2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局决算公开

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第一部分概况

一、主要职能、职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。

（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫力达瓦达斡尔族自治旗规划委员会和莫力达瓦达斡尔族自治旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。

（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括10个股室。本单位下属单位包括：1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，在市自然资源局和旗委、旗人民政府的正确领导下，莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局领导班子团结带领全局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想及二十大精神为指引，坚决拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，认真履行“两统一”职能职责，尽职担当、扎实工作，着力推进自然资源工作全面发展。年度工作汇报如下：

（一）加强党的建设，狠抓党风廉政建设工作

扎实开展理论教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真遵守党章。2022年开展党组学习59次，专题研讨4次。党支部组织集体学习23次，自主学习30次。党组书记讲党课3次。举办学习贯彻二十大精神专题读书班1次，完成中国共产党成立100周年的学习和研讨任务。

持续加强党的建设。规范发展党员，按期收缴党费，建设了标准化党员活动室，我局共有党员46名，入党积极分子1名。坚持“三会一课”制度，认真开展“组织生活会”、“民主生活会”等重要党内活动。累计开展党日活动12次，支委会12次，党员大会4次。积极开展志愿服务活动，慰问困难群众、困难党员、困难职工、党组成员一对一结对帮扶困难学生，共计捐款5500元。

强化党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区、呼伦贝尔市及旗委相关配套规定精神，严格执行“三重一大”事项民主决策，严格执行公务用车、办公用房、公务接待、差旅费报销等相关规定。召开党风廉政会议10次，成立党风廉政建设工作领导小组，制定《党风廉政建设工作方案》和年度工作任务安排，明确工作重点，狠抓责任落实。层层签订党风廉政责任状，开展廉政谈话及廉政风险点排查，认真制定防控措施。加强廉政警示教育，以组织专题学习、收听收看典型案例等形式，强化廉政意识，筑牢廉洁思想防线。

（二）发挥党员先锋模范带头作用，全面落实各项重点工作

发挥党员先锋模范带头作用，助力疫情防控、乡村振兴、创建文明城等工作。累计抽调31人120人次投入到包联社区、隔离宾馆、防控卡点、全民核酸等督导检查及值班值守工作。派驻4名驻村工作队员（脱岗长期驻村）和15名帮扶责任人，将乡村振兴与脱贫攻坚相结合，按照“五个一批”“六个精准”的要求，严格落实帮扶措施，防止脱贫户返贫。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度收入、支出决算总计4,278.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,591.39万元，增长153.62%，变动原因：一是上年度结余在本年度支付及项目支出变动，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加1,681.51万元，增长64.75%。其中：

（一）收入决算总计4,278.32万元。包括：

1.本年收入决算合计4,215.96万元。与上年决算相比，增加2,196.61万元，增长108.78%，变动原因：一是上年度结余在本年度支付及项目支出变动，二是人员变动及工资保险调整等综合原因。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余62.36万元。与上年决算相比，增加-515.1万元，增长-89.2%，变动原因：清理了沉淀资金。

（二）支出决算总计4,278.32万元。包括：

1.本年支出决算合计4,188.32万元。与上年决算相比，增加1,690.16万元，增长67.66%，变动原因：一是上年度结余在本年度支付及项目支出变动，二是人员变动及工资保险调整等综合原因。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余90万元。结转和结余事项：2022年度预算项目支出款项。与上年决算相比，增加-8.65万元，增长-8.76%，变动原因：年初预算项目款项于次年支付。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度本年收入决算合计4,215.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,215.96万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

图片1.png

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度本年支出决算合计4,188.32万元，其中：

本年基本支出1,358.13万元，占32.43%；

本年项目支出2,830.2万元，占67.57%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

图片2.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,278.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,591.39万元，增长153.62%，变动原因：一是上年度结余在本年度支付及项目支出变动，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加1,687.24万元，增长65.12%，变动原因：一是上年度结余在本年度支付及项目支出变动，二是人员变动及工资保险调整等综合原因。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,188.32万元。与年初预算1,686.93万元相比，完成年初预算的248.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3825.8万元，与年初预算相比增加2801.89万元。其中：

