莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年决算公开

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关公安工作的方针、政策和法律法规并，部署和指导全旗公安工作；根据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研究制定自治旗有关公安工作的政策，并指导公安系统贯彻执行落实。

（二）掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；分析研究自治旗社会治安状况及发展趋势并制定相应的管理办法和措施，协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。承担我旗处置暴乱、骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任务，开展各种紧急突发事件的现场处置及抢险救援等工作。

（三）负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任；负责依法查处危害社会治安秩序的行为。负责国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责依法开展人口、户籍及出入境管理工作。

（四）负责全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件；组织、指导、协调对全旗恐怖活动的防范、侦察、打击工作；负责掌握全旗毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动；负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。

（六）负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安教育、公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督办公安队伍重大违纪案件；负责全旗公安系统警务督察工作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。

（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。

（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。

（十）指导森林公安机关的业务工作。

（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成情况

 

1.根据职责分工，本内设机构包括

（一）行政机构有13个

我局有内设机构有13个，包括：政治工作办公室、情报指挥中心（办公室）、督察法制大队（执法办案管理中心）、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心）、反恐怖和特巡警大队、食药环犯罪侦查大队、警务保障大队、交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队（网络安全保卫大队）、莫旗看守所和莫旗行政拘留所。

（二）、监管机构有2个

 我局共有莫旗看守所和莫旗行政拘留所两个监管机构。

（三）、派出机构有22个                                           

我局有22个派出机构，包括：尼尔基第一派出所、尼尔基第二派出所、汉古尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所、莫旗森林公安局尼尔基镇派出所、莫旗森林公安局腾克派出所、莫旗森林公安局巴彦鄂温克民族乡派出所、莫旗森林公安局拉抛派出所、莫旗森林公安局霍日里河派出所、莫旗森林公安局查哈阳派出所。

本无下属单位。

 

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局	财政拨款的行政单位

 

 

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度收入、支出决算总计10978.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1358.61万元，增长14.12%，变动原因：22年新考录12名公务员，新增8名退休人员；与上年决算相比，收、支总计各增加614.12万元，增长6%。其中：

（一）收入决算总计10978.79万元。包括：

1. 本年收入决算合计10525.86万元。与上年决算相比，增加1804.54万元，增长20.69%，变动原因：一，22年决算表中其他收入39.94万元；二，22年新考录12名公务员，工资及保险支出增加，新增5名死亡人员（丧葬费抚恤金、伤亡补助金等增加）。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，无变化。
3. 年初结转和结余452.93万元。与上年决算相比，减少-980.61万元，减少68.4%，变动原因：2021年决算结转数据中包含下设单位森林公安经费，2022年森林公安合并至莫旗公安局，故年初结转结余变少。

（二）支出决算总计10978.79万元。包括：

1. 本年支出决算合计10768.98万元。与上年决算相比，增加614.12万元，增长6%，变动原因：22年新考录12名公务员，工资及保险支出增加。
2. 结余分配0万元。与上年决算相比，无变化
3. 年末结转和结余209.81万元。与上年决算相比，增加209.81万元，增长100%，变动原因：旗财政经费有限，无法及时拨付款项。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度本年收入决算合计10525.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入10485.92万元，占99.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入39.94万元，占0.38%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度本年支出决算合计10768.98万元，其中：

本年基本支出8772.15万元，占81.46%；

本年项目支出1996.83万元，占18.54%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。        

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计10938.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1318.67万元，增长13.7%，变动原因：22年新考录12名公务员；与上年决算相比，收、支总计各增加783.99万元，增长7.72%，变动原因：2022年新增发展改革委安排4个基建项目到公安局，547万余元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算10729.98万元。与年初预算9620.18万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相同。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为8376.91万元，与年初预算相比增加542.86万元。其中：

2．公安行政运行。年初预算5060.20万元，支出决算6516.08万元，完成年初预算的128.77%。决算数与年初预算数的差异原因：202年新考录12名公务员。

3．公安一般行政管理事务。年初预算256.35万元，支出决算970.22万元，完成年初预算的378.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发展改革委安排的4个基建项目，547万余元。

4．公安机关服务。年初预算698.30万元，支出决算734.61万元，完成年初预算的105.2%。决算数与年初预算数的差异原因：补发事业人员绩效工资之差及乡补等。

5．公安执法办案。年初预算1819.20万元，支出决算155.99万元，完成年初预算的-91.43%。决算数与年初预算数的差异原因：旗财政经费有限，无法及时拨付款项。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1192.64万元，与年初预算相比增加404.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出行政单位离退。年初预算76.67万元，支出决算171.16万元，完成年初预算的223.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员8人。

2．行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算0万元，支出决算0万元，

3．行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算711.24万元，支出决算709.52万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员8人，新考录12人，调出4人。

4．行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，支出决算194.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一、新增退休人员八人，调出四人，13人的职业年金需要做实及补息。二、原森林公安35名职工合并到我局，职业年金需做实及补息，金额较大。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为615.44万元，与年初预算相比增加138.74万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算411.64万元，支出决算407.19万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：7名公务员转退休，1名公务员调出，2名公务员在职死亡。

