| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 5.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 2.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 4.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 24.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 17.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 31.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 工资福利支出 | 215.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 对个人和家庭补助支出 | 2.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 对个人和家庭补助支出 | 24.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 6.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 27.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 公用经费 | 9.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 党教经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 5.00 | 目标1：开展基层党员培训，提高基层工作能力目标2：深入基层党组织开展党性教育目标3：加强全旗党员教育，提高党员素质 目标4：深入基层送党课，扩大党员教育覆盖面 | 产出指标 | 质量指标 | 计划培训人员规模达到合格标准 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 30 |
| 时效指标 | 及时有效人员培训 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进基层党员干部素质提升 | 定性 | 促进基层党员干部素质提升 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 培训 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 5.00 | 目标1：开展机关党员干部和基层村长村书记培训，提高基层工作能力目标2：开展统一战线人员培训 目标3：开展全旗三级宗教人员培训 目标4：开展全旗公务员培训 | 产出指标 | 质量指标 | 培训机关党员干部和基层村长村书记 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 30 |
| 时效指标 | 及时有效培训机关党员干部和基层村长村书记 | 定性 | 及时完成 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进基层党员干部素质提升 | 定性 | 促进基层党员干部素质提升 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 调研经费 | 032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 部门预算项目 | 2.00 | 1：基层党建调研，促进基层发展 目标2：曲棍球传承与发展的调研 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 20 |
| 质量指标 | 调研报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推进基层组织建设促进农村发展传承保护发扬传统文化 | 定性 | 推进基层组织建设促进农村发展传承保护发扬传统文化 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 开展调研受访对象及报告呈阅部门 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 385.98 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
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