2023年度中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校预算公开

 

2023年度中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校预算公开

 

批复时间：2023  年 4 月   3  日

公开时间：2023  年  4  月 18 日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

 

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

 

 

一、主要职能职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校（莫力达瓦达斡尔 族自治旗行政干部学校、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会主义学校） 贯彻党中央关于党员干部教育培训工作和党校、行政学院、社会 主义学院工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委相关部 署。主要职责是：

（一）承担马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平 新时代中国特色社会主义思想；开展党的路线、方针和政策的研究 宣传；开展重大理论研究和现实问题研究，为旗委、旗政府决策 提供咨询服务。

（二）承办旗委、旗政府以及相关部门举办的各类专题研讨 班；承办全旗科级领导干部、优秀中青年干部、莫力达瓦达斡尔族 自治旗直属企事业单位领导干部、少数民族干部、理论宣传骨干培训班； 承办全旗公务员更新知识培训班；承办民主党派、无党 派人士、统一战线其他领域代表人士以及统战工作干部培训班。

（三）承担在校学员的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小 平理论、“三个代表 ”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国 特色社会主义思想的理论教育和党性教育；负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（四）开展学术合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（五）参与旗委关于党校、行政学院、社会主义学院工作政 策以及干部培训计划的制定工作。

（六）承担旗委、旗政府交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1 ．中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校（莫力达瓦达斡 尔族自治旗行政干部学校、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会主义学

校）本单位无下属单位。根据单位职责分工内设 6 个机构：

（1）办公室。负责学校日常运转的综合协调、文秘会务、信 息督查、对外宣传、机要保密、档案管理等工作；负责学校的人事编制管理、财务管理、后勤保障、校园文化建设等工作。

（2）教研室。负责编制、实施教学发展规划、计划，承担班 次安排、课程设置、师资选配、理论宣讲、教学研究与改革、教学质量督导、教学考核评估等工作。

（3）组教室。负责各教学班次的日常管理工作，承担学员的 报到、考勤、测评、阅卷、社会调查、学习研讨、学籍档案管理、 健康文体活动等工作，承担各班次的教室布置、座位安排及教室

设备管护工作。

（4）理研室。负责编制、实施科研咨询规划；承担科研课题

的申报、立项、攻关、评估与考核、信息发布以及学术交流等管

 

理工作；组织开展全旗经济和社会发展重点领域课题研究，为旗

委、旗政府提供信息、咨询和政策建议。

（5）信息办公室。负责编制实施全校信息化建设规划，承担 学校门户网站、多媒体、计算机网络与安全、 日常设备维护和管理工作；负责教师队伍电化教学的培训。

（6）图书资料室。负责全校图书资料的征订、收发、入库建 档等日常管理工作；定期开放阅览室和图书室，为教师和学员及

时提供学习参考资料。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023 年部门汇总

预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔 族自治旗委员会党校	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

 

2023 年，莫旗委党校将牢记“为党育才、为党献策 ”的初心 使命，我们将全面把握、深刻领悟习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上发表重要讲话精神，更加自觉地坚持以习近平总书记关于党校工作重要论述为指 引，进一步把握党校办学治校规律，奋力开创新时代新征程莫旗 党校事业发展新局面。

（一）始终牢记党校办学治校的政治定位。始终牢记党校业 为谁兴、功为谁建、言为谁立， 以党的旗帜为旗帜、 以党的意志 为意志、 以党的使命为使命，始终坚持正确的办学方向。必须不 断强化政治机关、政治学校意识，引导广大教职工和学员深刻领 悟“两个确立 ”的决定性意义，增强“ 四个意识 ”、坚定“ 四个自

 

