中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2021年度决算公开

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部

2021 年度决算公开报告目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（简称旗委宣传部）是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、理论文艺室、宣传教育室、精神文明建设办公室。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（本级）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 619.78 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 364.01 万元，增长 142.32%，变动原因：本年度开展业务量较大，追加项目资金较多。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 619.78 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 364.01 万元，增长 142.32%，变动原因：本年度开展业务量较大，追加项目资金较多。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 619.78 万元，其中：本年收入合计 421.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 198.22 万元；支出总计 619.78 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 496.05 万元，下降 44.46%，主要原因：较上年度开展业务活动量减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明本部门 2021 年度收入合计 421.56 万元，其中：财政拨款收入 421.56 万元，占 100%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 619.78 万元，其中：基本支出159.06 万元，占 25.66%；项目支出 460.71 万元，占 74.34%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 619.78 万元，其中：年初结转和结余 198.22 万元；支出总计 619.78 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少496.05 万元，下降 44.46%。主要原因：较上年度开展业务活动量减少。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 617.78万元，其中：基本支出 159.06 万元，占 25.75%；项目支出 458.71万元，占 74.25%。一般公共预算财政拨款支出 617.78 万元。与年初预算相比，增加 363.01 万元，增长 142.48%,变动原因：本年度开展业务量较大，追加项目资金较多。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 206.95 万元，决算支出 407.45 万元，完成年初预算的 177.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度开展业务量较大，追加项目资金较多。

2．宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算 36.01 万元，决算支出 35.03 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员变动水平整体稍微减少。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1．广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5.65 万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款列入调整预算数。

2．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 0万元，决算支出 38.78 万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款列入调整预算数。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 106.54 万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款列入调整预算数。

（三）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 3.17 万元，决算支出 3.17 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.09 万元，决算支出 14.14 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数的差异原因：部门人员整体变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出水平增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5.05 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动需要职业年金做实。

（四）卫生健康（类）

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 7.60 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加资金。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.36 万元，决算支出 8.05 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：将行政单位医疗（项）调整为此项，部门人员整体变动导致事业单位医疗支出水平增加。

（五）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.80万元，决算支出 11.36 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：部门人员整体变动导致住房公积金支出水平减少。

（六）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 10.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：开展疫情宣传报道及车辆租赁等。

（七）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.06万元，其中：人员经费 145.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年减少 19.09 万元，主要原因是：部门人员变动导致人员经费整

体水平降低；公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少 260.27 万元，主要原因是：今年旗专项按项目支出填列数据，上年旗专项按基本支出填列。

（八）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 19.57 万元，公务用车购置及运行维护费支出 19.57 万元，占 100%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出 19.57 万元。其中：公务用车运行维护费支出 19.57 万元，用于购买燃油服务、支付公车保险等，车均运维费 9.78 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）1.09 万元，主要原因是较上年度业务量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（九）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 1 万元。与上年相比，减少 19.14 万元，下降 95.03%，变动原因：上年老放映员补助按照政府性基金核算，今年老放映员补助未按照政府性基金核算；支出决算 2 万元。与上年相比，减少 17.14 万元，下降

89.55%，变动原因：上年老放映员补助按照政府性基金核算，今年老放映员补助未按照政府性基金核算。

（十）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十一）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 7 个，实施项目 39个，完成项目 39 个，项目支出总金额 460.71 万元。财政本年拨款金额 267.04 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十二）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 33.07 万元，降低-100%，主要原因是：政府采购业务较上年减少。

（十三）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.16 万元，比 2020年减少 260.27 万元，降低 95.19%。主要原因是：上年老放映员补助按照政府性基金核算，今年老放映员补助未按照政府性基金核算。

（十四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 37 个，共涉及资金 458.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 2.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“精神文明创建”、“扫黄打非专项”“与上级媒体合作”等 37 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 458.71 万元，政府性基金支出 2.00 万元。从评价情况来看，以上项目能够较好的完成绩效目标，提升工作效率，群众满意度大幅提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“精神文明创建”、“扫黄打非专项”“与上级媒体合作”等 37 个一般公共预算项目，以及“ 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 ”“ 2020年自治区补助地方国家电影事业发展专项资金”等 2 个政府性基金项目共 39 个项目的绩效自评结果，各项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 100 分，项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“精神文明创建”项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜国强

联系电话：0470-4626219