2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 概况
一、主要职能、职责
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本内设机构包括综合办公室、理论文艺室、宣传教育室、精神文明建设办公室。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（本级）。详细情况见表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（本级）
|
财政拨款的行政单位
|
三、2022年度主要工作完成情况
一是高举思想旗帜，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。在旗委理论学习中心组的引领下，创新开展了“专家辅导+中心组成员授课、集中学习+研讨交流”方式，成效成效得到显著提升。依托“学习讲堂”、“百姓宣讲团”等平台，累计开展大众化理论宣讲近 560 场，受众 3 万余人。不断加强“学习强国”平台学用推广工作，在学习积分和学习覆盖率等方面取得了显著成效，形成了“以学促做、融会贯通”的良好氛围。
二是奋力营造迎接宣传贯彻党的二十大精神的氛围浓厚。推深做实“大学习、大宣讲、大宣传”活动，深入做好“奋进新征程 建功新时代”重大主题采访活动。推出《聚焦两会》《我们的新时代》等系列报道，精心开展新时代、新征程、新伟业的系列报道，创新推出《二十四节气》新媒体产品。广泛开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动、主题书画展等文艺文化活动，不断营造团结奋进、昂扬向上的社会氛围。
三是着力提升新闻宣传质量，壮大主流思想舆论。精心组织“五大任务”建设，“五大行动计划”等新闻宣传，开设专栏 74 个，围绕全旗生态文明建设、民族团结、优化营商环境等主题持续加大成就宣传、形势宣传、典型宣传。刊发稿件 2.3万余篇，发布短视频 556 条，浏览量超 2300 万次。在中央、自治区、市三级媒体上稿量较上年增长 3 倍。一批反映我旗经济社会发展、优美自然风光的作品在中央电视台、新华社等中央级媒体发布，提升了我旗对外形象。
四是不断提升精神文明创建工作水平， “文明莫力达瓦”建设成果丰硕。过去一年，全旗精神文明建设工作保持积极发展态势、展现良好时代风貌。顺利通过自治区文明城市复检；旗级以上文明镇占比达 100%，旗级以上文明村占比达 80.9%，3个村被评为市级文明村镇；1 家单位被认定为区级文明单位，4家单位被认定为市级文明单位；1 个社区为评为市级文明社区；申报成功 1 个区级文明家庭，2 个市级文明家庭，创建 7 个旗级文明家庭；文明校园 37 所，尼尔基第二小学被认定为区级文明校园；建立健全常态化选树宣传推广机制，获评“中国好人”1 人，区级道德模范 1 人，区级“和睦友爱好邻居”1 户，获评呼伦贝尔好人 3 人，市级“新时代好少年”2 人。全旗完成了新时代文明实践中心（所、站）的提档升级建设；每个所（站）至少打造一支具有“泥土味”接地气、贴近群众的志愿服务项目。全年共开展 5766 次志愿服务活动。
五是发扬斗争精神，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。深入开展“正道”“新风”等扫黄打非行动，共计开展线下执法检查各类文化场所 4100 家次，查处非法卫星地面接收设施 259 个，及时有效防范化解了意识形态领域风险点；着力加强网络安全应急响应和事件处置能力建设，采用“人机同防”的方式，及时掌握各类舆情和社会热点敏感问题的动态动向，均第一时间进行了有效处置，确保了全旗意识形态阵地安全。六是以“两个打造”为抓手，推动文化事业繁荣发展。依托现有的民族文化艺术资源，将创作聚焦于农村社区、聚焦农民群众，积极通过小切口、微视角讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄。特别是乌兰牧骑编排的歌舞晚会——《一江同系民族情》，荣获内蒙古自治区第九届乌兰牧骑艺术节“团体金奖”、女群舞《鸟之语》获创作奖一等奖、表演奖一等奖。积极组织开展各类群众性文化活动，依托各级公共文化服务场馆，开展书画展览、知识竞赛、惠民演出、送戏下乡、全民阅读等各类群众性主题文化活动 300 余场，惠及群众 10 万余人，营造了学习、宣传、贯彻党的二十大，弘扬中华民族传统文化的浓厚氛围。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度收入、支出决算总计621.18万元。与年初预算相比，收、支总计各减少141.04万元，减少18.5%，变动原因：本年度开展业务量按年初计划比较少；与上年决算相比，收、支总计各增加1.4万元，增长0.23%。其中：
（一）收入决算总计621.18万元。包括：
1.本年收入决算合计621.18万元。与上年决算相比，增加199.62万元，增长47.35%，变动原因：本年度会计核算方式较去年不同，今年将去年结转资金核算为本年收入，去年将前年结转资金核算为年初结转和结余。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少198.22万元，减少100%，变动原因：本年度会计核算方式较去年不同，今年将去年结转资金核算为本年收入，去年将前年结转资金核算为年初结转和结余。
（二）支出决算总计621.18万元。包括：
1.本年支出决算合计619.53万元。与上年决算相比，减少0.25万元，减少0.04%，变动原因：本年度开展业务量按年初计划比较少。
2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余1.65万元。结转和结余事项：2021年自治区级国家电影事业发展第一批专项资金。与上年决算相比，增加1.65万元，增长（减少）0%，变动原因：此项目本年度结转下年度实施。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度本年收入决算合计621.18万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入617.53万元，占99.41%；
本年政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.59%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度本年支出决算合计619.53万元，其中：
本年基本支出203.56万元，占32.86%；
本年项目支出415.97万元，占67.14%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部 2022年度财政拨款收入、支出决算总计621.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少141.04万元，减少18.5%，变动原因：本年度开展业务量按年初计划比较少；与上年决算
相比，收、支总计各增加1.4万元，增长0.23%，变动原因：本年度会计核算方式较去年不同，今年将去年结转资金核算为本年收入，去年将前年结转资金核算为年初结转和结余。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出决算617.53万元。与年初预算514.56万元相比，完成年初预算的120.01%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为364.88万元，与年初预算相比增加（减少）122.25万元。其中：
1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算204.29万元，支出决算170.7万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分业务量开展较小导致此项数据变动。
2．宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算38.34万元，支出决算62.87万元，完成年初预算的163.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
