2023年预算公开

 

 

 

 

2023年度内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：    2023  年  4    月   3  日

公开时间：    2023  年  4    月  18   日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局（简称旗 湿地公园保护管理局）是旗人民政府工作部门，为正科级事 业单位。莫旗湿地公园保护管理局的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家有关生态法律法规

（二）参与拟定内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护规 划并组织实施

（三）制定实施湿地公园各项管理制度

（四）承担湿地 公园保护、建设、管理等工作

（五） 开展公园范围内湿地资源调查、检测、分析、评价、 统计和上报工作

（六）建立湿地公园有关湿地保护利用、建设管理和科学研 究等相关成果数据库

（七）组织协调相关部门共同开展林政执法工作，依法查处 破坏内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园的违法行为

（八）管理保护内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园的自然 环境和野生动物等自然资源

（九）开展湿地科学知识普及和宣传教育工作

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局设 2 个股室；1 个综合行政执 法大队机构规程相当于股级；1 个自然资源所、属于公益类 一类事业单位、机构规程相当于股级

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）XX年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局无下级预算单位。

三、2023年度内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局主要工作任务及目标

（一）宣传贯彻执行国家有关生态法律法规

（二）参与拟定内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护规 划并组织实施

（三）制定实施湿地公园各项管理制度

（四）承担湿地 公园保护、建设、管理等工作

（五） 开展公园范围内湿地资源调查、检测、分析、评价、 统计和上报工作

（六）建立湿地公园有关湿地保护利用、建设管理和科学研 究等相关成果数据库

（七）组织协调相关部门共同开展林政执法工作，依法查处 破坏内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园的违法行为

（八）管理保护内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园的自然 环境和野生动物等自然资源

（九）开展湿地科学知识普及和宣传教育工作

 

第二部分2023年度内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度收入、支出预算总计 341.88   万元，与上年相比收、支预算总计各增加  283.68  万元，增长   82.98 %。其中：

（一）收入预算总计  341.88  万元。包括：

1．本年收入合计   89.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入   89.34  万元，与上年相比增加   31.14  万元，增长   34.86  %。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少） 0    %。主要原因是……。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是……。

（4）财政专户管理资金收入 0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

（7）上级补助收入   341.88  万元，与上年相比增加   283.68  万元，增长  82.98   %。主要原因是项目增加，人员增加。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

2．上年结转结余  252.54   万元。与上年相比增加  252.54 万元，增长  100 %。主要原因是增加了2021年、2022年中央湿地专项补助资金。

（二）支出预算总计  341.88  万元。包括：

1．本年支出合计  89.34   万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0   万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少） 0    %。主要原因是……。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（3）社会保障和就业支出7.99万元，卫生健康支出4.26万元，工资福利支出60.79万元，湿地巡护支出10万元。

2．年终结转结余   252.54  万元，主要原因是2021年、2022年中央湿地补助专项。

二、收入预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度收入预算总计341.88 万元，包括本年收入  89.34   万元，上年结转结余  252.54   万元。其中：

本年一般公共预算收入   89.34  万元，占 26.13    %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   252.54  万元，占     73.87%；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。 

三、支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度支出预算合计  341.88   万元，其中：

基本支出     79.34       万元，占  23.21    %；

项目支出       262.54      万元，占  76.79   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局年2023度财政拨款收、支总预算   341.88  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  252.54   万元，增长  73.87   %。主要原因是2021年、2022年中央湿地补助专项资金及人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  341.88 万元，与上年相比增加   252.54  万元，增长  73.87  %。具体情况如下：

1. 农林水支出 323.33 万元，比上年预算数增加 276.31 万元。主要原因是 主要原因是2021年、2022年中央湿地补助专项资金及人员增加

2、社会保障和就业类支出 7.99万元，比上年预算数增 加 3.25万元。主要原因主要是人员增加。

 3、卫生健康支出类支出 4.26 万元，较上年预算增加 1.59 万元，主要原因主要是人员增加。

4. 保障性住房 6.3 万元，比上年增加 2.52万元，主要 原因是人员增加

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为   0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算   0 万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0   %。变动原因：……。
2. ……

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。变动原因：……。

……

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

XX年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  79.34  万元，其中：

（一）人员经费   75.85  万元。主要包括：基本工资为26.22万元、津贴补贴为23.3万元、奖金为6.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费为7.99万元、住房公积金为6.3万元、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费为4.26万元、其他社会保障缴费为1.04万元。

（二）公用经费   3.49  万元。主要包括：办公费为0.8万元、邮电费为0.1万元、物业管理费为0.46万元、差旅费为0.6万元、工会经费为1.09万元、公务用车运行维护费为0.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.68万元，其中因公出国（境）费支出  万元，占   %；公务用车购置及运行维护费支出0.24  万元，占1.44 %；公务接待费支出 0  万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.44  万元，比上年预算增加13.24  万元，增长80.54  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  16.68   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.24    万元，比上年预算增加  0.24   万元，主要原因上年结转。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.44 万元，比上年预算增加   13.24   万元，主要原因下乡次数增加费用支出增加。

3．公务接待费预算支出    0      万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0  万元，主要是用于……。

2. ……

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因.……。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0  万元，主要是用于……。

2. ……

十、项目支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度预算安排项目 2  个，项目预算总金额252.54 万元。其中，财政本年拨款金额 262.54  万元，财政拨款结转结余 252.54   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度机构运行经费预算支出3.49万元，与上年相比减少 0.62  万元，减少 17.77 %。主要原因是公务用车运行维护费在项目支出里列支。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度政府采购支出预算总额 0   万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局共有车辆1  辆，其中，一般公务用车1  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古莫力达瓦巴彦国家湿地公园保护管理局2023年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目1  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 10 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  樊莎莎             联系电话：14747054656