2024年度住房和城乡建设局预算公开
批复时间：2024年2月 6 日
公开时间： 2024年2月26 日
（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）
（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度住房和城乡建设局主要工作任务及目标
第二部分 2024年度住房和城乡建设局预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度住房和城乡建设局预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
一、主要职能职责
1、贯彻国家、自治区关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规及有关政策。提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议，组织编制并实施全旗住房和城乡建设、人民防空事业发展规划。
2、实施城镇住房保障工作。拟订全旗城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
3、负责房地产市场监管、房地产业发展工作。拟订房地产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻落实房地产市场监管和调控政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行。
4、负责物业服务行业的管理工作。拟订全旗物业管理政策并监督实施。指导和规范物业服务市场。对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。
5、监督实施国家、自治区、呼伦贝尔市工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
6、监督管理建筑市场。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的政策、措施并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。规范建筑市场主体行为。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。
7、监督管理建筑工程质量安全工作。指导监督建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案政策、制度的落实。指导相关技术政策实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。组织建设工程消防设计审查验收。
8、负责城市设计与风貌管理相关工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市设计、城市雕塑管理工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。指导历史建筑确定、历史文化街区划定。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护和监督管理工作。
9、实施城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。实施城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。开展数字化城市管理信息系统建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。
10、实施住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。
11、实施村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策和发展规划。指导全旗小城镇、村庄建设。实施全旗农村住房建设和危房改造工作。实施全旗重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。
12、组织建筑节能和城镇减排工作。落实绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。落实新型墙体材料、散装水泥产业发展工作。组织科技合作、引进与创新工作和科技成果转化推广工作。
13、负责全旗人民防空工作。组织编制人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。开展全旗人民防空方案编制管理并组织实施。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。
14、落实人民防空战备制度。开展全旗人民防空工程建设管理和防空地下室的平战转换工作。负责全旗人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。负责人民防空建设经费的筹集和管理，监督人民防空国有资产管理。
15、实施城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急救援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施全旗人民防空信息化和通信警报建设。开展全旗人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。
16、开展住房和城乡建设、人民防空方面的对外交流与合作。
17、履行旗住建局、人防办的安全生产职责。
18、完成旗委、政府和上级业主部门交办的其他工作。
二、住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成情况
1．根据住房和城乡建设局职责分工，本单位内设机构包括住房和城乡建设局综合保障中心。本部门住房和城乡建设局下属单位包括：建设工程质量技术服务中心、房屋征收安置服务中心。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）
2．从预算单位构成看，纳入住房和城乡建设局2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：住房和城乡建设局部门本级、建设工程质量技术服务中心、房屋征收安置服务中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
住房和城乡建设局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
建设工程质量技术服务中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
房屋征收安置服务中心事业单位预算 |
公益一类事业单位 |
（注：本部门（单位）预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明预算编报单位情况，否则视同未公开预算单位构成情况。）
三、2024年度住房和城乡建设局主要工作任务及目标
（一）创新引领，重点项目建设助力未来。结合全旗市政基础设施短板情况，共计谋划了6项基础设施建设工程，项目总投资预计19556.3万元，主要包括供热管网、污水、给水、燃气管网改造工程，内涝治理工程、双拥街、农机路道路升级改造工程。
（二）城市精细化管理再升级，全力开展“美丽莫力达瓦”建设。结合《呼伦贝尔市推进城市精细化管理三年行动实施方案》要求，制定本地区城市精细化管理实施方案，成立工作小组，及时研究解决城市建设管理中突出的问题。
（三）规范物业管理，打造宜居生活环境。2024年将继续完善加强小区维修资金管理流程，切实做到用于急难险等情况的安全保障。
（四）笃行实干，奋勇争先，全力推动“五大任务”见行见效。2024年我局将以2023年完成任务为基础持续推进全旗人居环境治理和重要战略能源建设工作。
（五）加快推进项目建设，持续增进民生福祉。2024年根据我旗现有老旧小区情况，持续推进老旧小区改造工程，积极争取上级任务指标，确保我旗老旧小区逐步提档升级。
第二部分 2024年度住房和城乡建设局预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
住房和城乡建设局2024年度收入、支出预算总计 2804.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少935.99 万元，减少25%。其中：