3．宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算0万元，支出决算131.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加部分资金核算功能分类由行政运行转移至此项。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为202.28万元，与年初预算相比减少34.19万元。其中：
1．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算46.60万元，支出决算40.46万元，完成年初预算的86.82%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目按进度已形成支出但未拨付。
2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算188.94万元，支出决算161.82万元，完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目按进度已形成支出但未拨付。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为25.84万元，与年初预算相比增加（减少）8.63万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.17万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的123.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.04万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的123.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为10.64万元，与年初预算相比增加（减少）2.68万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.90万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的122.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.06万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的152.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为13.90万元，与年初预算相比增加（减少）2.67万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.23万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的123.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员导致此项数据变动。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算203.56万元，其中：
（一）人员经费191.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。
（二）公用经费11.83万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算413.97万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出252.56万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助54.05万元。主要包括：生活补助等。根据《关于解决苏木镇（公社）老放映员历史遗留问题的通知》文件精神，此笔支付为2022年度上半年老放映员补助54.048万元
（四）资本性支出85.42万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。其他资本性支出等。
（五）对企业补助21.94万元。主要包括：费用补贴等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部 2022年度财政拨款“三公”经费预算13.57万元，支出决算13.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.57万元，支出决算13.57万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是不存在差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度财政拨款“三公”经费支出13.57万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.57万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出13.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少6万元，减少30.65%，变动原因：厉行勤俭节约，杜绝各种不合理开支。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度政府性基金支出决算2万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在变动。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出2万元，主要用于支付资助国产影片放映补助。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度预算安排项目40个，实施项目39个，完成项目39个，项目支出总金额415.97万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额417.62万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度机构运行经费支出决算11.83万元。比上年决算相比，减少1.34万元，减少10.15%，变动原因：部分机构运行业务有所减少导致此项数据减小。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0
辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金413.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“精神文明建设经费”、“与上级媒体合作加强外宣”、“新闻宣传与网络舆情监测”等16个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出413.97万元，政府性基金支出2万元。从评价情况看，以上项目以上项目能够较好的完成绩效目标，提升工作效率，群众满意度大幅提升。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。
1.老放映员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.48分。全年预算数为87.46万元，执行数为54.05万元，完成预算的61.80%。项目绩效目标完成情况：已妥善解决老放映员基本生活问题。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，未能及时支付部分匹配资金。下一步改进措施：2023年度及时发放此项资金。
