2024年部门预算公开报告

 

 

 

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

2024年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                    2024年 2 月 22日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第七部分  2024年项目支出绩效目标表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

莫旗人民法院是国家的审判机关，在旗委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
   审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
    2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
    4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
　  5、对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
    6、管理旗人民法院的有关经费和物资装备。
    7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

  8、承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）莫旗人民法院部门机构及人员基本情况

莫旗法院下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

行政编制人数81人，实有在职行政人数75人，事业编制4人，实有4人，离休0人，退休37人。

（二）莫旗人民法院单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                         

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院	财政拨款的行政单位

 

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2965.74万元，比2023年预算减少3.64万元，减少0.12%，减少主要原因：1、本年压减项目支出经费。

支出预算 2965.74万元，比2023年预算减少3.64万元，减少0.12%，减少主要原因：1、本年压减项目支出经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2965.74万元，其中：一般公共预算拨款收入 2727.44万元，占比 91.96%； 政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转238.3万元，占比8.04%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2965.74 万元，其中：基本支出 2054.44万元，占比 69.27%；项目支出 911.3万元，占比 30.73%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“人员经费、公用经费、办案业务经费、业务装备经费、法检院聘用制书记员保障经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

莫旗人民法院2024年度财政拨款收入总预算2965.74 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2054.44 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转238.3万元。与上年相比，财政拨款收入减少3.64万元，减少主要原因：1、本年压减项目支出经费。

莫旗人民法院2024年度财政拨款支出预算2965.74万元，其中公共安全支出2571.82万元，社会保障和就业支出168.83万元，卫生健康支出84.47万元，住房保障支出140.63万元，与上年相比减少3.64万元，减少主要原因：1、本年压减项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

莫旗人民法院2024年一般公共预算财政拨款支出预算   2965.74万元，与上年相比减少3.64万元，减少0.12  %。具体情况如下：

（一）.公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 2571.82万元，与上年相比增加3.07万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1660.52万元，与上年相比增加288.58万元，增加21.03%。变动原因：法检院聘用制书记员保障经费和编外聘用人员支出本年在人员经费列支，故人员经费较上年增加。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算906.3万元，与上年相比减少 338.87万元，减少27.21%。变动原因：法检院聘用制书记员保障经费和编外聘用人员支出本年在人员经费列支，故一般行政管理事务经费较上年减少。

(二). 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为168.83万元，与上年相比增加1.17万元，其中：

1. 法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.55万元，比上年预算数增加0.78万元。增加0.7%。变动原因为试用期公务员转正，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.  法院（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.28万元，比上年预算数增加0.39万元，增加0.7%。变动原因为试用期公务员转正，机关事业单位职业年金缴费增加。

（三）.卫生健康支出(类)  

卫生健康支出类年初预算84.47 万元 ，比上年预算数增加 2.51万元。其中：

1. 法院（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.75万元，比上年预算数增加1.59万元，增加3.05%。变动原因为试用期公务员转正，行政单位医疗增加。

2. 法院（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.72万元，比上年预算数增加0.91万元，增加3.05%。变动原因为试用期公务员转正，公务员医疗补助增加。

（四）.住房保障支出(类) 

法院（款）住房公积金（项）。年初预算140.63 万元，比上年预算数增加 42.98万元，增加44.01%。变动原因为在编人员较上年减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗人民法院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2054.44万元，其中：

（一）人员经费 1851.7 万元。主要包括：基本工资380.48万元、津贴补贴637.46万元、奖金92.78万元、住房公积金140.63万元、职工基本医疗保险缴费53.75万元、公务员医疗补助缴费30.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.55万元、职业年金缴费56.28万元、其他工资福利支出342.46万元、其他社会保障缴费4.6万元。

（二）公用经费202.74万元。主要包括：办公费5.75万元、水费2万元、电费12万元、取暖费48万元、差旅费5万元、维修（护）费25万元、公务接待费1.65万元、工会经费18.19万元、福利费22.73万元、其他交通费用57.42万元、其他商品和服务支出5万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

莫旗人民法院2024年政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗人民法院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算150.85 万元，比上年预算减少25.24万元，减少 14.33 %；本年预算比上年执行数减少4.05万元，减少2.61%。其中：公务用车运行维护费比去年减少10万元，公务用车购置减少15.24万元。

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费 1.65万元，比上年预算数减少 0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.86万元，下降 52.25%。一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费的支出，全年实际支出比预算有所节约。二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费149.2万元，比上年预算减少25.24万元，减少14.47%，本年预算比上年执行数减少4.91万元，减少3.19%。其中，公务用车购置39.2万元，比上年预算减少 15.24万元，减少27.99%，本年预算比上年执行数减少11.59万元，减少22.82%；公务用车运行维护费 110 万元，本年预算比上年预算减少10万元，下降 8.33%，比上年执行数增加6.7万元，增加6.48%。增加主要原因是本年新增公务用车2辆。

七、项目支出预算情况说明

莫旗人民法院2024年预算安排项目5 个，项目预算总金额911.3 万元。其中，财政本年拨款金额  673 万元，财政拨款结转结余 238.3 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0  万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算202.74 万元，比上年增加1.49万元，增加 0.74%。主要原因是试用期公务员转正，福利费、工会经费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额294.2万元，其中：政府采购货物预算   116.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 178  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 22 辆， 其中：执法执勤用车22辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算911.3万元，占全部项目支出预算的100%，详见项目绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘国辉        联系电话：0470-4626950

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

 

第七部分  项目支出绩效目标表

详见附表：项目支出绩效目标表