关于2023年度就业补助资金预算执行情况的绩效自评报告

按照《关于开展2023年度就业和基本养老保险补助资金预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，现就开展莫力达瓦达斡尔族自治旗2023年度就业补助资金情况绩效自评情况如下:

一、绩效目标分解下达情况

（一）莫力达瓦达斡尔族自治旗就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2023年就业补助资金筹集财政安排资金1578.69万元，其中中央、自治区、市本级、旗级分解下达资金共计1578.69万元，分别是：社区民生志愿者补贴525.09万元、中小企业人才储备补贴20.36万元、公益性岗位430.06毕业生求职创业补贴8.7万元、就业见习补贴36.28万元、高技能人才培养补贴100万元、就业扶贫车间一次性创业补贴10万元、社保补贴337.31万元、创业发展资金49.79万元、基层劳动保障补贴17.6万元、就业平台网络运行及维护费3.5万元、就业创业服务40万元。

（二）莫力达瓦达斡尔族自治旗下达就业补助资金绩效目标情况。

就业补助资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业指标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

1. 项目资金到位情况分析

2023年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心承担的就业补助资金年度资金总额2199.08万元，其中中央补助825.85万元，到位825.85万元，到位率为100%；自治区补助376.48万元，到位376.48万元，到位率100%；市级补助183.19万元，到位183.19万元，到位率100%；地方资金193.17万元，到位193.17万元，到位率100%；其他资金620.39万元，到位率100%。

2. 项目资金预算执行情况分析

2023年资金执行1707.12万元，预算执行率77.63%。其中，2023年中央资金预算执行数为441.84万元，执行率为53.50%；自治区资金预算执行数为358.55万元，执行率为95.24%；盟市资金预算执行数为183.19万元，执行率为100%；地方资金预算执行数为193.17万元，执行率为100%；其他资金执行数为530.37万元，执行率为85.49%。未执行资金为年底下拨资金没有完成项目，下一年度进行使用，下一步我旗将加快就业补助资金支出进度，提交预算执行率。

3. 项目资金管理情况分析

2023年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心就业补助资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按程序管理、使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标中，社会保险补贴人数做到应补尽补，全年实际完成1358人；职业培训补贴6人，主要为职业培训生活费补贴，培训补贴使用职业技能提升行动专账资金；享受社保补贴人数794人；享受公益性岗位补贴人数396人，执行多的人员是按呼人社办发〔2021〕74号《关于做好2022年呼伦贝尔市人社系统城镇公益性岗位劳动保障协理员和人社服务专员开发工作的通知》文件要求新开发的岗位；享受就业见习补贴人数70人，执行多的人员是上年未支付完的跨年支付，每年都存在跨年支付问题；求职创业补贴人数92人；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达到100%；职业技能鉴定补贴使用职业技能提升行动资金。

质量指标中，职业培训补贴发放准确率100%、接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例为78%、社会保险补贴发放准确率100%、求职创业补贴发放准确率100%、公益性岗位发放准确率100%、就业见习补贴发放准确率100%。

时效指标中，资金在规定时间内下达率98%；补贴资金在规定时间内支付到位率98%。

成本指标中，社会保险补贴发放人均标准4517元/年；求职创业补贴人均标准1500元；公益性岗位补贴人均标准1850元/月、1460元/月、1800元/月；就业见习补贴人均标准990元/月。

经济效益指标中，城镇新增就业人数604人；年末毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业人数225人；就业困难人员再就业人数266人。

社会效益指标中，零就业家庭帮扶率100%；因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

服务对象满意度指标中，公共就业满意度95%；就业扶持政策经办服务满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年4月份上级检查时发现220名乡村协理员不符合中央资金补贴范围，所以220名协理员全部解聘，10月份按要求新聘93名乡村协理员。国家审计署检查时发现以前年度有不符补贴标准人员，已全部追回。2023年灵活就业社保补贴是按认定月份享受补贴的，2023年下半年认定补贴人员较多。2024年继续使用，已全部调减2024年预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我旗通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构。不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。

五、其他需要说明的问题

无

附件：文件名称：莫旗2023年度就业补助资金绩效目标自评表-.xlsx 文件大小：21.41 KB