2.新闻宣传和网络舆情监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.84万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：已组织好全旗宣传报道活动，已做好全旗网络舆情监测工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.与上级媒体合作加强外宣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.05分。全年预算数为10.00万元，执行数为8.05万元，完成预算的80.50%。项目绩效目标完成情况：已做好对外推广发布重大活动和各级媒体采访工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.扫黄打非专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.10分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.05万元，完成预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：已做好扫黄打非专项工作，营造积极健康社会文化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5.精神文明创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.14分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.57万元，完成预算的71.40%。项目绩效目标完成情况：已做好各类文明创建活动，满足人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6.莫旗首届曲棍球竞技非遗传承暨文旅体融合发展大会资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为17.00万元，执行数为15.86万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：已促进文旅体融合发展，保护传承非遗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7.自治区文明城创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.36分。全年预算数为35万元，执行数为29.26万元，完成预算的83.60%。项目绩效目标完成情况：已保障创城办工作正常运转，顺利通过自治区文明城市复审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8.社会宣传阵地内容更新资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好全旗擎天柱宣传牌、城市道旗、建筑围挡等社会宣传阵地内容更新工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9.疫情防控宣传工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为21.60万元，执行数为21.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已开展新冠肺炎疫情防控宣传，让疫情防控观念深入人心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10.乡村振兴宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.29分。全年预算数为20.00万元，执行数为14.58万元，完成预算的72.90%。项目绩效目标完成情况：已开展新冠肺炎疫情防控宣传，让疫情防控观念深入人心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
11.2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗电影事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
12.2021年自治区级国家电影事业发展第一批专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为1.65万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗电影事业发展。发现的主要问题及原因：项目已形成支出但未支付。下一步改进措施：2023年度及时支付此项资金。
13.2021年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.68分。全年预算数为46.60万元，执行数为40.46万元，完成预算的86.82%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗文化安全工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14.贫困地区民族自治旗村综合文化覆盖工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.03万元，执行数为25.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗综合文化覆盖工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为48.72万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗新时代文明实践中心建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
16.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.41分。全年预算数为137.45万元，执行数为88.09万元，完成预算的64.09%。项目绩效目标完成情况：已做好我旗公共文化服务体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）项目绩效评价结果。
以新闻宣传和网络舆情监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.84分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
2022年新闻宣传和网络舆情监测项目
绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
指导协调全旗各新闻单位工作，组织全旗突发公共事件应急新闻工作。组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究。负责网络意识形态责任制工作和网络舆情监管相关工作。负责推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作。统筹指导协调 全旗互联网宣传和信息内容管理工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。绩效目标实际完成情况：已完成对全旗重大宣传报道，已做好全旗网络舆情监测工作。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
严格落实《预算法》及省、市、旗绩效管理工作的有关规定，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，通过开展绩效评价促进绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，确保资金使用安全、高效，进一步分析存在的问题及原因，及时总结经验，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责，不断提升财政管理科学化水平。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数9.84万元，其中：财政拨款9.84万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
