2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（本级）预算公开
批复时间： 2024 年 02 月 06 日
公开时间： 2024 年 02 月 20 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
一、部门职责
莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。
（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。
（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。
（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。
（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。
（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、机构设置
（一）、内设机构设置
莫旗自然资源局设10个股室；1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。
（二）、人员基本情况：
2024年实有行政人员13人、参公人员23人、事业人员54人、退休人员78人、遗属6人等。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1
莫旗自然资源局
财政拨款的行政单位
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（1）全方位建设模范自治区
在铸牢中华民族共同体意识上，我局高度重视民族团结进步教育，将其视为全局工作的重要部分，与党建和业务工作同步部署和落实。认真安排民族团结进步创建工作，成立了领导小组并指定专人负责，确保工作的有序推进。结合实际工作，围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，开展多种形式的民族团结进步宣传教育活动。
(2)全力推进五大任务
①北方重要生态安全屏障方面
一是深化国土空间体系建设。旗级国土空间规划编制完成，待内蒙古自治区人民政府批复。乡镇级国土空间规划完成初稿，村庄布局规划修改成果取得旗人民政府批复。开展了203个村庄规划编制、修改工作，已取得旗人民政府批复并报自然资源厅备案。基于国土空间基础信息平台，搭建了莫旗国土空间规划实施监督系统。城镇开发边界内详细规划编制单元划定工作已完成，成果已上报自然资源厅。开展了莫旗生态保护红线勘界定标和人类活动本底调查工作。
二是持续推进生态保护修复。莫旗8处无主废弃采坑地质环境治理工程已实施完毕并完成验收。莫旗哈达阳镇周边及G111国道沿线历史遗留废弃矿山生态修复项目已完成主体工程。开展了矿山地质环境巡查，制定了矿山环境治理制度。
②北疆安全稳定屏障方面
一是加大安全生产检查力度。本年度坚持每月对在期采矿权开展安全生产检查。严格按照专项排查整治2023行动实施方案开展了专项排查整治工作。积极参加旗安委会举办的“安全生产月”活动。与新巴尔虎左旗、鄂伦春旗完成市局组织的旗县安全互检工作。开展莫旗测绘行业安全生产检查3次，重点排查测绘安全生产设施、安全生产制度及安全生产责任人安排情况，全年无安全生产事故发生。二是加大地质灾害隐患点巡查力度，编制了地质灾害防治方案和应急预案。三是加强信访隐患排查和化解稳控工作。成立了信访工作领导小组，实行领导包案制度，全年处理信访事项11件，办结率100%，有效维护了群众合法权益。
③国家重要能源和战略资源基地建设方面
一是推动矿产资源高质量发展。发布实施了《莫旗矿产资源总体规划（2021—2025年）》。加强非煤矿山监督管理，组织相关企业开展技术改造和机构调整。完成采矿权延续登记2宗。完成利民煤矿与扎如木台煤炭勘探区探矿权资源整合上报工作。二是支持新能源产业健康发展。结合国土空间规划和项目用地政策，完成莫旗新能源选址图绘制，为新能源项目科学选址提供依据。三是加强新能源项目用地保障。华能莫旗阿尔拉镇4兆瓦分散式风电项目、华能莫旗双龙泉4.5兆瓦分散式风电项目完成农用地转用工作。
④国家重要农畜产品生产基地建设方面
一是加大耕地保护力度。开展了耕地“非农化”“非粮化”和绿色通道占用耕地核查工作。压实乡镇耕地保护责任，组织旗人民政府与各乡镇人民政府签订了耕地保护责任状。二是开展了补充耕地项目。2022和2023年补充耕地项目已施工完成并通过旗级初验。三是加大耕地执法监督力度。扎实推进农村乱占耕地建房整治，以“零容忍”的态度坚决遏制增量，持续加大对违法占用耕地的打击力度。涉农上图入库（用途管制）优化营商环境加强选址黑土地保护
(3)全面深化土地综合整治和推动五大起底工作
推进批而未供、闲置土地“大起底”，全旗已消化批而未供土地7.7704公顷，完成2023年自然资源厅下发批而未供消化目标；处置闲置土地5宗，面积6.1383公顷，莫旗“十四五”期间闲置土地大起底处置任务全部完成。2023年追缴6家企业土地出让金5664.1582万元。实施2022年度增减挂钩项目，建设规模345亩，截至目前已施工完成36.67%。推进存量违法用地专项整改工作，自治区共计下发莫旗105个问题，剩余8个问题未完成，整改率为92.4%。
一、收支预算总体情况说明
我单位2024年度收入、支出预算总计2396.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少95.22万元，减少3.82%。其中：
（一）收入预算总计2396.42万元。包括：
1．本年收入合计2396.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入1442.42万元，与上年相比增加减少69.91万元，增长 5.1 %。主要原因是人员及公用经费变动。
（2）政府性基金预算拨款收入954.00万元，与上年相比增加0.53 万元，增长 0.06 %。主要原因是项目支出的增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 2396.42 万元。包括：
1．本年支出合计 2396.42 万元。
（1）自然资源海洋气象等支出（类）支出 1076.21 万元，主要用于人员工资保险及公用经费。与上年相比减少 113.35 万元，减少 9.5 %。主要原因是人员的死亡、增加、调转等。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 195.28 万元，主要用于人员保险。与上年相比增加 3.89 万元，增长 2.0 %。主要原因是人员的死亡、增加、调转等。
（3）卫生健康支出支出（类）支出 70.88 万元，主要用于人员保险。与上年相比增加 7.16 万元，增长 11.24 %。主要原因是人员的死亡、增加、调转等。
（4）城市社区支出支出（类）支出 954.00 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 0.53 万元，增长 0.05 %。主要原因是项目支出增加。
（5）住房保障支出（类）支出 100.05 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 6.56 万元，增长 7.0 %。主要原因是人员的死亡、增加、调转等。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
