中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2020年度决算公开

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部

2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（简称旗委宣传部）是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共莫旗委宣传部部门预算包括:本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员8人，事业编制在岗人员5人，退休人员4人，实际在职人员为13人。

（二）中共莫旗委宣传部单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部	行政机关

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年预算数6,156,960.28元，本年实际收入6,156,960.28元。拨款增加本年收入。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入全部支出，实际支出为8,352,037.82元，其中：人员经费1,203,872.84元，日常公用经费2,925,700.62元。

1．收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,955,600.28	5,955,600.28	5,955,600.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201,360.00	201,360.00	201,360.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00

 

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

项目				年初结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计
类	款	项	栏次	1
			合计	5,001,290.45
201			一般公共服务支出	1,553,930.45
20133			宣传事务	1,553,930.45
2013301			行政运行	1,473,930.45
2013303			机关服务	80,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,447,360.00
20701			文化和旅游	2,000,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,000,000.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00
20708			广播电视	1,323,360.00
2070804			广播	56,500.00
2070899			其他广播电视支出	1,266,860.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	124,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	124,000.00
208			社会保障和就业支出	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
210			卫生健康支出	0.00

 

3.财政拨款收入、支出分析。

收     入 项    目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏    次			1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,955,600.28	5,955,600.28	5,955,600.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	201,360.00	201,360.00	201,360.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,115.83万元，其中：本年收入合计615.7万元，年初结转和结余500.13万元；支出总计1,115.83万元，其中：年末结转和结余280.62万元。与2019年度相比，收入总计增加197.8万元，增长21.5%；支出总计增加197.8万元，增长21.5%。主要原因为活动较往年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计615.7万元，其中：财政拨款收入615.7万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计835.2万元，其中：基本支出457.56万元，占54.8%；项目支出377.64万元，占45.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,115.83万元，其中：年初结转和结余500.13万元；支出总计1,115.83万元，其中：年末结转和结余280.62万元。与2019年度相比，收入增加197.8万元，增长21.5%；支出增加197.8万元，增长21.5%。主要原因为活动较往年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计816.07万元，其中：基本支出438.43万元，占53.7%；项目支出377.64万元，占46.3%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.43万元，其中：人员经费165万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出2.25、退休费、生活补助，较上年减少17.52万元，主要原因是人员减少；公用经费273.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置，较上年增加85.94万元，主要原因是活动或政府采购相对增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出18.48万元；公务用车购置及运行维护费支出18.48万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出18.48万元。其中：公务用车运行维护费支出18.48万元，用于燃油、日常维护和车辆保险等，车均运维费9.24万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.63万元，主要原因是日常维护较往年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金377.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年专用设备购置”、“2020年其它广播电视支出”“其它广播与体育支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出377.64万元。其中，对“2020年专用设备购置”、“2020年其它广播电视支出”“其它广播与体育支出”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够较好的完成绩效目标，提升工作效率，群众满意度大幅提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年专用设备购置”、“2020年其它广播电视支出”“其它广播与体育支出”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.“2020年专用设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，项目绩效目标已完成。

2.“2020年其它广播电视支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为149.14万元，执行数为149.14万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成较好。

3.“其它广播与体育支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成较好。

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年专用设备购置			项目负责人及电话
主管部门		中共莫旗委宣传部			实施单位	中共莫旗委宣传部
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款		200	200	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成专用设备购置				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置次数	10	10	10	10
		质量指标	购置率	10	90%	100%	10
		时效指标	购置时间	15	按需	按需	15
		成本指标	购置成本	15	20万元/次	20万元/次	15
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决融媒体建设	30	有效解决	有效解决	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对融媒体建设满意度	10	90%	100%	10
总分				100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年其它广播电视支出			项目负责人及电话
主管部门		中共莫旗委宣传部			实施单位	中共莫旗委宣传部
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		149.14	149.14	10	100%	10
		其中：财政拨款		149.14	149.14	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提高群众精神文化生活				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支出次数	10	50	50	10
		质量指标	支出率	10	90%	100%	10
		时效指标	支出时间	15	按需	按需	15
		成本指标	支出成本	15	3万元/次	3万元/次	15
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高群众精神文化生活	30	有效提高	有效提高	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对活动举办满意度	10	90%	100%	10
总分				100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		其它广播与体育支出			项目负责人及电话
主管部门		中共莫旗委宣传部			实施单位	中共莫旗委宣传部
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		28.50	28.50	10	100%	10
		其中：财政拨款		28.50	28.50	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	做好村村响工作				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	运维次数	10	50	50	10
		质量指标	运维率	10	90%	100%	10
		时效指标	运维时间	15	按需	按需	15
		成本指标	运维成本	15	0.57万元/次	0.57万元/次	15
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	民众知晓率	30	90%	100%	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对村村响内容满意度	10	90%	100%	10
总分				100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“2020年专用设备购置”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”；“2020年其它广播电视支出”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”；“其它广播与体育支出项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出273.43万元，比2019年增加85.93万元，增长45.8%。主要原因是活动或政府采购相对增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计33.07万元，其中：政府采购货物支出33.07万元，比2019年减少153.03万元，降低82.2%，主要原因是设备等采购减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要是用于公出、下乡调研考察等。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃玲婕 联系电话：0470-4626219