中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年部门预算公开

 

 

 

 

2024年度中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2024年2月6日

公开时间：2024年2月23日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)部门职能

纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员(以下称公职人员)进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

(二)部门主要职责

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括监察室、信访室、案件管理办公室、审理室 、党风室、宣传部、组织部、办公室。本部门无下属单位。

人员基本情况：核定编制行政编制53名，事业编制24名，工勤编制4名。退休职工21人。行政编制在岗人员47人，事业编制在岗人员人员，工勤编制在岗2人，实际在职人员为72人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

一是加强政治监督，健全各项监督贯通融合。紧紧围绕重点工作，强化政治监督，推动管党治党主体责任落实。完善监督贯通协调工作机制，强化监督执纪问责，持续做好以案促改工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二是继续巩固基层政治生态，持续打好“严肃机关纪律、维护群众利益、严惩违法犯罪和深化以案促改”四个组合拳，持续严厉打击群众身边腐败问题，有效遏制基层信访总量。  

三是强化自身建设，推动纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。巩固纪检监察干部队伍教育整顿成果成效，与主题教育工作相结合，进一步完善内控机制，优化内部流程，着力加强业务培训，提升案件查办质量。强化自我监督、群众监督和社会舆论监督，坚决严防“灯下黑”，树立纪检监察干部铁军形象。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度收入、支出预算总计1277.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加  80.43万元，增长 6.71 %。其中：

（一）收入预算总计1277.61万元。包括：

1．本年收入合计1277.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入1277.61万元，与上年相比增加 87.1万元，增长7.31 %。主要原因是增加事业编制人员，增加人员经费和公用经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比减少 6.67万元，减少100 %。主要原因是无结转结余资金。

（二）支出预算总计 1277.61万元。包括：

1．本年支出合计 1277.61万元。

（1）一般公共服务（类）支出1038.31万元，主要用于人员经费工资支出，办公费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费等公用支出。与上年相比增加57.51万元，增长5.86%。主要原因是增加事业编制人员，增加人员经费和公用经费。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于公共安全支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出111.55万元，主要用于养老保险和社会保障缴费支出。与上年相比增加7.78万元，增长7.49%。主要原因是增加事业编制人员，增加养老保险等社保缴费支出。

（4）卫生健康（类）支出50.52万元，主要用于医疗生育保险支出。与上年相比增加5.01万元，增长11%。主要原因是增加事业编制人员，增加医疗生育保险等社保缴费支出。

（5）住房保障（类）支出77.23万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加10.13万元，增长15.09%。主要原因是增加事业编制人员，增加住房公积金支出。

2．年终结转结余 0万元。

二、收入预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会部门2024年度收入预算总计1277.61万元，包括本年收入1277.61万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入 1277.61万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度支出预算合计1277.61万元，其中：

基本支出 1101.61 万元，占86.22%；

项目支出 176 万元，占13.78%；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出0万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度财政拨款收、支总预算 1277.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.43万元，增长6.71%。主要原因是增加事业编制人员，增加人员经费和公用经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1277.61万元，与上年相比增加80.43万元，增长6.71%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1038.31万元，与上年相比增加57.51万元，增长5.86%。其中：

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算651.36万元，与上年相比减少16.26万元，减少2.43%。变动原因：暂未发放年终奖。
2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算176万元，与上年相比减少0万元，减少0%。纪检监察专案经费较上年度没有变化。
3. 纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算210.95万元，与上年相比增加73.77万元，增长53.77%。变动原因：增加事业编制人员，增加人员经费和公用经费。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：主要原因是不存在此项内容。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为111.55万元，与上年相比增加7.78万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.42万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.56%。变动原因：增加退休人员1人。
2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算90.13万元，与上年相比增加7.66万元，增长9.2%。变动原因：新进事业编制人员，增加养老保险缴费。

（四）卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算数为50.52万元，与上年相比增加5.01万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.52万元，与上年相比增加5.01万元，增长11%。变动原因：新进事业编制人员，增加医疗生育保险等社保缴费支出。

（五）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算数为77.23万元，与上年相比增加10.13万元。其中：

1. 住房改革支出支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.23万元，与上年相比增加10.13万元，增长15.09%。变动原因：新进事业编制人员，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1101.61万元，其中：

（一）人员经费928.64万元。主要包括：基本工资283万元、津贴补贴300.67万元、奖金78.43万元、机关事业养老保险缴费90.13万元、职工基本医疗保险缴费50.52万元、其他社会保障缴费10.11万元、住房公积金77.23万元、其他工资福利支出4万元、退休费21.42万元、工会经费13.13万元等。

（二）公用经费 172.97万元。主要包括：办公费32.4万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费4万元、取暖费18.93万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、公务接待费1.5万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费用40.64万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45万元，占96.77 %；公务接待费支出1.5万元，占3.23%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.5 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 45 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出45 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因严格控制公务用车运行维护费不超过上年预算数。

3．公务接待费预算支出1.5 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因由旗接待办统一安排接待，本年公务接待费无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度预算安排项目1  个，项目预算总金额176 万元。其中，财政本年拨款金额 176 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度机构运行经费预算支出172.97万元，与上年相比减少2.64 万元，减少6 %。主要原因是：有人员调出机关运行经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2024年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1277.61 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王秀玉              联系电话：18804703222