我单位2024年度收入预算总计 2396.42万元，包括本年收入2396.42万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1442.42 万元，占 60.20 %；
本年政府性基金预算收入 954.00 万元，占 39.80 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
我单位2024年度支出预算合计 2396.42 万元，其中：
基本支出 1442.42 万元，占 60.20 %；
项目支出 954 万元，占 39.80 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出  0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2024年度财政拨款收、支总预算 2396.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.43 万元，增长 3.0 %。主要原因是人员及公用经费的变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 2396.42 万元，与上年相比减少 113.35 万元，减少 9.5 %。具体情况如下：
（一）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为 1076.21 万元，与上年相比减少 113.35 万元。其中：
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 195.28 万元，与上年相比增加 3.89 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 21.36 万元，与上年相比增加 0.59 万元，增长 2.84 %。变动原因：退休人员的变动。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 52.28 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 0.11 %。变动原因：退休人员的变动。
3．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 121.64 万元，与上年相比增加 3.36 万元，增长 2.84 %。变动原因：退休人员的变动。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 70.88 万元，与上年相比增加 7.16 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.92 万元，与上年相比增加 2.00 万元，增长 7.71 %。变动原因：人员的变动。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 42.96 万元，与上年相比增加 5.16 万元，增长 13.62 %。变动原因：人员的变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 100.05 万元，与上年相比增加 6.56 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 100.05 万元，与上年相比增加 6.56 万元，增长 7.01 %。变动原因：人员的变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1442.42万元，其中：
（一）人员经费1361.30万元。主要包括：基本工资391.65万元、津贴补贴411.75万元、奖金98.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.64万元、职工基本医疗保险缴费70.88万元、住房公积金100.05万元、其他社会保障缴费14.86万元、其他工资福利支出47.22万元、工会经费17.4万元、退休费73.64万元、生活补助13.61万元。
（二）公用经费81.12万元。主要包括：办公费14万元、取暖费14.80万元、差旅费9万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他交通费用29.52万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.80万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出13.80万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.80万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 13.80 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 13.80万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因本年度无变动。
3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年度政府性基金支出预算支出954.00 万元。与上年相比增加 0.53 万元，增长 0.05 %。主要原因项目支出增加。
其中：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 954.00万元，主要是用于项目支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因不存在此项内容。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
我单位2024年度预算安排项目  27 个，项目预算总金额954.00万元。其中，财政本年拨款金额 954.00 万元，财政拨款结转结余 0.00万元，财政专户管理资金  0.00万元，单位资金0.00 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
我单位2024年度机构运行经费预算支出 81.12 万元，与上年相比增加 1.90 万元，增长 2.40 %。主要原因是：人员及日常工作的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
我单位2024年度政府采购支出预算总额  271.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 271.00 万元。
十三、国有资产占用情况说明
我单位共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车17 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
我单位2024年度填报绩效目标的预算项目27 个，公开项目27 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 954 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任爽娜 联系电话：0470-462590
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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