2．行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算65.06万元，支出决算55.51万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数的差异原因：三名事业编人员调出，一名事业编退休。

3．行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算0万元，支出决算0万元。

 

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为545.01万元，与年初预算相比增加23.48万元。其中：

1．住房改革支出住房公积金。年初预算521.53万元，支出决算545.01万元，完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新增公务员12名。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8733.15万元，其中：

（一）人员经费8077.08万元。主要包括：基本工资1513.93万元、津贴补贴2961.49万元、奖金128.17万元、社会保障缴费709.52万元、职业年金缴费194.99万元、职工基本医疗保险缴费462.69万元、其他社会保障缴费15.76万元、伙食补助费0元、绩效工资94.44万元、对个人和家庭的补助支出347.78万元、其他工资福利支出1084.42万元、离休费0元、退休费171.16万元、抚恤金116.97万元、生活补助28.31万元、医疗费0元、奖励金0元、住房公积金563.90万元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出31.34万元等。

 

 

（二）公用经费656.07万元。主要包括：办公费54.9万元、印刷费8万元、咨询费0.5万元、手续费0元、水费4.59万元、电费22.45万元、邮电费0.18万元、取暖费129.32万元、物业管理费0元、差旅费54.13万元、维修（护）费10.24万元、租赁费17.54万元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.27万元、专用材料费37.66万元、劳务费44.52万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费20.05、其他交通费用226.49、其他商品和服务支出0元、办公设备购置9.68万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1996.53万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1105.86万元。主要包括：办公费20.12万元、印刷费2.65万元、咨询费2.6万元、手续费0元、水费0.5万元、电费6.71万元、邮电费0.01万元、取暖费0.99万元、物业管理费0元、差旅费321.42万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费23.44万元、租赁费145.18万元、会议费0元、培训费1.77万元、公务接待费0元、专用材料费154.01万元、被装购置费1.20万元、专用燃料费0元、劳务费119.01万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费270.42万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出36.29万元等。

（三）对个人和家庭的补助56.20万元。主要包括：生活补助56.20万元。用于支付看守所在押人员给养费及食堂人员工资。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 2022年度财政拨款“三公”经费预算33万元，支出决算367.89万元，完成预算的1115%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23万元，支出决算367.62万元，完成预算的1598%；公务接待费预算10万元，支出决算0.27万元，完成预算的2.7%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置偏高是由于购买5台警用车辆；公务用车运行维护费高是由于各室所队出差或执行公务所产生的燃油费由此报销。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度财政拨款“三公”经费支出367.89万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出367.62万元，占99.93%；公务接待费支出0.27万元，占0.07%其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出367.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出77.15万元。本年度使用财政拨款购置公务用车5辆，开支内容：购买警车5台。与上年决算相比，增加77.15万元，增长100%，变动原因：购买警车5台。

（2）公务用车运行维护费支出290.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。与上年决算相比，增加277.35万元，增长2112%，变动原因：各室所队出差或执行公务所产生的燃油费由此报销。

 

3. 公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待支出0.27万元，接待7批次，30人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.86万元，减少76.2%，变动原因：公务接待任务变少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相同。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相同。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度预算安排项目19个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额1996.83万元。资金来源包括年初结转结余294.28万元，本年财政拨款金额1702.55万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度机构运行经费支出决算656.07万元。比上年决算相比，减少497.73万元，减少43.14%，变动原因：旗财政局经费紧缺，无法及时下达款项。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度政府采购支出总额121.77万元，其中：政府采购货物支出73.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.91万元。政府采购授予中小企业合同金额209.59万元，占政府采购支出总额的172.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局截至2022年12月31日，本共有车辆86辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金1996.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“加班补助项目”、“投送费项目”、“教育训练项目”等40个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出1996.83万元。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		教育训练专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升民、辅警专业技能和办案能力，提高执法规范化、专业化水平					该款项已全部支出完毕，绩效目标全部实现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	8	8	次	10	10
			参训人数	正向	大于等于	30	35	人	5	5
		质量指标	参加培训人次	正向	大于等于	50	50	次	10	10
			执法办案水平上升	正向	大于等于	80	85	%	5	5
		时效指标	项目款在年底前使用完毕	定性		良好	良好		5	5
			年中使用将近一半经费	定性		良好	良好		5	5
		成本指标	支出经费控制在5万元以下	反向	小于等于	100	0	%	5	5
			每笔差旅费成本合法合规	定性		良好	良好		5	5
	效益指标	社会效益	警察的执法水平上升，使人民感到公平正义	定性		良好	良好		10	10
		生态效益	民警素质提高，工作积极上进，工作环境有改善	定性		良好	良好		10	10
		可持续影响	继续加强执法规范化和队伍正规化建设	定性		良好	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度和安全感	定性		良好	良好		10	10
总分									100	100

 