（一）收入预算总计 2804.11 万元。包括：
1．本年收入合计 2804.11 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 348.01 万元，与上年相比减少 30.11 万元，减少 7.9 %。主要原因是同比2023年退休人员的退休死亡增加及临聘人员辞职率增加，导致一般公共预算拨款减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 2456.1 万元，与上年相比减少 843.9 万元，减少 26 %。主要原因是城市基础设施建设项目减少。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。）
（二）支出预算总计 2804.11 万元。包括：
1．本年支出合计 2804.11 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业（类）支出 65.86 万元，主要用于退休人员养老金支出、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出等。与上年相比增加 0.49 万元，增长 0.7 %。主要原因是在职职工养老保险缴费基数上调。
（4）卫生健康（类）支出 13.97 万元，主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比增加 9.25 万元，增加 26 %。主要原因在职职工基本医疗保险基数上调。
（5）城市社区（类）支出2618.04 万元，主要用于工程项目支出。与上年相比减少 968.26 万元，减少 27 %。主要原因是城市建设工程项目支出减少。
（6）住房保障（类）支出20.14 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.27 万元，增加 27 %。主要原因是同比上年新考录人员增加，住房公积金缴费支出相对增加。
（7）债务付息支出（类）支出86.1 万元，主要用于贷款利息还本付息。与上年相比增加 86.1 万元，增加 100 %。主要原因是亚行贷款水毁利息增加。
（按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）
住房和城乡建设局2024年度收入预算总计2804.11 万元，包括本年收入 2804.11 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 348.01 万元，占 12.4 %；
本年政府性基金预算收入 2456.1 万元，占 87.6 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
住房和城乡建设局2024年度支出预算合计 2804.11 万元，其中：
基本支出 348.01 万元，占 12.4 %；
项目支出 2456.1 万元，占 87.6 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
住房和城乡建设局2024年度财政拨款收、支总预算 2804.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 935.99 万元，减少 25 %。主要原因是同比去年节能环保支出及城市社区支出减少。
（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 348.01万元，与上年相比减少 92.09 万元，减少 21 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（三）一般公共预算支出（类）
1.社会保障就业类65.86万元，与上年相比增加0.49万元，增加0.7%。变动原因：同比去年新考录人员增加。
2.卫生健康支出13.97万元，与上年相比增加2.91万元，增加26%。变动原因：同比去年新考录人员增加，医疗保险相对增加。
3.城乡社区支出248.04万元，与上年相比减少39.26万元，减少14%。变动原因：由于人员增加，所以工资及保险福利支出同比去年增加。
5.住房保障支出20.14万元，与上年相比增加4.27万元，增加27%。变动原因：同比去年新考录人员增加。
（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 348.01 万元，其中：
（一）人员经费 329.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、商品和服务支出、工会经费、退休费、生活补助。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 18.48 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
住房和城乡建设局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.42 万元，减少 74 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.5 万元，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因同比上年节约经费，减少支出。
3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。
（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）
八、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度政府性基金支出预算支出2456.1 万元。与上年相比减少 843.9 万元，减少26 %。主要原因国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在此项内容。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）2000万元，主要是用于市政工程陈欠资金。
（按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门（单位）无政府性基金预算支出”。）
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
（按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出”或“本部门（单位）无国有资本经营预算支出”。）
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额2456.1 万元。其中，财政本年拨款金额 2456.1 万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0 万元。
（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。）
十一、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度机构运行经费预算支出18.48万元，与上年相比增加 2.24 万元，增长14 %。主要原因是：同比2023年新考录人员增加，所以机构运行经费预算支出增加。
（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。）
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
住房和城乡建设局2024年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）
十三、国有资产占用情况说明
住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
住房和城乡建设局2024年度填报绩效目标的预算项目4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2456.1 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈丽慧 联系电话：0470-4626908
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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