| 表15 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年终一次性奖金 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 10.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 年度考核奖 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 6.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 2.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 4.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 28.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 19.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 34.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 231.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 对个人和家庭补助支出 | 35.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 对个人和家庭补助支出 | 23.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 5.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 27.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 10.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 党教经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 5.00 | 目标1：开展基层党员培训，提高基层工作能力目标2：深入基层党组织开展党性教育目标3：加强全旗党员教育，提高党员素质 目标4：深入基层送党课，扩大党员教育覆盖面 | 产出指标 | 成本指标 | 提高培训人员人工成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时有效人员培训 | 定性 | 及时有效 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 提高培训人员会议布置成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 培训人员及时获取知识 | 定性 | 及时获取 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 计划培训人员规模达到合格标准 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训党组织人数 | 正向 | 大于等于 | 3500 | 人次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训党员人数 | 正向 | 大于等于 | 1240 | 人次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 党员教育知识有效获取 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 基层党员学习可持续性 | 定性 | 基层党员学习可持续性 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进基层党员干部素质提升 | 定性 | 促进基层党员干部素质提升 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 调研经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 2.00 | 目标1：开展铸牢中华民族共同体意识调研实现“一个目标”；目标2：开展抗联精神调研，传承与发展抗联精神 | 产出指标 | 数量指标 | 铸牢中华民族共同体意识调研次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗联精神调研次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 提高抗联精神调研成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 提高铸牢中华民族共同体意识调研成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成抗联精神调研报告 | 定性 | 及时有效 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成铸牢中华民族共同体意识调研报告 | 定性 | 及时有效 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 抗联精神调研报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 铸牢中华民族共同体意识调研报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 铸牢中华民族共同体意识实现一个目标 | 定性 | 铸牢中华民族共同体意识实现一个目标 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 铸牢中华民族共同体意识发扬抗联精神 | 定性 | 铸牢中华民族共同体意识发扬抗联精神 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 开展调研受访对象及报告呈阅部门 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 培训 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 5.00 | 目标1：开展机关党员和基层村书记培训，提高基层工作能力目标；目标2：开展统一战线人员培训；目标3：开展全旗三级宗教人员培训；目标4：开展全旗公务员培训 | 产出指标 | 时效指标 | 及时有效培训机关党员干部和基层村书记 | 定性 | 及时完成 | 5 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 培训机关党员干部和基层村书记成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 培训全旗三级宗教人员全旗公务员成本控制额 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时有效培训全旗三级宗教人员全旗公务员 | 定性 | 及时完成 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训机关党员干部和基层村书记人数 | 正向 | 大于等于 | 1200 | 人 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训全旗三级宗教人员全旗公务员人数 | 正向 | 大于等于 | 1200 | 人 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训机关党员干部和基层村书记 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训全旗三级宗教人员全旗公务员 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进党员干部素质提升 | 定性 | 促进党员干部素质提升 | 25 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 基层党员颁布持续参加培训学习 | 定性 | 基层党员颁布持续参加培训学习 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 454.66 | |||||||||||
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