莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2024 年预算公开报告

一、部门主要职责、工作职能  2

二、机构设置及预算单位构成情况  3

三、部门预算安排情况  4

（一）部门预算收支总体情况说明  4

（二）一般公共预算财政拨款收支情况说明  4

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明  5

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明  5

四、其他公开事项说明      6

（一）机关运行经费安排情况说明  6

（二）政府采购预算情况说明  6

（三）国有资产占有使用情况说明  6

（四）项目支出绩效目标情况说明  7

五、名词解释  7

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道  9

七、附表  9

 

       第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

 

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关公安工作 的方针、政策和法律法规并，部署和指导全旗公安工作；根 据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研究制定自治旗有关公安工作的政策，并指导公安系统贯彻执行落实。

（二）掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的 情况，分析形势、制定对策；分析研究自治旗社会治安状况 及发展趋势并制定相应的管理办法和措施，协调、处置重大 治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。承担我 旗处置暴乱、骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任

务，开展各种紧急突发事件的现场处置及抢险救援等工作。

（三）负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任；负责 依法查处危害社会治安秩序的行为。负责国家机关、社会团 体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作及群众性治 安保卫组织的治安防范工作；负责依法开展人口、户籍及出入境管理工作。

（四）负责全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重 大的犯罪案件；组织、指导、协调对全旗恐怖活动的防范、 侦察、打击工作； 负责掌握全旗毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动；负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

 

（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容 教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。

（六） 负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任； 负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安 教育、公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督 办公安队伍重大违纪案件； 负责全旗公安系统警务督察工 作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。

（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工 作；指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗 公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。

（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。

（十）指导森林公安机关的业务工作。

（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

 

 

从预算单位构成看，2024 年莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算公开包括莫

旗公安局一个预算单位。

人员基本情况：核定编制 401 人，在职人员 376 人，其 中行政编 301 人，事业编 75 人，离退休 143 人，遗属及辅

警 329 人。

（一）行政机构有 13 个

我局有内设机构有 13 个，包括：政治工作办公室、情报 指挥中心（办公室）、督察法制大队（执法办案管理中心）、 政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑 事侦查大队（莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心）、 反恐怖和特巡警大队、食药环犯罪侦查大队、警务保障大队、 交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队（网络安全保卫大

队）。

（二）、监管机构有 2 个

我局共有莫力达瓦达斡尔族自治旗看守所和莫力达瓦达斡尔族自治旗行政拘留所两个监管机构。

（三）、派出机构有 22 个

我局有 22 个派出机构，包括：尼尔基第一派出所、尼 尔基第二派出所、汉古尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派 出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所、 查哈阳森林公安派出所、拉抛森林公安局派出所、霍日里河 森林公安派出所、尼尔基森林公安派出所、腾克森林公安派出所、巴彦森林公安派出所。

 

 

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

 

（一）2024 年，预算收入 9,942.74 万元，其中：公共财政拨款预算 9,942.74 万元， 占比 100%。政府性基金预算 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0%；事业单位经营 收入 0 万元， 占比 0%；其他收入 0 万元， 占比 0%；上年结转安排 0 万元， 占比 0%。

（二）2024 年,莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算支出 9,942.74 万元。其 中： 基本支出 8,503.35 万元 ， 占比 85.52 %；项目支出 1,439.39 万元， 占比 14.48% ；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

（三）2024 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算收入、支出 9,942.74 万元，

比上年增长 616.13 万元，增长 6.61%。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 

 

 

1.公共安全支出 8,405.15 万元， 占比 84.54%，较上年预 算数增长 689.51 万元，主要用于党建业务支出、机关运行公用支出、办案（业务）支出等。

2.社会保障和就业支出 707.54 万元，占比 8.32%，较上年 预算数增长 15.06 万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费支出。

3.卫生健康支出 330.41 万元， 占比 3.89%，较去年预算数增长 3.49 万元，用于职工医疗卫生。

    4.住房保障支出 499.64 万元，占比 5.88%，较去年预算数减少 91.93 万元，主要用于职工住房公积金保障。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

2024 年，我局没有政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

 

             2024 年“三公 ”经费支出预算 44.30 万元，较上年预算增加 9.8 万元。

（一）2024 年公安局没有因公出国（境）费预算。

（二）2024 年公务接待费 10 万元，同上年预算数相同;

（三）2024 年没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费 34.30 万元，与上年预算增加 9.8 万元。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

 

1、2024 年部门预算支出按支出类别分类情况：基本支出 8,503.35 万元，其中人员支出 7,549.86 万元，基本公用支出 953.49 万元。

2、项目支出 1,439.39 万元，较去年增长 436.50 万元.

