 一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 机关党员培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为3.54万元，成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况：加强了党员教育管理工作，提高了党员队伍建设质量，不断增强党员教育管理针对性和有效性，突出党的创新理论学习，组织党员学习党的基本理论、基本路线、基本方略，学习马克思主义基本原理和党的基本知识，引导党员坚定理想信念，增强党性修养。发现的主要问题及原因：个别部门党组还不够重视党员教育培训工作。下一步改进措施：科学细化考核方法，加强平时考核结果对年度考核的应用。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		机关党员培训经费				项目负责人及电话	郭明/4626206
主管部门		中共莫旗直属机关工作委员会				实施单位	中共莫旗直属机关工作委员会
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5		3.54	10	100%	10
		其中：财政拨款		5		3.54	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	落实好旗直机关党员日常教育培训等工作					加强了旗直机关党员日常教育培训
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	旗直机关所有党员	40	100%	100%	40
			质量指标
			时效指标	确保按照要求拨款支付	10	100%	70.8	7
			成本指标
	(30分) 效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标	加强机关党员日常管理	30	100%	100%	30
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	旗直机关党员满意度	10	100%	100%	10
总分					100			97

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“机关党员培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.01万元，比2019年增加3.01万元。主要原因是：本单位于2019年1月份成立，没有做2019年度预算。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府采购项目，未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。