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 476.06 万元，支出决算 543.8 万元，完成年初预算的114.23%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

2．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 547.85 万元，支出决算 550.94 万元，完成年初预算的 100.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2146.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

5．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 0 万元，支出决算 199.63 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

6．自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.80 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

7．自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

8．自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

9．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

10．粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为218.18万元，与年初预算相比增加（减少）63.89万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 20.77 万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的123.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 52.34 万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的 115.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 118.28 万元，支出决算82.13万元，完成年初预算的 69.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为66.6万元，与年初预算相比增加增加-2.88万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.92 万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的 106.20 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.81 万元，支出决算39.04万元，完成年初预算的 103.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为77.73万元，与年初预算相比增加-15.76万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.49 万元，支出决算77.73万元，完成年初预算的 83.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,358.13万元，其中：

（一）人员经费1,286.07万元。主要包括：基本工资386.27万元、津贴补贴450.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.08万元、职业年金缴费15.26万元、绩效工资45.96万元、职工基本医疗保险缴费70.53万元、其他社会保险缴费5万元、其他工资福利支出12.41万元、退休费86.11万元、抚恤金34.68万元、生活补助11.06万元、住房公积金77.73万元。

（二）公用经费72.06万元。主要包括：办公费1.93万元、印刷费0.08万元、水费0.27万元、电费2.65万元、邮电费0.81万元、取暖费14.8万元、差旅费12.38万元、培训费0.2万元、劳务费0.71万元、公务用车运行维护费6.05、其他交通费用32.14、其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,830.2万元，其中：

（一）工资福利支出59.41万元。主要包括：其他工资福利支出59.41万元。

（二）商品和服务支出2,710.81万元。主要包括：办公费9.03万元、印刷费0.1万元、电费0.26万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.47万元、差旅费18.87万元、维修（护）费0.6万元、劳务费258.76万元、委托业务费工会经费2307.74万元、公务用车运行维护费7.75万元、其他交通费用27.63万元、其他商品和服务支出79.34万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局 2022年度财政拨款“三公”经费预算13.8万元，支出决算13.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.8万元，支出决算13.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度财政拨款“三公”经费支出13.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.8万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出13.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，增加3.29万元，增长31.28%，变动原因：本单位本年度业务量需求。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7 个，项目支出总金额2,830.2万元。资金来源包括年初结转结余50万元，本年财政拨款金额2,780.2万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度机构运行经费支出决算72.06万元。比上年决算相比，增加-1.22万元，增长-1.67%，变动原因：缩减开支且部分支出列入项目核算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局截至2022年12月31日，本共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金2,830.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2022年度在决算中反映 27 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 27 个项目的绩效自评结果。

1.不动产登记互联网+硬件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 59.98 万元，执行数为 59.98万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度完成不动产登记互联网+硬件项目预算59.98万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

2.不动产登记系统升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度完成不动产登记系统升级改造项目58万元预算。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

3.2020年度国土变更调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为98.76万元，执行数为98.76万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度完成2020年度国土变更调查项目98.76万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

