宣传部2020年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况说明

六国有资产占有使用情况

七、“三公”经费预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、重点项目绩效目标

九、名词解释

十、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十一、附表

（一）2020年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.一般公共预算支出预算表

5.基本支出人员支出及对个人和家庭支出

6.项目支出预算明细表

7.经济分类科目支出明细表

8.一般公共支出“三公”经费支出情况表

9.部门组织收入征收计划表

10.部门组织收入安排的支出计划

11.财政拨款收支预算总表

12.2020年部门预算公开情况自查统计表

13.2020年莫旗本级部门预算公开表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

莫旗宣传部2020年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗宣传部2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（三）规划、部署全旗思想政治工作，统筹协调推进基层思想政治工作，做好学校、企业等重点领域思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展重大主题宣传活动，指导协调全旗各新闻单位工作，组织全旗突发公共事件应急新闻工作。组织协调新闻出版有关行政审批工作，监督管理出版物、印刷业，管理著作权等。组织指导协调全旗“扫黄打非”工作。负责全旗新闻记者证的监督管理。

（五）负责贯彻落实上级关于互联网信息传播的方针政策，推动互联网信息传播法制建设。统筹指导全旗舆情信息工作，从宏观上统筹指导协调全旗互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全旗精神文化产品的创作和生产，统筹组织协调全旗重大文化活动，宏观指导协调乌兰牧骑工作，协调组织中华优秀传统文化和民族文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹指导协调全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担旗文化体制改革相关工作任务。

（七）对新闻出版活动和版权工作实施监督管理，指导监管全旗广播电影电视工作。推动城镇影院建设和民族语言影视片（节目）译制工作。领导莫力达瓦人民广播电台、莫力达瓦电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（八）贯彻执行自治区党委、市委和旗委对外宣传的方针政策。组织开展对外宣传工作。统筹协调组织开展全旗新闻发布工作。统筹拟定我旗重大问题对外宣传口径。会同有关部门做好中央、自治区、呼伦贝尔市媒体及境外记者采访事务方面的工作。

（九）拟定全旗精神文明建设规划并组织实施。组织协调全旗社会主义核心价值观、精神文明建设工作。推动开展群众性精神文明创建活动，指导推进公民道德建设，组织开展道德模范等先进典型的评选表彰和学习宣传工作。

（十）会同旗委组织部管理旗直宣传文化单位领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责全旗重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全旗宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十一）完成旗委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

2020年宣传部预算公开包括宣传部一家单位。

人员基本情况：核定编制17人，在职人员12人，离退休人员4人。

三、2020年收入支出预算总体情况

（一）2020年，宣传部部门预算收入为254.03378万元，其中：公共财政拨款预算254.03378万元，占比100%。其中：基本支出123.1337万元，占比48.5%；比上年减少41.99万元，主要原因是人员调出、公用经费、和个人和家庭补助支出均有减少。项目支出130.9万元，占比51.5%。项目支出比上年增加37.9万元，增幅17.5%，主要原因是主要用于与上级媒体合作弘扬民族文化、对外宣传、新闻宣传和网络舆情监测、扫黄打非、精神文明创建、市级电台和电视台新闻宣传经费支出，老放映员补助经费。

（二）2020年,宣传部部门年度预算支出254.03378万元。其中：基本支出123.1337万元，占比48.5%，比上年减少41.99万元，主要原因是人员调出、公用经费、和个人和家庭补助支出均有减少。项目支出130.9万元，占比51.5%。比上年增加37.9万元，增幅17.5%，主要原因是主要用于与上级媒体合作弘扬民族文化、对外宣传、新闻宣传和网络舆情监测、扫黄打非、精神文明创建、市级电台和电视台新闻宣传经费支出，老放映员补助经费。

（三）2020年部门预算收入、支出254.03378万元，其中，基本支出123.1337万元，比上年减少41.99万元，主要原因是人员调出、公用经费、和个人和家庭补助支出均有减少。项目支出130.9万元，比上年增加37.9万元，增加17.5%,增加的主要原因是主要用于与上级媒体合作弘扬民族文化、对外宣传、新闻宣传和网络舆情监测、扫黄打非、精神文明创建、市级电台和电视台新闻宣传经费支出，老放映员补助经费。

四、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年，宣传部财政拨款收支预算为254.03378万元，包括一般公共预算财政拨款254.03378万元，占比100%。其中，基本支出123.1337万元，比上年减少41.99万元，项目支出130.9万元，比上年增加37.9万元，增加17.5%,较，增减变化的主要原因：

1、人员支出减少40.5037万元；

2、公用支出减少6700元；

3、个人和家庭补助支出减少8220元。

4.项目支出增加799000元

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.基本支出123.1337万元，占比48.5%，较上年预算数减少41.99万元，主要原因是公用经费、人员支出和个人和家庭补助支出均有减少。

2.项目支出130.9万元，占比51.5%，较上年预算增加799000元，主要用于与上级媒体合作弘扬民族文化、对外宣传、新闻宣传和网络舆情监测、扫黄打非、精神文明创建、市级电台和电视台新闻宣传经费支出，老放映员补助经费。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，机关运行经费财政拨款预算6.93万元，比上年增加减少0.67万元，减少8.8%。主要原因是：厉行节约，缩减公用经费支出。

五、政府采购预算情况说明

2020年，宣传部未安排政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

（一）2020年公务用车情况

截至2019年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2020年房屋建筑物情况

宣传部房屋建筑面积293平方米，包括办公用房、会议室、档案室、涉密计算机室，较上年无变化。

七、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费支出预算2.9万元，较上年预算增加0.5万元。其中：公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0.5万元，增加20.8%，增加主要原因：下乡公务用车运行维护费。

八、重点项目绩效目标

2020年设定项目支出总体目标和绩效目标。

九．名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃玲婕，联系电话：4626219。

十一、附件

2020年度部门预算公开套表

 

 2020年2月7日