2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局决算公开（汇总）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

1、贯彻国家、自治区关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规及有关政策。提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议，组织编制并实施全旗住房和城乡建设、人民防空事业发展规划。

2、实施城镇住房保障工作。拟订全旗城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

3、负责房地产市场监管、房地产业发展工作。拟订房地产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻落实房地产市场监管和调控政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行。

4、负责物业服务行业的管理工作。拟订全旗物业管理政策并监督实施。指导和规范物业服务市场。对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

5、监督实施国家、自治区、呼伦贝尔市工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

6、监督管理建筑市场。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的政策、措施并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。规范建筑市场主体行为。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

7、监督管理建筑工程质量安全工作。指导监督建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案政策、制度的落实。指导相关技术政策实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。组织建设工程消防设计审查验收。

8、负责城市设计与风貌管理相关工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市设计、城市雕塑管理工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。指导历史建筑确定、历史文化街区划定。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护和监督管理工作。

9、实施城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。实施城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。开展数字化城市管理信息系统建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。

10、实施住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

11、实施村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策和发展规划。指导全旗小城镇、村庄建设。实施全旗农村住房建设和危房改造工作。实施全旗重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

12、组织建筑节能和城镇减排工作。落实绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。落实新型墙体材料、散装水泥产业发展工作。组织科技合作、引进与创新工作和科技成果转化推广工作。

13、负责全旗人民防空工作。组织编制人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。开展全旗人民防空方案编制管理并组织实施。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。

14、落实人民防空战备制度。开展全旗人民防空工程建设管理和防空地下室的平战转换工作。负责全旗人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。负责人民防空建设经费的筹集和管理，监督人民防空国有资产管理。

15、实施城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急救援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施全旗人民防空信息化和通信警报建设。开展全旗人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

16、开展住房和城乡建设、人民防空方面的对外交流与合作。

17、履行旗住建局、人防办的安全生产职责。

18、完成旗委、政府和上级业主部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本内设机构包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋产权交易管理中心。本下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗建设工程质量服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗综合执法局。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗建设工程质量服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗综合执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗建设工程质量服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗综合执法局	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

 

（一）全力以赴抓项目，筑根基，为城市高质量发展保驾护航

坚持把城市体检作为统筹城市规划建设管理、统筹推进城市“建与管”，努力打造宜居、韧性、智慧城市，推动城市功能完善品质提升。一是持续推进老旧小区改造。计划对镇区内969户、22栋房屋进行升级改造，预计投资603万元。该项目切实改善居民居住环境，解决居民居住安全，提升居民获得感和幸福感。二是加速推进回迁房项目建设。莫旗尼尔基镇双拥街水毁房屋回迁项目，建筑面积约78800㎡，预计投资10000万元，切实解决该区域居民居住问题，为中心城区打造一道靓丽的风景线。三是完善市政道路建设。通过打通城市的断头路，硬化巷道改造砂石路，优化城市道路交通网络，畅通交通微循环，使广大市民出行更加便捷、舒适。项目总投资为1435.3万元，目前尼尔基镇双拥街、农机路升级改造工程已经立项完成，正在准备用地规划及工程规划前期手续。四是有序推进海绵城市建设。预计总投资8000万元，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，全面提升城市应对强降雨、防洪防涝的能力，逐步实现小雨不积水、大雨不内涝，有效解决城区夏季内涝问题。

（二）多措并举提效能，优服务、推动招商引资工作提速增效

我局紧盯年初下达的招商引资任务目标不放松，坚持目标导向、问题导向、结果导向，持续巩固和深化“放管服”改革成果。一是通过升级改造西排洪沟两侧带状公园及道路，建设文旅小吃文化街；为改造农村生活环境，建设农村生活垃圾治理项目；为打造智慧城市改造智慧公共停车场；进一步改善空气质量，改善农村冬季供暖，建设新能源取暖项目。2023年通过谋划一批切实可行的招商引资项目，着力为市场主体减负担、破堵点、解难题，推动营商环境再上新台阶。二是聚焦市场主体关切，推动营商环境持续优化升级。坚持以企业服务需求为导向，深化“放管服”改革工作，全面梳理涉企便民事项，刀刃向内、自我革新，为我旗全面优化营商环境打好“服务牌”。通过全面实行线上审批（包括供水、供电、供暖、燃气）、推行联合验收备案、实施“告知承诺制”，变“坐等审批”为“主动服务”，为企业当好“服务员”，为政府当好“店小二”。

