中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2021年度预算公开

 莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部部门预算公开报告

 2021年 3 月  29 日

 目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

 （一）贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（三）规划、部署全旗思想政治工作，统筹协调推进基层思想政治工作，做好学校、企业等重点领域思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展重大主题宣传活动，指导协调全旗各新闻单位工作，组织全旗突发公共事件应急新闻工作。组织协调新闻出版有关行政审批工作，监督管理出版物、印刷业，管理著作权等。组织指导协调全旗“扫黄打非”工作。负责全旗新闻记者证的监督管理。

（五）负责贯彻落实上级关于互联网信息传播的方针政策，推动互联网信息传播法制建设。统筹指导全旗舆情信息工作，从宏观上统筹指导协调全旗互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全旗精神文化产品的创作和生产，统筹组织协调全旗重大文化活动，宏观指导协调乌兰牧骑工作，协调组织中华优秀传统文化和民族文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹指导协调全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担旗文化体制改革相关工作任务。

（七）对新闻出版活动和版权工作实施监督管理，指导监管全旗广播电影电视工作。推动城镇影院建设和民族语言影视片（节目）译制工作。领导莫力达瓦人民广播电台、莫力达瓦电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（八）贯彻执行自治区党委、市委和旗委对外宣传的方针政策。组织开展对外宣传工作。统筹协调组织开展全旗新闻发布工作。统筹拟定我旗重大问题对外宣传口径。会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体及境外记者采访事务方面的工作。

（九）拟定全旗精神文明建设规划并组织实施。组织协调全旗社会主义核心价值观、精神文明建设工作。推动开展群众性精神文明创建活动，指导推进公民道德建设，组织开展道德模范等先进典型的评选表彰和学习宣传工作。

（十）会同旗委组织部管理旗直宣传文化单位领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责全旗重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全旗宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十一）完成旗委和上级业务部门交办的其他任务。 

(二)部门主要职责

 （一）贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（三）规划、部署全旗思想政治工作，统筹协调推进基层思想政治工作，做好学校、企业等重点领域思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共莫旗委宣传部部门预算包括:本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员9人，事业编制在岗人员5人，退休人员4人，实际在职人员为14人。2021年行政编制在岗人员8人，事业编制在岗人员5人，退休人员4人，实际在职人员为13人。

(二)中共莫旗委宣传部单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部	行政机关

 

第二部分2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，本部门预算收入196.38万元，比上年254.03万元，减少57.65万元，降幅29.36%，主要原因是由于项目收入减少;支出预算242.96万元，比2020年预算增加21.12万元，增加8.7%，增加主要是由于人员工资增加。2021年，本部门支出共计280.38万元，比上年254.03万元，增加26.35万元，增幅9.4%。其中:基本支出153.38万元(其中:人员经费147.38万元，公用经费6万元)，比上年增加30.25万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出127万元，比上年增加3.87万元，增幅3%;

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入281.38万元，其中:一般公共预算拨款收入196.38万元，占比70 %;政府性基金预算拨款收入85万元，占比30%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出280.38万元，其中:基本支出153.38万元，占比55 %，项目支出127万元，占比45%，主要用于人员经费和公用经费和项目经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算281.38万元，包括:一般公共预算财政拨款196.38万元，政府性基金预算财政拨款85万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.（单位主类款：如农林水支出）153.38万元，比上年预算数增加30.25万元。主要用于我单位人员工资增加。

2.  社会保障和就业支出17.25万元，比上年预算数增加4.98万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

3. 卫生健康支出支出17.26万元，比上年预算数减少1.48万元。主要用于我单位人员变动，因此医疗保险数减少

4.住房保障支出11.80万元，比上年预算数增加1.72万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要用途：中央补助资助国产影片放映。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.9万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2021年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2021年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费2.9万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费2.9万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2021年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算50万元，比上年减少36.95万元，降幅74 %。主要包括办公及印刷费47.1万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用2.9万元。减少原因是受当地财政额度限制，机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算128万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:沃玲婕     联系电话:  18647020009             

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表