4.2021年卫片执法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

5.城市规划数据坐标转换及数据格式转换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称		城市规划数据坐标转换及数据格式转换
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		项目目标完成城市规划数据坐标转换及数据格式转换，实施方式为聘请技术单位实施，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。					良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	面积	正向	大于等于	35	35	平方千米	20	20
		时效指标	完成时间	定性		本年度	及时		20	20
		成本指标	金额	正向	大于等于	10	10	万元	10	10
	效益指标	社会效益	管理水平	定性		提升城市规划管理水平	良好		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		非常满意	满意		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称		不动产登记系统升级改造
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）		年度资金总额	58	58		58		10	100		10
		其中：财政拨款	58	58		58		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		项目目标完成不动产登记系统升级改造，实施方式为聘请技术单位实施，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	定性		本年度	按时完成		30	30
	产出指标	成本指标	金额	正向	大于等于	58	58	万元	20	20
	效益指标	社会效益	服务水平	定性		服务水平	良好		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		非常满意	满意		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称		不动产登记互联网+硬件
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	59.98	59.98		59.98		10	100		10
		其中：财政拨款	59.98	59.98		59.98		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目目标建立不动产登记互联网+系统，实施方式为购买硬件，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。					良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	定性		本年度	及时		30	30
		成本指标	金额	正向	大于等于	59.982	59.982	万元	20	20
	效益指标	社会效益	服务水平	定性		提升不动产登记服务能力	良好		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		特别满意	满意		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称		2020年度国土变更调查
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	98.76	98.76		98.76		10	100		10
		其中：财政拨款	98.76	98.76		98.76		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目目标完成2020年度国土变更调查，实施方式为聘请技术单位实施，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。					良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	正向	等于	15	15	个	20	20
		时效指标	完成时间	定性		本年度	及时		20	20
		成本指标	金额	正向	大于等于	98.755	98.755	万元	10	10
	效益指标	社会效益	全面掌握国土面积	定性		全面掌握国土面积	良好		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		非常满意	满意		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称		2021年卫片执法工作
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	90	100		100		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		每年度违法用地行为消除，监督全旗土地利用情况，及时打击破坏耕地违法行为。					良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	正向	大于等于	100	100	%	50	50
	效益指标	可持续影响	项目收益年限长期	正向	大于等于	100	100	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

（三）项目绩效评价结果。

以城市规划数据坐标转换及数据格式转换项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2022年城市规划数据坐标转换及数据格式转换项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目目标完成城市规划数据坐标转换及数据格式转换，实施方式为聘请技术单位实施，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：项目目标完成城市规划数据坐标转换及数据格式转换，实施方式为聘请技术单位实施，项目资源来源为财政预算，项目于2021年实施并完成。

绩效目标实际完成情况：良好

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过全面分析和综合评价项目预算资金的产出和管理情况，强化预算支出责任和效率，提高预算项目资金使用率，提升财政资金使用效益，定期对资金使用情况进行检查，对项目完成既定目标的实现程度进行考核，对单位应用财政经费进行资源配置的情况予以评判，以满足社会公众监督管理财政资金应用的需要，保障预算项目高质量完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目符合申报条件，申报和批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相关手续，根据需要制定相关资金管理办法，明确资金分配方法，资金分配全要素全面合理，资金及时到位，未影响项目实施进度，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，资金管理和费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。资金产出情况良好。

（四）项目资金管理情况。

我单位严肃财经纪律，财务管理制度完善，执行情况良好，项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照年初预算进行部门整体支出，严格执行资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。严格资金拨付程序规范，针对项目制定详细实施方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）面积，目标值大于等于35平方千米，实际完成35平方千米，分值20，得分20。

2、质量指标

3、时效指标

（2）完成时间，目标值本年度，实际完成及时，分值20，得分20。

4、成本指标

（3）金额，目标值大于等于10万元，实际完成10万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（4）管理水平，目标值提升城市规划管理水平，实际完成良好，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（5）满意度，目标值非常满意，实际完成满意，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题。

五、 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续保持，不断完善。进一步加快制度建设，健全机构、分工明确，权责清晰，选定专人负责本项工作，同时保持各部门联动，保持财务审计部门牵头，各业务股室积极沟通，保持信息通畅，及时反馈，确保信息准确，反馈及时，保持良好工作态度，深刻体会绩效考核的工作内涵，稳中趋近，继续学习绩效工作方，参考学习其它旗县工作方法，不断提高业务水平。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爽娜联系电话：0470-4625908

第五部分2022年度决算表

见附件。

附件：2022年度决算表.zip [123.4 KB]

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