（三）建立健全长效机制，强监管、确保房地产市场运行平稳有序

一是推进房地产高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，今年计划开工建设房地产开发项目共8个，计划投资11.1亿元，建设总面积55.5万平方米。通过全面推动房地产高质量发展，提高居民的获得感、幸福感，提升城市的品质和内涵。二是强化房地产市监管。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场监管力度，严格规范商品房开发经营行为和中介市场秩序，严控发放商品房预销售许可，防止出现新的商品房烂尾项目，保障商品房交易双方合法权益，确保房地产市场平稳发展。

（四）真抓实干惠民生，暖民心 、着力解决群众“急难愁盼”

一是持续化解“办证难”。通过压紧压实责任，主动担当作为，成立专班，追根溯源，精准发力，进一步摸清房地产项目办证遗留问题症结所在。采用“慢撒气”方式逐步解决曲棍球嘉苑小区、湖畔家园小区的遗留项目前期手续不健全的问题，力争全面破解办证难题，回应群众所需，提升群众民生“幸福指数”。二是全力做好供暖保障。通过成立供热应急专班，设立供热投诉热线，拟定应急预案，成立应急队伍，积极协调对接华能公司长期接管城区供热工作，加快接管莫旗天峰热力公司供热工作，全力保障冬季供热工作。同时，积极利用供热管网升级改造工程、热源升级改造及管网互联互通工程，力争从源头上解决城区供热及民生问题。

  （五）扎实推进乡村振兴，聚力赋能 、着力打宜居宜业和美乡村

一是全面完善危房改造工作。为了更好的巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的成果，对符合农村危房改造政策的“六类人群”，做好群众服务工作，有效解决群众住房安全问题，预计在2023年6月底前完成2022年未完工104户农村危房改造任务。二是狠抓农村生活垃圾治理。预计投资5098万元，通过配备收运设施、构建转运场所及垃圾终端处理场所，切实改善农村生活环境。目前将尽快完成乡镇选址工作，确保项目早落地、早开工、早见效。三是全力推进污水治理。依托环保部门实施的农村生活污水治理项目，完成我旗建制镇生活污水处理工作目标。通过持续提升污水处理能力，切实改善农村人居环境，加快生态文明建设，着力打宜居宜业和美乡村。

（六）毫不松懈抓安全，促稳定、筑牢莫旗经济高质量发展安全防线

一是高度重视，健全组织体系。筑牢安全防线，严格落实安全生产责任制。专项整治工作领导小组，针对市政公共行业、房地产开发领域、市政基础设施建设领域、供热、供水、燃气、污水等领域，采取“四不两直”的方式，适时开展督导检查。二是专业排查，及时消除隐患。将坚持两个至上的原则，进一步压紧压实安全生产责任、加大检查力度、督导整改落实，确保全旗建筑施工领域安全生产形势持续稳定。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度收入、支出决算总计49,415.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加34,627.5万元，增长234.15%，变动原因：市政工程项目及社会保障和就业支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加23,430.41万元，增长90.17%。其中：

（一）收入决算总计49,415.79万元。包括：

1. 本年收入决算合计49,124.06万元。与上年决算相比，增加24,044.83万元，增长95.88%，变动原因：市政工程项目及社会保障和就业支出增加。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余291.72万元。与上年决算相比，减少-614.42万元，减少-67.81%，变动原因：同比去年决算其他收入支出减少。

（二）支出决算总计49,415.79万元。包括：

1. 本年支出决算合计49,412.79万元。与上年决算相比，增加23,427.51万元，增长90.16%，变动原因：市政工程项目及社会保障和就业支出增加。
2. 结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余3万元。结转和结余事项：为其他收入支出。与上年决算相比，增加2.91万元，增长3,177.91%，变动原因：小城镇基础设施项目增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度本年收入决算合计49,124.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入42,558.17万元，占86.63%；

本年政府性基金预算财政拨款收入6,548万元，占13.33%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入18万元，占0.04%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.09万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度本年支出决算合计49,412.79万元，其中：

