莫旗自然资源局2024年预算

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莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局

2024年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2024年 02 月 20日

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。

（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。

（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及预算单位构成情况

二、机构设置

（一）、内设机构设置

莫旗自然资源局设10个股室；1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。

（二）、人员基本情况：

2024年实有行政人员13人、参公人员23人、事业人员54人、退休人员78人、遗属6人等。

 

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算2396.42万元，比2023年预算减少95.22万元，减少3.82  %，减少主要是由于上年结转结余减少165.65万元，本年一般公共预算收入增加70.43万元。

支出预算2396.42 万元，比2023年预算减少95.22万元，增长29.89  %，减少3.82  %，减少主要是由于上年结转结余减少165.65万元，本年一般公共预算收入增加70.43万元。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入2396.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1442.42 万元，占比60.20%；政府性基金预算拨款收入 954.00万元，占比 39.80%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出2396.42万元，其中：基本支出  1442.42万元，占比60.20%；项目支出954.00 万元，占比 39.80 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.42万元，其中：人员经费1361.3万元，公用经费81.12万元。工资福利支出1256.66万元，主要包括：基本工资391.65万元、津贴补贴411.75万元、奖金98.60万元、机关事业单位基本养老保险费121.64万元、职工基本医疗保险缴费70.88万元、其他社会保障缴费14.86万元、住房公积金100.05万元、其他工资福利支出47.22万元。商品和服务支出17.40万元，主要包括：工会经费17.40万元。对个人和家庭的补助87.25万元，主要包括：退休费73.64万元、生活补助13.61万元。较上年增加70.43万元，主要原因是：人员待遇增加；公用经费81.12万元，主要包括：办公费14万元、取暖费14.8万元、差旅费9万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他交通费用29.52万元。较上年增加1.9万元，主要原因是：下乡执法检查力度加大。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2396.42万元，包括：一般公共预算财政拨款1442.42万元，政府性基金预算财政拨款 954.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类195.28万元，比上年预算数增加  3.89万元。主要用于人员支出。

2、卫生健康类70.88万元，比上年预算数增加7.16万元。主要用于人员支出。

3、城市社区支出954.00万元，比上年预算数增加0.53万元。主要用于人员支出、项目支出。

4、自然资源海洋气象等支出1076.21，比上年预算数减少113.35万元，主要用于人员支出。

5、住房保障类100.05万元，比上年预算数增加 6.57万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款954.00万元，比上年预算数增加 0.53万元，增长0.05%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 13.8  万元，比上年预算增加（减少） 0万元，下降 0 %；本年预算比上年执行数减少0 万元，下降0 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0万元，比上年预算数减少 0万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数减少0 万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 13.8  万元，比上年预算增加0 万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，0 %；公务用车运行维护费 13.8  万元，本年预算比上年预算增加0  万元，增长0  %，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算 81.12万元，比上年增加1.9万元，增长2.40 %。主要原因是下乡执法检查力度加大。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额271.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算271.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆  18 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算954.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 任爽娜      联系电话：15648042109

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。