信 ”、做到“ 两个维护 ”。

（ 二 ）坚持质量立校 ，提升办学水平。 优化课程设置。把教 育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特 殊性需要结合起来，推进专题化、类别化、短期化等教学模式。 创新培训方式。综合运用讲授式、研讨式、案例式、体验式等教 学方法，不断增强课堂的教学效果。提升科研资政水平。进一步 完善科研激励机制，切实提高教师从事科研的积极性。加强科研 合作，发挥联合攻关的优势。加强党员干部专业能力培训，紧扣 莫旗高质量发展的新形势、新要求，加快构建党员干部政治能力、 专业能力“双提升 ”课程体系，大力倡导担当精神，牢固树立“有 解思维 ”，聚焦重点领域、重要工作、重大任务，努力创新教学方 式，综合运用案例式、模拟式、体验式等互动教学方法，促进党 员干部全面增强工作本领，系统掌握农业农村、文化旅游、法律 法规等相关专业知识，提升做好乡村振兴、矛盾调处、应急处置 等工作能力。

（三）坚持人才强校 ，强化队伍建设。 一是优化教师队伍结 构。积极争取通过我旗人才引进政策和事业单位招聘启动空编招 录教师，为持续发展注入活力。二是采取“走出去，请进来 ”方 式，加速教师培养步伐。要坚持引才、育才并举，下大力气培养 政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍，推动 形成党校薪火相传、人才辈出的发展局面。

（四）坚持品牌开发，持续打造特色课程。开发全域性现场 教学精品课程。立足我旗农区、 民族地区、革命老区实际，持续 打造具有莫旗特色的现场教学课程，设计精品课程线路，使其成 为干部教育培训的创新载体和展现干部队伍新风貌的重要窗口。 成立专项调研小组，每年开展一至两次深度调研活动，全面收集、 整理，为教学提供第一手资料。积极创造机会，外派教师进行专 项学习，从理论、政策的层面给予特色课程的支撑，提升课程的 深度与广度。

（五）加强学风校风建设，高标准推进从严治校。 以更高标 准推进从严治校，关键在于敢抓敢管、严抓严管、长抓常管，着 重在于弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。切实加强学风校风 建设，结合新的时代条件，立足新的办学实际，锤炼好实事求是

 

这个最大的党性，把说老实话、办老实事、做老实人作为作风养 成的重要内容，敢于追求真理、善于独立思考、坚持求真务实。

 

 

 

 

第二部分  2023 年度部门（单位）预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023 年度收入、支 出预算总计 385.98    万元，与上年相比收、支预算总计各增加

42.63 万元，增长 12.4 %。其中：

（一）收入预算总计 385.98 万元。包括：

1 ．本年收入合计 385.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 385.98 万元，与上年相比增加

42.63  万元，增长  12.4 %。主要原因是人员有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入    0       万元，与上年相比增加 （减少）          0 万元，增长（减少）        0 %。主要原因说明“不

存在此项内容 ”。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减

少）0 万元，增长（减少）    0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入    0     万元，与上年相比增加（减 少）      0     万元，增长（减少）    0      %。主要原因是不存在此项

内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，

增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

 

 

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少）

万元，增长（减少）    0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入     0  万元，与上年相比增加（减少）    0

万元，增长（减少）  0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入        0  万元，与上年相比增加（减少）

万元，增长（减少）0    %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，

增长（减少）    0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，

增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  385.98 万元。包括：

1 ．本年支出合计  385.98  万元。

（1）教育（类）支出    286.66 万元，主要用于办公运转，学 员培训等方面支出。与上年相比增加  34.62 万元，增长  13.7 %。主

要原因是人员有所增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  56.59 万元，主要用于缴纳 养老保险和离退休人员支出。与上年相比增加    11.62 万元，增长

25.8%。主要原因是人员有所增加导致费用增加。

（3）卫生健康支出 17.95 万元，与上年相比减少  6.29 万元，

减少  25.9%。主要原因是今年没有大病缴费导致费用减少。

（4）住房保障支出 24.78 万元，与上年相比增加  2.68 万元，

增加  12.1%。主要原因是人员有所增加导致公积金增加。

2 ．年终结转结余    0  万元，主要原因是不存在此项内容。

 

 

二、收入预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度收入预算 总计 385.98 万元，包括本年收入 0  万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入    385.98 万元， 占  100      %； 本年政府性基金预算收入      0  万元， 占      0         %；