本年基本支出1,486.08万元，占3.01%；

本年项目支出47,926.71万元，占96.99%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计49,415.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34,627.32万元，增长234.15%，变动原因：市政工程项目及社会保障和就业支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加23,430.33万元，增长90.17%，变动原因：市政工程项目及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算42,846.98万元。与年初预算8,221.02万元相比，完成年初预算的521.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为288.95万元，与年初预算相比增加91.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  27.35  万元，支出决算27.15万元，完成年初预算的  99.27  %。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年行政单位离退休死亡，所以减少退休人员养老保险支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  15.14  万元，支出决算54.18万元，完成年初预算的  357.86  %。决算数与年初预算数的差异原因：同比2022年预算公开下属三级单位增加，导致决算数有差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  58.99  万元，支出决算125.71万元，完成年初预算的  213.1  %。决算数与年初预算数的差异原因：同比2022年预算公开下属三级单位增加，导致决算数有差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  10.56  万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的  218.28  %。决算数与年初预算数的差异原因：同比2022年预算公开下属三级单位增加，导致决算数有差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为80.99万元，与年初预算相比增加7.04万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  15.19  万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的  85.91 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考入公务员及调入人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  27  万元，支出决算57.94万元，完成年初预算的  245.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：同比2022年预算公开下属三级单位增加，导致决算数有差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8,148.79万元，与年初预算相比增加8,062.9万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.75  万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的  182.64  %。决算数与年初预算数的差异原因：同比2022年预算公开下属三级单位增加，导致决算数有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,486.08万元，其中：

（一）人员经费1,406.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费79.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算41,360.9万元，其中：

（一）工资福利支出836.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出694.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局 2022年度财政拨款“三公”经费预算44.08万元，支出决算42.31万元，完成预算的95.98%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算44.08万元，支出决算42.31万元，完成预算的95.98%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年控制经费节约减少支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度财政拨款“三公”经费支出42.31万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42.31万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出42.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为83辆。与上年决算相比，减少-5.18万元，减少-10.9%，变动原因：2022年控制经费节约减少支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度政府性基金支出决算6,547.81万元。与上年决算相比，减少-1,702.11万元，减少-20.63%，变动原因：同比去年城市公共设施及城市建设支出增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于不存在此项内容。

（二）城乡社区支出（类）基础设施建设（款）管理费用支出（项） 4135.49 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排支出及城市建设支出、征收和拆迁补偿支出、棚户区改造支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）城乡社区支出（类）基础设施建设（款）管理费用支出（项）  2132.54 万元，主要用于城市基础建设配套安排的支出、城市环境卫生支出。

（四）城乡社区支出（类）污水处理设施建设和运营（款）费用补贴（项）  279.78 万元，主要用于污水处理厂运行经费的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度国有资本经营预算支出决算18万元。与上年决算相比，增加18万元，增长0%，变动原因：同比上年公益性设施投资支出增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，主要用于不存在此项内容。

（二）不存在此项内容

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度预算安排项目 27 个，实施项目 27 个，完成项目27  个，项目支出总金额47,926.71万元。资金来源包括年初结转结余291.63万元，本年财政拨款金额47,635.08万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度机构运行经费支出决算79.44万元。比上年决算相比，减少-264.14万元，减少-76.88%，变动原因：根据政策要求建设节约型机关减少机构运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度政府采购支出总额224.75万元，其中：政府采购货物支出224.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局截至2022年12月31日，本共有车辆83辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车54辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  11  个，二级项目  0  个，共涉及资金41,360.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  8  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金6,547.81万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等    个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出    万元，政府性基金支出    万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局2022年度在决算中反映  11 个一般公共预算项目，以及 8 个政府性基金项目， （还有其他资金的项目继续填列）共    个项目的绩效自评结果。

1. 提前供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  10  分。全年预算数为  2754.36  万元，执行数为  2756.36  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已完成当年预算下达的指标。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。
2. 市政道路升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  10  分。全年预算数为  750  万元，执行数为  750  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已完成当年预算下达的指标。

3.危房改造补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  10  分。全年预算数为  131.54  万元，执行数为  131.54  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已完成当年预算下达的指标。

4.老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  10  分。全年预算数为  2015.22  万元，执行数为  2015.22  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已完成当年预算下达的指标。

5.保障性住房租金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  10  分。全年预算数为  32.4  万元，执行数为  32.4  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已完成当年预算下达的指标。

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为  10  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙金玲           联系电话：0470-4625106

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。

 

