2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）决算公开

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局决算公开

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

1、部门职能

（一）贯彻执行国家、 自治区、呼伦贝尔市关于交通运输 的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展 规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

 

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同 有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管 理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

 

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道 路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措 施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

 

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量 监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和

维护。

 

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

 

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收 支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国 有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征 收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通 规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政

策建议。

 

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作， 依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输 和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

 

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

 

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

2、部门主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

 

（一）办公室（挂党委办公室牌子） 

（二）规划与政策法规股

（三）公路与交通运输股

（四）财务审计股

（五）交通战备办公室

 

二、机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，莫旗交通运输局部门预算包括:局本级预

算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家，其中:一、本级单位为 行政单位，公务员在岗9人，事业编10人，退休人数30人；二、 公益一类事业单位为2家。2022年事业编制在岗人员79人，退休人员53人，实际在职人员为93人。

(二)莫旗交通运输局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗交通运输局	行政
2	莫旗公路养护管理站	事业
3	莫旗交通运输综合行政执法大队	事业

 

 

第二部分  2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度收入、支出决算总计28,540.34万元。与年初预算 相比，收、支总计各增加26,510.48万元，增长1,306.03%，变动 原因：一般公共预算财政拨款收入增加，基础设施建设项目增 加以及年初结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加11,821.73万元，增长70.71%。其中：

（一）收入决算总计28,540.34万元。包括

1.本年收入决算合计27,975.77万元。与上年决算相比，增 加12,302.51万元，增长78.49%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加，基础设施建设项目增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余564.56万元。与上年决算相比，减少480.78万元，减少45.99%，变动原因：2022年初结转结余资金较少。

（二）支出决算总计28,540.34万元。包括：

1.本年支出决算合计28,491.42万元。与上年决算相比，增加11,815.72万元，增长70.86%，变动原因：用于公路交通运输及公路水路运输方面的支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余48.92万元。与上年决算相比，增加6.01万元，增长14.01%，变动原因：基本工资，一般公用经费剩余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年度本年收入决算合计27,975.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入27,885.66万元，占99.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年经营收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；

本年其他收入90.12万元， 占0.32%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年度本年支出决算合计28,491.42万元，其中：

本年基本支出1,362.35万元， 占4.78%；

本年项目支出27, 129.07万元， 占95.22%；

本年上缴上级支出0万元， 占0%；

本年经营支出0万元， 占0%；

本年对附属单位补助支出0万元， 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计28,450.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加26,420.37万元，1,301.59%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加以及年初结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加11,731.62万元，增长70.17%，变动原因：基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算28,401.42万元。与年初预算1,390.71万元相比，完成年初预算的2,042.23%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为234.86万元，与年初预算相比增加81.9万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 19.63万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的142.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休职位等级待遇差异。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算10.61 万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的216.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休职位等级待遇差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算76.03 万元，支出决算124.58万元，完成年初预算的163.86%。决算数与年初预算数的差异原因：存在新考录人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算28.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：未作此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为128.44万元，与年初预算相比增加60.5万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.56万元 ，支出决算14.32万元，完成年初预算的129.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在基数变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 29.5 万元 ，支出决算46.76万元，完成年初预算的185.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在新考录人员。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为82.52万元，与年初预算相比减少5.99万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.9万元，支出决算82.52万元，完成年初预算的142.52%。决算数与年初预算数的差异原因：存在新考录人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,362.35万元，其中：

（一）人员经费1,252.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支

出等。

（二）公用经费109.47万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算27,039.07万元，其中：

（一）工资福利支出0.13万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出632.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置 费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局 2022年度财政拨款“三公 ”经费预算11.33万元，支出决 算11.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 维护费预算11.33万元，支出决算11.33万元，完成预算的100%； 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年度财政拨款“三公 ”经费支出11.33万元。因公出 国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.33万元， 占100%；公务接待费支出0万元， 占0%。其中

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个， 累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：

不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费支出11.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置 公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出11.33万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。与上年决算 相比，增加8.95万元，增长376.35%，变动原因：项目增加，维

护费较多。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元， 接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容； 国（境）外 公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此 项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增

加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相 比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无

国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一） 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及 改革成本支出（款）“三供一业 ”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年度预算安排项目 3  个，实施项目  3 个，完成项目 3  个，项目支出总金额27,129.07万元。资金来 源包括年初结转结余521.66万元，本年财政拨款金额26,517.41

万元，本年其他资金90万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度机构运行经费支出决算109.47万元。 比上年决算 相比，减少134.6万元，减少55.15%，变动原因：机构运行经费降低。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局截至2022年12月31日，本共有车辆23辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运 输局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中一级项目36 个，二级项目28个，共涉及资金27,039.07万元， 占一般公共预算项目支出额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个， 二级项目 0 个，共涉及资金0万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2022年度在决算中反映28个一般公共预算项目。

（三）项目绩效评价结果。

以“农村公路 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优 ”。重点项目绩效评价得分情况详见具 体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟萌         联系电话：0470-4686056

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。