本年国有资本经营预算收入      0     万元， 占    0      %；

本年财政专户管理资金        0  万元， 占    0      %；

本年事业收入      0     万元， 占  0        %；

本年事业单位经营收入    0       万元， 占    0      %；

本年上级补助收入          0 万元， 占         0 %；

本年附属单位上缴收入  0         万元， 占  0        %；

本年其他收入        0  万元， 占  0        %；

上年结转结余的一般公共预算收入        0  万元， 占       0      %； 上年结转结余的政府性基金预算收入    0       万元，占 0           %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入        0  万元，占    0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元， 占    0     %；

上年结转结余的单位资金    0 万元， 占  0     %。

 

 

三、支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度支出预算

合计  385.98  万元，其中：

基本支出      373.98       万元， 占    97    %；

 

 

项目支出    12       万元， 占  3 %；

事业单位经营支出 0       万元， 占      0    %；

上缴上级支出         0         万元， 占 0          %；

对附属单位补助支出  0     万元， 占 0          %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度财政拨款 收、支总预算  385.98     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计 各增加    42.63     万元，增长    12.4%。主要原因是人员有所增加导致费用增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校部门（单位）2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算  385.98 万元，与上年相比增

加  42.63 万元，增长  12 .4%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  385.98  万元，与上年相比增加

42.63 万元。其中：

（1）教育（类）支出    286.66 万元，主要用于办公运转，学 员培训等方面支出。与上年相比增加  34.62 万元，增长  13 .7%。主

要原因是人员有所增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  56.59 万元，主要用于缴纳 养老保险和离退休人员支出。与上年相比增加    11.62 万元，增长

25.8%。主要原因是人员有所增加导致费用增加。

（3）卫生健康支出 17.95 万元，与上年相比减少  6.29 万元，

 

 

减少  25.9%。主要原因是今年没有大病缴费致费用减少。

（4）住房保障支出 24.78 万元，与上年相比增加  2.68 万元，

增加  12.1%。主要原因是人员有所增加导致公积金增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）

0     万元。其中：

1 ．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相 比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0 %。变动原因：不存在

此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算  373.98 万元，其中：

（一）人员经费  331.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人

和家庭的补助等。

（二）公用经费  42.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度一般公共 预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出  1.8 万元，其中因公出国（境） 费支出 0     万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出  1.8     万  元， 占  100 %；公务接待费支出         0  万元， 占    0 %。具体情况如

下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 1.8 万元 ， 比

上年预算增加   1.8  万元，增加  100   %；其中：

1 ．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减

少）  0     万元，主要原因不存在此项内容。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.8    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出     0  万元，比上年预算增加（减

少）    0     万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  1.8  万元，比上年预算增

加   1.8  万元，主要原因是 2022 年年初预算“ 三公” 经费未做进去。

3 ．公务接待费预算支出  0  万元， 比上年预算增加（减少）

0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 2023 年度政府性 基金支出预算支出    0 万元。与上年相比增加（减少）     0 万元，

增长（减少）0     %。主要原因本单位无政府性基金预算。

其中：

1 ．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安

 

 

排地支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本

部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度国有资本 经营预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减

少）0 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1 ．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款）“三供一业 ”移交补助支出（项）支出    0  万元，主

要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度预算安排  项目  3 个，项目预算总金额   12  万元。其中，财政本年拨款金额  12  万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金  0  万元，

单位资金     0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度机构运行 经费预算支出  42.42 万元 ， 与上年相比增加 3.12   万元 ，增长

7.9 %。主要原因是：本单位人员有所增加导致相关费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度政府采购 支出预算总额  0     万元，其中：拟采购货物支出     0 万元、拟采

购工程支出 0  万元、拟购买服务支出   0 万元。

 

 

十三、国有资产占用情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校共有车辆    1 辆，其 中，一般公务用车       1  辆、执法执勤用车 0     辆、特种专业技术 用车 0  辆、业务用车       0 辆、其他用车 0     辆等。单价 50 万元 （含）以上的通用设备 0   台（套），单价 100 万元（含）以上的专

用设备    0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2023年度填报绩效 目标的预算项目     3 个，公开项目   3  个，公开项目占全部预算项 目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 12  万元， 占全部项目

预算的 100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位

 

 

上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资

收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款  安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张立         联系电话：13847015689