项目支出绩效自评表

项目名称		提前供热补贴
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2754.36	2754.36		2754.36		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2754.36	2754.36		2754.36		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇提前供热补贴					根据供热补贴暂按2021年-2022年度确定的供热面积计算热费补贴金额给与补贴。在不增收居民取暖费用的前提下，通过拨付供热补贴资金，保障供暖企业正常运行，满足群众供暖需求，实现居民温暖过冬效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖补贴面积	正向	大于等于	441.67	441.67	平方米	10	10
			完成供暖面积	正向	大于等于	441.67	441.67	平方米	5	5
		质量指标	补贴发放概率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			供暖保障率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	供暖项目按计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			供暖保障时效	正向	大于等于	100	100	年	5	5
		成本指标	供热补贴金额	正向	大于等于	2754.36	2754.36	万元	5	5
			成本控制在概算内	正向	大于等于	2754.36	2754.36	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	正向	大于等于	0	100	无	10	10
		社会效益	开展今年供暖采暖工作	正向	大于等于	0	100	无	10	10
		可持续影响	保证全旗居民供暖，为更的做好气象服务工作提供良好环境	正向	大于等于	0	100	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人民满意度	正向	大于等于	100	100	无	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称		市政道路升级改造工程
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	750.00	750.00		750.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	750.00	750.00		750.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇市政道路升级改造工程					已完成市政道路升级改造项目当年预算资金拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路升级改造工程数量	正向	大于等于	16508	16508	米	10	10
			ppp项目数量	正向	大于等于	12	12	条	5	5
		质量指标	市政道路升级改造项目的合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			市政道路升级改造项目的规范性	定性		规范	规范		5	5
		时效指标	市政道路升级改造项目的完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			市政道路升级改造项目的完成及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	市政道路升级改造项目经费控制标准	反向	小于等于	750	750	万元	5	5
			市政道路升级改造项目成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	改善人民群众生产生活环境	定性		改善	改善		15	15
		可持续影响	增强了城市基础设施和公共服务功能	定性		增强	增强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称		危房改造补助资金1072
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	131.54	131.54		131.54		10	100.00		10
		其中：财政拨款	131.54	131.54		131.54		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗危房改造补助资金1072					年度目标任务已全面完成，极大地帮助困难群众建房解决困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村危房改造数量	正向	大于等于	421	421	户	10	10
			农村危房改造补助资金年度完成数量	正向	大于等于	52	52	户	5	5
		质量指标	农村危房改造质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			农村危房改造质量覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	农村危房改造工程的完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			农村危房改造工程的完成及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	农村危房改造成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			农村危房改造成本控制标准	反向	小于等于	131.54	131.54	万元	5	5
	效益指标	社会效益	改善住房环境	定性		改善	改善		15	15
		可持续影响	保障人民群众的生命安全	定性		保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称		莫旗2022年老旧小区改造工程
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2015.22	2015.22		2015.22		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2015.22	2015.22		2015.22		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗老旧小区改造项目工程					对莫旗尼尔基镇17个老旧小区的地面硬化加宽、供暖、供水、排污管道改造、围墙维修、楼房屋面漏雨、单元门、大门更换、加按小区充电桩、监控等进行改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年老旧小区改造项目数量	正向	大于等于	17	17	个	10	10
			老旧小区改造数量	正向	大于等于	677	677	户	5	5
		质量指标	老旧小区质量合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			老旧小区覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	老旧小区改造完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			老旧小区改造工程完成及时率	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	老旧小区改造成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			老旧小区改造改造成本控制标准	反向	小于等于	2015.22	2015.22	万元	5	5
	效益指标	社会效益	改善城镇居民住房环境	定性		改善	改善		15	15
		可持续影响	保障社会安定和谐	定性		保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称		2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	32.4	32.4		32.4		10	100.00		10
		其中：财政拨款	32.4	32.4		32.4		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金					已完成莫旗2022年部分中央财政城镇保障性安居工程当年预算安排资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障性安居住房补助资金年度完成数量	正向	小于等于	191	191	户	10	10
			保障性安居住房数量	正向	小于等于	191	191	户	5	5
		质量指标	保障性安居住房质量合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			保障性安居住房覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	保障性安居住房	正向	等于	100	100	%	5	5
			保障性安居住房完成及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	保障性安居住房成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			保障性安居住房成本控制标准	反向	小于等于	32.4	32.4	万元	5	5
	效益指标	社会效益	改善住房环境	定性		改善	改善		15	15
		可持续影响	保障人民群众的生命安全	定性		保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	98	98	%	10	10
总分									100	100