项目资金来源方式一般有财政拨款、上年结转资金和其他资金等。本项目名称为新闻宣传和网络舆情监测，项目资金来源方式有财政拨款。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。产出指标有数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标，分值分别为10、15、10、15分。
（三）项目资金管理情况。
新闻宣传和网络舆情监测管理情况如下：旗级拨款10万元，用于组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。本项资金下达后截至2022年12月31日，实际执行9.84万元， 资金执行率为98.40%。今年此项工作得到及时高效完成。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)组织全旗新闻宣传报道次数，目标值小于等于60次，实际完成60次，分值5，得分5。
2)监测网络舆情条数，目标值小于等于100条，实际完成100条，分值5，得分5。
2、质量指标
3)全旗新闻宣传报道率，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。
4)监测网络舆情率，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)组织全旗新闻宣传报道时间，目标值按月，实际完成按月，分值5，得分5。
6)监测网络舆情及时率，目标值大于等于98百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。
4、成本指标
7)组织全旗新闻宣传报道成本，目标值大于等于0.08万元/次，实际完成0.08万元/次，分值7.5，得分7.5。
8)监测网络舆情成本，目标值大于等于0.05万元/条，实际完成0.05万元/条，分值7.5，得分7.5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)公众对重大新闻宣传报道知晓率，目标值大于等于90百分比，实际完成99百分比，分值15，得分15。
10)引导民众网络舆论，目标值有效引导，实际完成有效引导，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)群众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成99百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.84分，等级为A。
四、 存在问题
项目立项、实施存在问题。
资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
新闻宣传和网络舆情监测2023年工作计划如下：旗级拨款10万元，用于组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。年初预算资金为10万元，占比为100%，全年预算资金为10万元，占比为100%，其中：财政拨款为10万元，占比为100%。本项资金下达后截至2023年12月31日，计划执行10万元， 资金计划执行率为100%。争取2023年此项工作得到及时高效完成。
（二）措施及办法。
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜国强
联系电话：0470-4626219第五部分 2022年度决算表
见附件。
|
项目支出绩效自评表(2022年度）
|
|
项目名称
|
老放映员补助
|
|
主管部门
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）
|
实施单位
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
87.46
|
87.46
|
54.05
|
10
|
61.80
|
6.18
|
|
其中：财政拨款
|
87.46
|
87.46
|
54.05
|
——
|
61.80
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
妥善解决老放映员基本生活问题，加快我旗农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求。
|
已妥善解决老放映员基本生活问题，加快我旗农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
发放老放映员补助
|
正向
|
等于
|
1
|
0.88
|
年
|
10
|
8.8
|
由于疫情原因，未能及时支付部分匹配资金。2023年度及时发放此项资金。
|
|
质量指标
|
老放映员补助发放率
|
正向
|
等于
|
100
|
90
|
百分比
|
15
|
13.5
|
由于疫情原因，未能及时支付部分匹配资金。2023年度及时发放此项资金。
|
|
时效指标
|
发放老放映员补助时间
|
定性
|
|
按年
|
按年
|
|
10
|
5
|
|
|
成本指标
|
发放老放映员补助成本
|
正向
|
等于
|
0.7
|
0.7
|
万元/年/人
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
解决老放映员生活基本问题
|
定性
|
|
有效解决
|
有效解决
|
|
15
|
15
|
|
|
社会效益
|
满足广大农民群众精神文化需求
|
定性
|
|
有效满足
|
有效满足
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
老放映员对补助发放满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
88.48
|
|
|
项目支出绩效自评表(2022年度）
|
|
项目名称
|
新闻宣传和网络舆情监测
|
|
主管部门
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）
|
实施单位
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10.00
|
10.00
|
9.84
|
10
|
98.40
|
9.84
|
|
其中：财政拨款
|
10.00
|
10.00
|
9.84
|
——
|
98.40
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
组织全旗重大宣传报道活动。做好全旗网络舆情监测工作。
|
已完成对全旗重大宣传报道，已做好全旗网络舆情监测工作。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
组织全旗新闻宣传报道次数
|
反向
|
小于等于
|
60
|
60
|
次
|
5
|
5
|
|
|
监测网络舆情条数
|
反向
|
小于等于
|
100
|
100
|
条
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
全旗新闻宣传报道率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
7.5
|
7.5
|
|
|
监测网络舆情率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
组织全旗新闻宣传报道时间
|
定性
|
|
按月
|
按月
|
|
5
|
5
|
|
|
监测网络舆情及时率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
100
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
组织全旗新闻宣传报道成本
|
正向
|
大于等于
|
0.08
|
0.08
|
