2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局预算公开
批复时间：2023年4月 03日
公开时间：2023年4月03日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关公安工作的方针、政策和法律法规并，部署和指导全旗公安工作；根据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研究制定自治旗有关公安工作的政策，并指导公安系统贯彻执行落实。
（二）掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；分析研究自治旗社会治安状况及发展趋势并制定相应的管理办法和措施，协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。承担我旗处置暴乱、骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任务，开展各种紧急突发事件的现场处置及抢险救援等工作。
（三）负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任；负责依法查处危害社会治安秩序的行为。负责国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责依法开展人口、户籍及出入境管理工作。
（四）负责全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件；组织、指导、协调对全旗恐怖活动的防范、侦察、打击工作；负责掌握全旗毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动；负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。
（六）负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。
（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安教育、公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督办公安队伍重大违纪案件；负责全旗公安系统警务督察工作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。
（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。
（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。
（十）指导森林公安机关的业务工作。
（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
（一）行政机构13个
我局有内设机构有13个，包括：政治工作办公室、情报指挥中心（办公室）、督察法制大队（执法办案管理中心）、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队（莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心）、反恐怖和特巡警大队、食药环犯罪侦查大队、警务保障大队、交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队（网络安全保卫大队）。
（二）监管机构2个
我局共有莫旗看守所和莫旗行政拘留所两个监管机构。
（三）派出机构22个
我局有22个派出机构，包括：尼尔基第一派出所、尼尔基第二派出所、汉古尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所、莫旗森林公安局尼尔基镇派出所、莫旗森林公安局腾克派出所、莫旗森林公安局巴彦鄂温克民族乡派出所、莫旗森林公安局拉抛派出所、莫旗森林公安局霍日里河派出所、莫旗森林公安局查哈阳派出所。
2．从预算单位构成看，2023年莫旗公安局预算公开部门汇总预算编制范围的预算单位只包括莫旗公安局一个预算单位。
3.人员基本情况：核定编制401人，在职人员381人，其中行政编307人，事业编73人，工勤人员1人，离退休140人，遗属及辅警327人。
三、2023年度部门主要工作任务及目标
（一）圆满完成各项安保维稳任务，坚决维护国家政治安全。严密防范、严厉打击各类渗透颠覆捣乱破坏活动，成功破获公安部督办案件，国家政治安全和社会大局持续稳定；始终坚持“万无一失、一失万无”工作理念，圆满完成全国“两会”、“十四冬”和莫旗文旅体融合发展大会、莫力达瓦之夏、半程马拉松、冰钓季等重要节点、重大活动安保维稳任务；强化对信访重点人的摸排稳控工作，压实管控责任；深入开展“净网”“护网”专项行动，持续稳固立体化、常态化、实战化网络安全体系；严格落实反恐工作责任制，坚决确保暴恐案事件零发生底线。
（二）以绩效考核为抓手，推动各项工作全面提质增效。局党委充分发挥绩效考核这根“指挥棒”作用，深入分析考核细则，研究制定工作计划，班子成员定期跟进调度，部门领导扛起主体责任。在全局民辅警的不懈努力下，我局绩效考核工作成绩较2022年上升6个位次，排名全市第6，莫旗公安整体工作呈现出大踏步向前、高质量推动的良好局面。
始终坚持以打开路，重拳打击各类违法犯罪活动。以群众安全感为推手，全力开展夏季治安打击整治、冬季攻势和筑牢祖国北疆安全稳定屏障“百日攻坚”等专项行动。
（三）不断筑牢反诈防线，全力维护人民群众财产安全。在旗委、政府和市局党委的正确领导下，我旗成立反诈中心并实体化运行，是全市唯一实现电信运营商和银行业均携权限入驻的反诈中心。结合我旗220个行政村的实际情况，创新开展“村书记抓反诈”工作法，压实村书记反诈责任，创建了两个“无诈乡镇”。在党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与的反诈大格局下，莫旗电诈案件高发势头得到有效遏制，有力守护了人民群众的“钱袋子”。
（四）坚持靶向施策，多措并举，坚决确保公共安全。通过实施“尼尔基镇主城区部分道路交通标识标牌提升工程”，并将巴特罕大街全段设为“严管街”，我旗道路交通环境不断提升，道路交通事故发生率明显下降。依托“情指行”一体化运行机制，圆满完成全年重大活动安保任务，妥善处置各类突发案事件，指挥更精准、更高效，行动更迅速、更有力；深化特警、交警、武警、派出所、局机关等多警种联合巡逻模式，运用“2+4+6+3”警务运行协作机制，形成了对重点地段、重点部位的立体化、全时空巡逻防控体系。
（五）始终做好“五个坚持”，着力打造新时代公安铁军。坚持政治建警，牢牢把握“公安姓党”这一根本政治属性，始终坚持“以党建带队建、以党建促业务、以党建助发展”，打造5个“最强党支部”，基层党组织号召力、凝聚力、战斗力全面提升。以主题教育和“抓强整树”专项活动为抓手，着力提升莫旗公安队伍整体水平，全年涌现出一批先进集体和个人，共受到市级以上表彰奖励30余次。扎实开展主题教育，组织开展专题研讨会7次、学习会35次、专题党课32次。坚持从严管党治警，推动公安队伍大监管格局，压实党委主体责任，组织召开党风廉政建设工作会议2次，开展专题警示教育5次。持之以恒落实中央八项规定，纠治“四风”顽疾，着力解决“三多、三少、三慢”等问题，全年共开展现场督察156次，下发督察通报22期、通知书38份，约谈民辅警26人次。坚持素质强警，以“抓强整树”专项活动为引领，全年共开展各类培训97期。坚持文化育警，先后开展“弘扬雷锋精神，践行初心，将反诈防骗进行到底”书画展、建设“廉洁警示画廊”、红色教育进校园、进监区和庆祝中国人民警察节美术书法摄影主题展等一系列警营文化活动，组织党员先锋队、共青团到“中国好人”“北疆楷模”李振海家学习，成立爱国主义教育基地、学习雷锋教育基地，通过一系列举措丰富警营文化，助推公安队伍正规化建设，引导广大民辅警树立正确的世界观、人生观和价值观，提高民辅警整体素质和战斗力。坚持从优待警，为全局民警补发两项津贴共计594万余元；为一线基层上百名民辅警购置保暖服装，走访慰问集体29个、个人44人、烈士及因公牺牲民辅警家属6人，共发放慰问金73500元，持续凝聚警心、提振队伍士气。
