中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度预算公开

  

2023年度中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部预算公开

 

批复时间： 2023年4月3日 

公开时间： 2023年4月18日 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（简称旗委宣传部）是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、理论文艺室、宣传教育室、精神文明建设办公室。本部门无下属单位”。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部本级。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部	财政拨款的行政单位

 

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）实施思想武装铸魂工程。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，健全用党的创新理论武装头脑、教育人民、指导实践工作体系，在强化学习教育、深化宣传宣讲，推动贯彻落实上下功夫，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。一是大力提升中心组学习质量。二是加强媒体理论宣传。三是着力开展好“有解思维”工作法大学习大讨论活动。

（二）实施主流舆论壮大工程。不断凝聚加快推动高质量发展的磅礴力量，聚焦“五大任务”、“五大行动计划”等主题，牢牢把握自信自强、团结奋斗的主基调，做大做强正面宣传，巩固壮大奋进新征程、谱写新篇章的主流舆论强势。一是要精心组织重大主题宣传。二是要着力构建大宣传格局。三是要切实强化社会宣传阵地管理。四是要切实做好新闻发布工作。

（三）实施文明建设领航工程。2023年度，要在巩固深化精神文明创建成果上取得新成效。一是持续强化新时代文明实践阵地标准化建设。二是抓好基层宣传宣讲。三是注重城乡融合发展，着力激发文明村镇创建的内生动力。四是注重以点带面，着力提升文明单位的创建实效。五是注重家庭家教家风，着力推进家庭文明建设持续发展。六是注重立德树人，着力深化未成年人思想道德建设和文明校园创建。七是注重打牢工作基础，着力增强文明社区（小区）创建影响力和实效性。八是注重发挥引路作用，着力做好先进典型选树宣传和帮扶礼遇工作。

（四）注重提升质量，着力打造更高水平的文明城市。一是形成齐抓共管格局。二是加大工作推进力度。三是高标准落实包联共建行动。四是全力完善城市基础设施建设。五是打好环境卫生综合整治攻坚战。六是打好交通秩序整治攻坚战。七是聚焦提高市民素质抓规范。八是全力营造浓厚的宣传氛围。九是扎实做好网报材料收集工作。

（五）实施文化惠民服务和文化产业提升工程。聚焦聚力推动文化事业和文化产业高质量发展，加快建设文化强市，加强高质量文化供给，不断满足人民群众多样化、高品质的精神文化需求。一是聚焦乌兰牧骑事业发展。二是聚焦文艺精品创作生产。三是聚焦传统文化传承发扬。四是聚焦文化事业繁荣发展。五是聚焦文化产业转型升级。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度收入、支出预算总计 650.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 111.94 万元，减少 14.69 %。其中：

（一）收入预算总计 650.27 万元。包括：

1．本年收入合计 619.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 373.34 万元，与上年相比增加 94.31 万元，增长 33.80 %。主要原因是业务活动量缴上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 246.00 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 30.93 万元。与上年相比减少 206.25 万元，减少 86.96 %。主要原因是上年度及时完成结转项目。

（二）支出预算总计 650.27 万元。包括：

1．本年支出合计 650.27 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 224.07 万元，主要用于人员经费、机构运转。与上年相比减少 18.56 万元，减少 7.65 %。主要原因是业务活动量较上年减少。

（2）文化体育旅游与传媒（类）支出 123.82 万元，主要用于公益电影放映服务、老放映员补助。与上年相比减少 113.36 万元，减少 47.80 %。主要原因是文体类业务较上年整体有所减少。

（3）社会保障和就业（类）支出 26.58 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 9.37 万元，增长（减少） 54.41 %。主要原因是有人员考录或调入。

（4）卫生健康（类）支出 12.02 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 4.07 万元，增长 51.12 %。主要原因是有人员考录或调入。

（5）城市社区（类）支出 246.00 万元，主要用于新时代文明实践站活动。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

（6）住房保障（类）支出 17.77 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 6.55 万元，增长 58.28 %。主要原因是有人员考录或调入。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度收入预算总计 650.27 万元，包括本年收入 619.34 万元，上年结转结余 30.93 万元。其中：

本年一般公共预算收入 373.34 万元，占 57.41 %；

本年政府性基金预算收入 246.00 万元，占 37.83 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 30.93 万元，占 4.76 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度支出预算合计 650.27 万元，其中：

基本支出 236.51 万元，占 36.37 %；

项目支出 413.76 万元，占 63.63 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

 图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度财政拨款收、支总预算 650.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.94 万元，减少 14.69 %。主要原因是上年度及时完成结转项目。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 404.27 万元，与上年相比增加减少 110.29 万元，减少 21.43 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 224.07 万元，与上年相比减少 18.56 万元。其中：

1. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 108.97 万元，与上年相比减少 95.32 万元，减少 46.66 %。变动原因：调整部分年初预算项目的功能分类至宣传事务（款）宣传管理（项）。
2. 宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算 72.10 万元，与上年相比增加 33.76  万元，增长 88.06 %。变动原因：有人员考录或调入。
3. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 43.00 万元，与上年相比增加 43.00 万元。变动原因：从宣传事务（款）行政运行（项）中调整部分年初预算项目的功能分类至此项。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 123.82 万元，与上年相比减少 113.36 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 93.82 万元，与上年相比增加 93.82 万元。变动原因：从宣传事务（款）行政运行（项）中调整部分年初预算项目的功能分类至此项。
2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 30.00 万元，与上年相比减少 158.94 万元，减少 84.12 %。变动原因：上年度及时完成结转项目。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 26.58 万元，与上年相比增加 9.37 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.24 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 33.97 %。变动原因：人员工资调标增长。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.33 万元，与上年相比增加 8.29  万元，增长 59.03 %。变动原因：有人员考录或调入。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 12.02 万元，与上年相比增加 4.07 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.47 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 31.99 %。变动原因：有人员考录或调入。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.56 万元，与上年相比增加 2.50 万元，增长 81.82 %。变动原因：有人员考录或调入。

（五）住房保障

住房保障类年初预算数为 17.77 万元，与上年相比增加 6.55 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.77 万元，与上年相比增加 6.55 万元，增长 58.28 %。变动原因：有人员考录或调入。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 236.51 万元，其中：

（一）人员经费 220.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费等。

（二）公用经费 15.84 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2  万元，比上年预算减少 12.10 万元，减少85.82 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增减少12.10  万元，主要原因是在编制本年预算细化部门经济分类时未考虑周全，本应和上年度持平。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度政府性基金支出预算支出246 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 246 万元，主要是用于新时代文明实践站活动。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度预算安排项目9 个，项目预算总金额413.76 万元。其中，财政本年拨款金额  382.82 万元，财政拨款结转结余 30.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部XX年度机构运行经费预算支出15.84 万元，与上年相比增加3.50 万元，增长 28.36 %。主要原因是：有人员考录或调入。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2023年度填报绩效目标的预算项目21  个，公开项目21  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 649.34 万元，占全部项目预算的100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜国强               联系电话：0470-4626219