万元/次
|
7.5
|
7.5
|
|
|
监测网络舆情成本
|
正向
|
大于等于
|
0.05
|
0.05
|
万元/条
|
7.5
|
7.5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
公众对重大新闻宣传报道知晓率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
15
|
15
|
|
|
引导民众网络舆论
|
定性
|
|
有效引导
|
有效引导
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.84
|
|
|
项目支出绩效自评表(2022年度）
|
|
项目名称
|
与上级媒体合作加强外宣
|
|
主管部门
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）
|
实施单位
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10.00
|
10.00
|
8.05
|
10
|
80.50
|
8.05
|
|
其中：财政拨款
|
10.00
|
10.00
|
8.05
|
——
|
80.50
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
指导利用新媒体等渠道对外推广发布莫旗重大活动，提升我旗知名度。会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体做好采访工作。
|
已完成指导利用新媒体等渠道对外推广发布莫旗重大活动，提升我旗知名度。已完成会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体做好采访工作。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
推广发布重大活动次数
|
反向
|
小于等于
|
30
|
30
|
次
|
5
|
5
|
|
|
做好各级媒体采访次数
|
反向
|
小于等于
|
20
|
20
|
次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
重大活动推广发布率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
7.5
|
7.5
|
|
|
各级媒体采访率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
推广发布重大活动时间
|
定性
|
|
按季度
|
按季度
|
|
5
|
5
|
|
|
做好各级媒体采访时间
|
定性
|
|
按季度
|
按季度
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
推广发布重大活动成本
|
正向
|
大于等于
|
0.16
|
0.16
|
万元/次
|
7.5
|
7.5
|
|
|
做好各级媒体采访成本
|
正向
|
大于等于
|
0.25
|
0.25
|
万元/次
|
7.5
|
7.5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
公众对推广发布重大活动知晓率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98.05
|
|
|
项目支出绩效自评表(2022年度）
|
|
项目名称
|
扫黄打非专项经费
|
|
主管部门
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）
|
实施单位
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
4.05
|
10
|
81.00
|
8.1
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
4.05
|
——
|
81.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
做好扫黄打非专项工作，营造积极健康的社会文化环境。
|
及时完成本年度扫黄打非专项工作，营造了积极健康的社会文化环境。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展扫黄打非专项工作
|
反向
|
小于等于
|
6
|
6
|
次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
开展扫黄打非工作效率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
开展扫黄打非工作时间
|
定性
|
|
按需
|
按需
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
开展扫黄打非工作成本
|
正向
|
大于等于
|
0.8
|
0.8
|
万元/次
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
营造积极健康的社会文化环境
|
定性
|
|
有效改善
|
有效改善
|
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98.1
|
|
|
项目支出绩效自评表(2022年度）
|
|
项目名称
|
精神文明创建经费
|
|
主管部门
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（部门）
|
实施单位
|
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
3.57
|
10
|
71.40
|
7.14
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
3.57
|
——
|
71.40
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园、未成年人等创建活动，深化拓展群众性精神文明创建活动，满足人民群众精神文化需求，不断提高全旗人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。
|
已开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园、未成年人等创建活动，深化拓展群众性精神文明创建活动，满足人民群众精神文化需求，不断提高全旗人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展文明创建活动
|
反向
|
小于等于
|
6
|
6
|
次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
开展文明创建活动率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
100
|
百分比
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
开展文明创建活动时间
|
定性
|
|
按需
|
按需
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
开展文明创建活动成本
|
正向
|
大于等于
|
0.8
|
0.8
|
万元/次
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
社会文明程度
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众精神文化需求满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
99
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
97.14
|
|
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
打印
关闭