2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治旗机关事务服务中心决算公开目 录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表
第一部分 概况
一、主要职能、职责1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定机关后勤管理工
作的制度和规定，并负责实施。
2、负责机关办公楼外卫生分担区卫生环境保洁、绿化、美
化及机关办公楼内公共部分和领导办公室的卫生保洁,负责大
楼会议室管理,办公设施维护,附属工程的建设和管理等后勤服
务工作。
3、负责机关办公楼内水、电、取暖、通讯网络设施的维护、
维修工作。
4、负责四大班子、纪检委各类会议、庆典活动的后勤服务
保障工作。
5、负责机关办公楼内各部门报刊与信件的传递分发。
6、负责机关办公楼内的消防、安全保卫工作。
7、负责公共机构节能工作。
8、负责全旗各单位公务用车车辆编制的核定与购买、报废、
更新公务用车的审批工作。
9、完成主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成情况
莫旗机关事务服务中心属财政拨款、独立核算的事业单位，
内设6个股室,规格为正科级。经费核定按编制内实有人数核定,
超编空编未核定。公用经费实行定额核算。本单位无下属单位。
部门机构及人员基本情况：机关事务管理局核定编制人数41
人,现有职工36人:其中管理岗21人,专业技术岗1人,工勤岗14人。退休人员5人。
详细情况见表：
序
号
单位名称
单位性质
1
莫旗机关事务服务中心
公益二类
三、2022年度主要工作完成情况
完成机关办公楼外卫生分担区卫生环境保洁、绿化、美化
及机关办公楼内公共部分和领导办公室的卫生保洁,负责大楼
会议室管理,办公设施维护,附属工程的建设和管理等后勤服务
工作；完成机关办公楼内水、电、取暖、通讯网络设施的维护、
维修工作；完成四大班子、纪检委各类会议、庆典活动的后勤
服务保障工作；完成机关办公楼内各部门报刊与信件的传递分
发；完成机关办公楼内的消防、安全保卫工作；完成公共机构
节能工作；完成全旗各单位公务用车车辆编制的核定与购买、
报废、更新公务用车的审批工作；完成主管部门交办的其它工
作。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度收入、支出决算总计1,212.18万元。与年初
预算相比，收、支总计各增加55.74万元，增长4.82%，变动原因：2022年追加维修维护费用；与上年决算相比，收、支总计各增
加226.62万元，增长22.99%。其中：22年结清全年物业费，21
年陈欠半年物业费。
（一）收入决算总计1,212.18万元。包括：
1.本年收入决算合计1,212.18万元。与上年决算相比，增加
228.04万元，增长23.17%，变动原因：22年结清全年物业费，21
年陈欠半年物业费。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万
元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少1.42万元，
减少100%，变动原因：2022年不存在年初结转和结余资金。
（二）支出决算总计1,212.18万元。包括：
1.本年支出决算合计1,212.18万元。与上年决算相比，增加
226.62万元，增长22.99%，变动原因：22年结清全年物业费，21
年陈欠半年物业费。
2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，
变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，
增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度本年收入决算合计1,212.18万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,212.18万元，占100%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度本年支出决算合计1,212.18万元，其中：
本年基本支出499.1万元，占41.17%；
本年项目支出713.08万元，占58.83%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,212.18万
元，与年初预算相比，收、支总计各增加55.74万元，增长4.82%，
变动原因：2022年追加维修维护费用；与上年决算相比，收、
支总计各增加226.62万元，增长22.99%，变动原因：22年结清全
年物业费，21年陈欠半年物业费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,212.18
万元。与年初预算1,156.44万元相比，完成年初预算的104.82%。
其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为1,087.83万元，与年初预算相比增
加26.9万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算 1060.93
万元，支出决算 1087.83 万元，完成年初预算的 102.54 %。
决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加维修维护费用。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出
决算 0 万元，完成年初预算的 0
%。决算数与年初预算数
的差异原因：不存在此项业务。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为76.49万元，与年初预算相
比增加33.77万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。
决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项业务。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算 3.98 万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的
258.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休
人员。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保
险缴费支出（项）。年初预算 38.74 万元，支出决算51.04万
元，完成年初预算的 131.75
%。决算数与年初预算数的差异
原因：2022年存在新增退休人员补缴企业时期养老保险。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴
费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算15.17万元。决算
数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员需缴存职业
年金。
（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为20.75万元，与年初预算相比减少
-1.13万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预
算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算
数与年初预算数的差异原因：不存在此项支出。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预
算
21.88 万元，支出决算20.75万元，完成年初预算的
94.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休
人员。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初
预算
0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决
算数与年初预算数的差异原因：不存在此项支出。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为27.11万元，与年初预算相比减少
-3.8万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.91
万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的 87.71 %。决算
数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
499.1万元，其中：
（一）人员经费408.7万元。主要包括：基本工资128.74万元、津贴补贴136.09万元、奖金10.68万元、机关事业单位基
本养老保险缴费51.04万元、职业年金缴费15.17万元、职工基
本医疗保险缴费20.75万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房
公积金27.11万元、绩效工资7.24万元、退休费10.29万元。
（二）公用经费90.4万元。主要包括：办公费6.58万元、
取暖费78.13万元、物业管理费1.95万元、公务用车运行维护费
3.74万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算
713.08万元，其中：
（一）工资福利支出165.2万元。主要包括：其他工资福利
支出165.2万元。
（二）商品和服务支出547.88万元。主要包括：办公费49.03
万元、物业管理费385.02万元、维修（护）费106.63万元、公
务用车运行维护费106.63万元、其他商品和服务支出5.2万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.74万元，支
出决算3.74万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费