（六）不断完善基础设施建设，为推动公安工作高质量发展提供坚实保障。推进红彦执法办案分中心建设和办案区智能升级并实体化运行；按照公安部“一中心三战队”工作要求，建设完成莫旗公安局电子物证实验室；积极推进派出所“两队一室”建设，购置无人机及无人机反制枪等电子设备，加强科技赋能警务实战；对10余个基层所队办公用房进行维修改造和新建，为基层所队购置9台新警车，完成局大楼地面硬化、车位施划和电梯加装工程，通过完善基础设施，助力民辅警更好开展公安工作。
一、收支预算总体情况说明
莫旗公安局2023年度收入、支出预算总计9326.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少293.57万元，减少3.05%。
（一）收入预算总计9326.61万元。包括：
1．本年收入合计9326.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入8,906.20万元，与上年相比减少462.63万元，减少4.9%。主要原因是人员变动较大，退休人数多。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余420.41万元，与上年相比增加万169.06万元，增长67%。主要原因是22年财政经费有限，我局部分专项资金未使用完毕，结转至2023年使用。
（二）支出预算总计9326.61万万元。包括：
1．本年支出合计9326.61万元。
（1）公共安全支出7715.64万元，占比82.73%，较上年预算数减少118.41万元，主要用于党建业务支出、机关运行公用支出、办案（业务）支出等。
（2）社会保障和就业支出692.48万元，占比7.42%，较上年预算数减少95.42万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费支出。
（3）卫生健康支出326.92万元，占比3.51%，较去年预算数减少149.78万元，用于职工医疗卫生。
（4）住房保障支出591.57万元，占比6.34%，较去年预算数增加70.04万元，主要用于职工住房公积金保障，2022年2月起，我局辅警住房公积金基数提高。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
莫旗公安局2023年度收入预算总计9326.61万元，包括本年收入8906.2万元，上年结转结余420.41万元。其中：
本年一般公共预算收入8906.2万元，占95.49%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入420.41万元，占4.51%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度支出预算合计9.326.61万元，其中：
基本支出8,323.72万元，占89.25%；
项目支出1,002.89万元，占10.75%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
莫旗公安局2023年度财政拨款收、支总预算9.326.61万元。与上年相比，财政拨款收支总计各减少293.57万元，减少3.05%，主要原因是人员变动，2023年调出3人、死亡3人、退休7人、辞职十余人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算9,326.61万元，与上年相比减少293.57万元，减少3.05%。具体情况如下：
（一）一般公共服务
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：
（二）公共安全
公共安全类年初预算数为7,715.64万元，与上年相比减少118.41万元。其中：
（三）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出年初预算692.48万元，较上年相比，减少95.42万元，减少12%。变动原因：2023年人员调出、死亡、辞职人数上升。
（四）卫生健康支出
卫生健康支出年初预算326.92万元，较上年相比，减少149.78万元，减少31.4%。变动原因：2023年人员调出、死亡、辞职人数上升。
（五）住房保障支出
住房保障支出年初预算591.57万元，较上年相比，增加70.04万元，增长13.4%。变动原因：2023年辅警及在职公务员、事业编调整公积金基数，大部分人公积金数额有所上涨。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费7,384.63万元。主要包括：基本工资1543.99万元、津贴补贴2270.15万元、奖金416.09万元、住房公积金591.57万元、医疗费326.92万元、其他工资福利支出62.8万元、退休费141.06万元、其他对个人和家庭的补助171.27万元等。
（二）公用经费939.09万元。主要包括：办公费97.8万元、印刷费80万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费2万元、电费20万元、邮电费3万元、取暖费134.37万元、物业管理费4万元、差旅费80万元、维修（护）费38万元、租赁费50万元、培训费5万元、公务接待费10万元、专用材料费52.4万元、劳务费50万元、委托业务费5万元、工会经费57.17万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用227.52万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置12万元、专用设备购置12万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出34.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占71%；公务接待支出10万元，占29%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出34.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长4.5%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出24.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元.
（2）公务用车运行维护费预算支24.5万元，比上年预算增加1.5 万元，主要原因是案件增多，公务用车运行维护需求增大。
3．公务接待费预算支出10万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度预算安排项目25个，项目预算总金额1002.89万元。其中，财政本年拨款金额582.48万元，财政拨款结转结余420.41万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
莫旗公安局2023年度机构运行经费预算支出939.09万元，与上年相比增加3.6万元，增长0.39%。主要原因是：2023年新招录和调入9人，公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
莫旗公安局2023政府采购年初预算36.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年末，莫旗公安局共有车辆76辆，其中特种专业技术用车21辆，执法执勤用车50辆，通信应急用车3辆，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
莫旗公安局2023年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1,002.89万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴志华 联系电话：4626618
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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