3、2024 年，我局机关运行经费财政拨款预算 953.49 万 元。 机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、政府采购预算情况说明

 

2024 年政府采购预算 369.00 万元 。其中纸制品预算 10.00 万元，其他服务预算 65.00 万元，其他办公设备预算 15.00 万元，其他印刷服务预算 60.00 万元，其他信息化设备预算 219.00 万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

 

截至 2023 年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局共有车辆 90 辆，其中特种 专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 81 辆，其他车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

 

四、项目支出绩效目标情况说明

 

（一）项目支出绩效目标情况持续推进反电信诈骗专项运动，有利于维护社会秩序， 保障社会长治久安，提升人民群众安全感、幸福感；继续加 强教育训练学习，有利于执法规范化和队伍正规化建设，提高队伍整体综合战斗力。

（二）重点项目预算绩效情况

2024 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局无工程和管理类项目，不涉及项目绩效，也无重点项目。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

      （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      （三) 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

      （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

      （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公 ”经费：指因公出国（境）经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务 用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各 项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵来临，联系电话：0470-4626618。

 

第六部分  2024 年部门预算公开表

 

1.收支总表。

2.收入总表。

 

3.支出总表。

 

4.财政拨款收支总表。

 

5.一般公共预算支出表。

 

6.一般公共预算基本支出表。

 

7.一般公共预算“三公 ”经费支出表。

8.政府性基金预算支出表。

 

9.国有资产经营预算支出表。

10.部门项目支出。

 

11.基本支出项目明细表。

12.部门项目支出明细表。

 

13.转移支付项目情况表。

 

14.专项资金分配情况表。

 

15.项目绩效目标表。

16.非税征收预期表。

 

17.新增资产配置预算表。

18.政府采购预算表。

 

19.政府购买服务预算表。

20.单位基本情况表。

 

 

（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容 教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。

（六） 负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任； 负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安 教育、公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督 办公安队伍重大违纪案件； 负责全旗公安系统警务督察工 作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。

（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工 作；指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗 公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。

（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。

（十）指导森林公安机关的业务工作。

（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

 

 

 

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

 

（一）2024 年，预算收入 9,942.74 万元，其中：公共财政拨款预算 9,942.74 万元， 占比 100%。政府性基金预算 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0%；事业单位经营 收入 0 万元， 占比 0%；其他收入 0 万元， 占比 0%；上年结转安排 0 万元， 占比 0%。

（二）2024 年,莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算支出 9,942.74 万元。其 中： 基本支出 8,503.35 万元 ， 占比 85.52 %；项目支出 1,439.39 万元， 占比 14.48% ；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

（三）2024 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算收入、支出 9,942.74 万元，

比上年增长 616.13 万元，增长 6.61%。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 

 

 

1.公共安全支出 8,405.15 万元， 占比 84.54%，较上年预 算数增长 689.51 万元，主要用于党建业务支出、机关运行公用支出、办案（业务）支出等。

2.社会保障和就业支出 707.54 万元，占比 8.32%，较上年 预算数增长 15.06 万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费支出。

3.卫生健康支出 330.41 万元， 占比 3.89%，较去年预算数增长 3.49 万元，用于职工医疗卫生。

    4.住房保障支出 499.64 万元，占比 5.88%，较去年预算数减少 91.93 万元，主要用于职工住房公积金保障。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

2024 年，我局没有政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

 

             2024 年“三公 ”经费支出预算 44.30 万元，较上年预算增加 9.8 万元。

（一）2024 年公安局没有因公出国（境）费预算。

（二）2024 年公务接待费 10 万元，同上年预算数相同;

（三）2024 年没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费 34.30 万元，与上年预算增加 9.8 万元。

 

 

 

 

截至 2023 年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局共有车辆 90 辆，其中特种 专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 81 辆，其他车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

 

四、项目支出绩效目标情况说明

 

（一）项目支出绩效目标情况持续推进反电信诈骗专项运动，有利于维护社会秩序， 保障社会长治久安，提升人民群众安全感、幸福感；继续加 强教育训练学习，有利于执法规范化和队伍正规化建设，提高队伍整体综合战斗力。

（二）重点项目预算绩效情况

2024 年，莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局无工程和管理类项目，不涉及项目绩效，也无重点项目。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

      （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      （三) 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

      （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

      （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

 

 

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公 ”经费：指因公出国（境）经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务 用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

9.国有资产经营预算支出表。

10.部门项目支出。

 

11.基本支出项目明细表。

12.部门项目支出明细表。

 

13.转移支付项目情况表。

 

14.专项资金分配情况表。

 

15.项目绩效目标表。

16.非税征收预期表。

 

17.新增资产配置预算表。

18.政府采购预算表。

 

19.政府购买服务预算表。

20.单位基本情况表。