预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及
运行维护费预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关
事务服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出3.74万元。
因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护
费支出3.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，
累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：
不存在此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置
公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原
因：不存在此项业务。
（2）公务用车运行维护费支出3.74万元。公务用车运行维
护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥
过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，
使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，
增加2.3万元，增长160.43%，变动原因：2021年存在疫情，公车
支出少。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，
接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待0批
次，0人次，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：
不存在此项内容。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相
比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年
决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度预算安排项目
21
个 ， 实 施 项 目
21 个，完成项目 21 个，项目支出总金额713.08万元。
资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额713.08万
元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度机构运行经费支出决算90.4万元。比上年
决算相比，增加（减少）-349.07万元，增长（减少）-79.43%，
变动原因：2021年和2022年决算填列方式不同。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购
货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0
万元。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部
（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通
信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技
术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元
（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项
目 0 个，共涉及资金713.08万元，占一般公共预算项目支出
总额的100%；政府性基金预算项目 0
个，其中，一级项目
个，二级项目
0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评
的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“灭火器打压及维修”、“ 公共机构节能减排”、
“ 电梯年检”、“ 西区食堂人员工资”“ 聘任人员工资及保
险”“ 两馆一中心物业费”“ 西区办公楼物业费”等21个项
目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 713.08万元，政府
性基金支出0万元。（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心2022年度在决算中反映 21 个一般公共预算项
目，以及 0 个政府性基金项目， 共 21 个项目的绩效自
评结果。
1.灭火器打压及维修项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火
器状态良好可使用，以保障工作正常开展，项目自评得分90
分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况：本年度及时对灭火器打压及维修，
保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开
展。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
灭火器打压及维修
主管部门
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务
中心（部门）
实施单位
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数
全年
预算
数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资
金总额
8.00
8.00
0.00
10
其中：
财政拨
款
8.00
8.00
0.00
——
0.00
——
上年结
转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资
金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭
火器状态良好可使用，以保障工作正常开展
本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府
大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正
常开展
绩
效
一
级
二级指
标
三级指标
指标
性质
年度指
标值
实际
完成
计量单
位
分
值
得
分
偏差原因
分析及改指
标
指
标
值
进措施
绩
效
指
标
产
出
指
标
质量指
标
本年度及时对灭火器
打压及维修，保障政
府大楼灭火器状态良
好可使用
定性
100.0
90
%
50
50
效
益
指
标
社会效
益
保障有面对火灾安全
隐患的能力，保障办
理事务人民群众人身
安全，保障政府财产
安全
定性
100.0
100
%
30
30
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度
政府大楼办事群众满
意度
正向
100.0
100
%
10
10
总分
100
90
2. 公共机构节能减排项目自评综述：根据年初设定的绩效目标
本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障工作正常开展。项
目自评得分97.42分。全年预算数为5万元，执行数为4.71万元，
完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：本年度及时对灭火
器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障
工作正常开展。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
公共机构节能经费
主管部门
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务
中心（部门）
实施单位
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算
数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资
金总额
5.00
5.00
4.71
10
94.20
9.42
其中：
财政拨
款
5.00
5.00
4.71
——
94.20
——
上年结
转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资
金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障工作
正常开展
本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障
工作正常开展绩
效
指
标
一级
指标
二级指
标
三级指标
指
标
性
质
指
标
方
向
年度指
标值
实际
完成
值
计量
单位
分
值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
质量指
标
保障公共机构
节能有效宣传
定
性
大
于
等
于
100.0
100
%
50
50
效益
指标
社会效
益
有效宣传节能
减排观念，增加
节能减排行动
定
性
大
于
等
于
80.0
80
%
20
20
生态效
益
促进公共机构
节能
定
性
大
于
等
于
80.0
80
%
10
10
满意
度指
标
服务对
象满意
度
政府大楼办事
群众满意度
正
向
等
于
100.0
100
%
10
8
总分
100
97.42
3. 电梯年检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标本
年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电
梯质量良好，以保障工作正常开展，项目自评得分93.94分。
全年预算数为1.8万元，执行数为0.71万元，完成预算的
39.44%。项目绩效目标完成情况：本年度及时检查出电梯存
在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好，以保障工
作正常开展.
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
电梯年检费
主管部门
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服
务中心（部门）
实施单位
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务
服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算
数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度
资金
总额
1.80
1.80
0.71
10
39.44
3.94
其中：
财政
1.80
1.80
0.71
——
39.44
——拨款
上年
结转
资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他
资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保
障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常开展
本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，
保障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常
开展
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
指
标
性
质
指
标
方
向
年度
指标
值
实际
完成
值
计量
单位
分
值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产
出
指
标
质量
指标
及时检查出电梯
存在隐患，及时
维修，保障政府
大楼电梯质量良
好
定
性
大
于
等
于
100.0
90
%
50
50
效
益
指
标
社会
效益
保障人民群众安
全环境办理事务
定
性
大
于
等
于
100.0
100
%
30
30
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度
政府大楼办事群
众满意度
正
向
等
于
100.0
100
%
10
10
总分
100
93.94
4. 西区食堂人员工资根据年初设定的绩效目标本年度保
障西区食堂人员工资支出，以保障工作正常开展，项目自评
得分93分。全年预算数为19.2万元，执行数为9.6万元，完
成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本年度保障西区食
堂人员工资支出，以保障工作正常开展。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
西区食堂人员工资
主管部门
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务
中心（部门）
实施单位
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事
务服务中心项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
（%）
得分
年度资
金总额
19.20
19.20
9.60
10
50.00
5
其中：财
政拨款
19.20
19.20
9.60
——
50.00
——
上年结
转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资
金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
本年度保障西区食堂人员工资支出，以保障工作正
常开展
本年度保障西区食堂人员工资支出，以保
障工作正常开展
绩
效
指
标
一级
指标
二级指
标
三级指标
指
标
性
质
指
标
方
向
年度指
标值
实际
完成
值
计量
单位
分
值
得
分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
质量指
标
保障西区食堂
人员工资及保
险支出
定
性
大
于
等
于
100.0
50
%
50
50
效益
指标
社会效
益
保障人民群众
有序环境办理
事务
定
性
大
于
等
于
80.0
80
%
30
30
满意
度指
标
服务对
象满意
度
政府大楼办事
群众满意度
正
向
等
于
100.0
100
%
10
8
总分
100
93
5. 聘任人员工资及保险根据年初设定的绩效目标本年度保
障聘用人员工资及保险支出，以保障工作正常开展，项目自评
得分92.92分。全年预算数为146万元，执行数为96.59万元，完
成预算的66.62%。项目绩效目标完成情况：本年度保障聘用人
员工资及保险支出，以保障工作正常开展.
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
聘任人员工资及保险
主管部门
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服
务中心（部门）
实施单位
莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务
服务中心
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算
数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分年度资
金总额
146.00
146.00
96.59
10
66.16
6.62
其中：
财政拨
款
146.00
146.00
96.59
——
66.16
——
上年结
转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资
金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保障工
作正常开展
本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保
障工作正常开展
绩
效
指
标
一级
指标
二级指
标
三级指标
指
标
性
质
指
标
方
向
年度指
标值
实际
完成
值
计量
单位
分
值
得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
质量指
标
保障聘用人员
工资及保险支
出
定
性
大
于
等
于
100.0
90
%
50
50
效益
指标
社会效
益
保障人民群众
有序环境办理
事务
定
性
大
于
等
于
80.0
80
%
30
30
满意
度指
标
服务对
象满意
度
政府大楼办事
群众满意度
正
向
等
于
100.0
100
%
10
6
总分
100
92.62
（三）项目绩效评价结果。
以“公共机构节能减排”项目为例，该项目绩效评价综合
得分为97.42分，绩效评价结果为“优”。项目资金管理情况分析：
公共机构节能减排项目资金全部进行拨付，但是这是日常任务
进行了实施，根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，
建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目质量，项目
完成质量较好。
项目的效益分析：项目预期完成程度我单位公共机构节能减排项目完成率100%，满意率100%，完成全年绩效。
项目实施对经济和社会的影响，促进全旗公共机构节能
工作更好进行。
项目的可持续性分析：持续开展全旗公共机构节能工作。
综合评价及评价结果：项目绩效评价工作小组按照项目
评价指标表，从项目决策，项目管理，项目绩效三方面对项目
进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价人口抽样调
查补助项目，该项目绩效评价综合得分为97.42分，绩效级别自
评为“优”。达到了预期设置的绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有
资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项
管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、
夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级
补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴
收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求
使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非
财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出
结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展
目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部
门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）
以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支
出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘茹楠
联系电话：0470-4626066
第五部分 2022年度决算表
见附件。
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
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