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2022年度在决算中反映40个一般公共预算项目，40个项目的绩效自评结果。

1. 教育训练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年教育训练培训目标，提升民、辅警专业技能和办案能力，提高执法规范化、专业化水平.。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		教育训练专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升民、辅警专业技能和办案能力，提高执法规范化、专业化水平					该款项已全部支出完毕，绩效目标全部实现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	8	8	次	10	10
			参训人数	正向	大于等于	30	35	人	5	5
		质量指标	参加培训人次	正向	大于等于	50	50	次	10	10
			执法办案水平上升	正向	大于等于	80	85	%	5	5
		时效指标	项目款在年底前使用完毕	定性		良好	良好		5	5
			年中使用将近一半经费	定性		良好	良好		5	5
		成本指标	支出经费控制在5万元以下	反向	小于等于	100	0	%	5	5
			每笔差旅费成本合法合规	定性		良好	良好		5	5
	效益指标	社会效益	警察的执法水平上升，使人民感到公平正义	定性		良好	良好		10	10
		生态效益	民警素质提高，工作积极上进，工作环境有改善	定性		良好	良好		10	10
		可持续影响	继续加强执法规范化和队伍正规化建设	定性		良好	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度和安全感	定性		良好	良好		10	10
总分									100	100

 

2. 扫黑除恶专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为8.39万元，资金使用率为83.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成。办理打击涉黑涉恶案件，目标值大于等于2起，实际完成3起；出差次数，目标值大于等于10次，实际完成11次；核查案件线索，目标值大于等于100个，实际完成101个。为认真抓好全县扫黑除恶工作，结合实际，制定了全县扫黑除恶工作方案，建立挂牌督办制、举报奖励制、责任追究制等一系列工作制度，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展整治充当黄赌毒和黑恶势力保护伞方面突出问题专项整治，专款专用，足额保障，由财务和扫黑办共同审核，主管领导专项审批，会计独立核算，纪检组、财务会审小组定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		扫黑除恶专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		8.39		10	83.90		8.39
		其中：财政拨款	10.00	10.00		8.39		——	83.9		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		核查涉黑涉恶线索，保障全旗社会安全稳定，有力打击涉黑涉恶势力					预期目标：侦办九类涉及黑恶案件大于等于12余起，提高案件破案率，为外出办案民警提供优质的后勤保障 绩效目标实际完成情况：截止到2022年12月，该项资金已使用8.39万元，资金使用率为83.9%，绩效目标已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理打击涉黑涉恶案件	正向	大于等于	2	3	起	10	10
			出差次数	正向	大于等于	10	11	次	5	5
		质量指标	核查案件线索	正向	大于等于	100	101	个	10	10
			破案率提升	正向	大于等于	80	82	%	5	5
		时效指标	年底支出此专项经费	定性		良好	良好		5	5
			年中支出过半经费	定性		良好	良好		5	5
		成本指标	严格按照报销流程使用经费	定性		良好	良好		5	5
			按照内部控制制度支付款项	定性		良好	良好		5	5
	效益指标	社会效益	预防和打击违法犯罪整治社会治安	定性		良好	良好		10	10
		生态效益	维护社会大局稳定	定性		良好	良好		10	10
		可持续影响	扫黑除恶打击犯罪，保护广大群众利益，彰显法治社会本色	定性		良好	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	有效提升群众满意度安全感	定性		良好	良好		10	10
总分									100	98.39

 

3. 加班补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为337.4万元，执行数为337.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全局333名行政事业人员执勤及加班补贴正常发放，提高民警待遇，为其外出执勤，办案等提供保障.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，严格执行国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，厉行节约、杜绝浪费，提高了经费使用效益。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		加班补助专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	337.40	337.40		337.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	337.40	337.40		337.40		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了保障公安机关各警种加班补贴，更好的完成各项工作任务，保障社会治安稳定					保障全局333名行政事业人员执勤及加班补贴正常发放，提高民警待遇，为其外出执勤，办案等提供保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实行对全体公安民警发放全年加班补贴	定性		得到有效保障	良好		5	5
			人数保障	正向	大于等于	380	385	人	10	10
		质量指标	全部下发	定性		良好	良好		10	10
			按时下发	定性		良好	良好		5	5
		时效指标	年底完成此项目	定性		良好	良好		5	5
			按月发放，及时满足，不拖欠	定性		良好	良好		5	5
		成本指标	严格按照标准执行	定性		良好	良好		5	5
			按考勤表申请经费	定性		良好	良好		5	5
	效益指标	社会效益	提高民警待遇，工作积极性增强	定性		良好	良好		10	10
		生态效益	促进民警工作热情	定性		良好	良好		10	10
		可持续影响	保障公安民警加班补贴	定性		得到有效保障	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度安全感	定性		显著提升	良好		10	10
总分									100	100

 

4. 反恐特别专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于反恐、防爆处突的特殊性，经常要处置群体性事件，特巡警时冲锋在最前沿的尖刀，根据县社会治安现状，2022年由财政安排的反恐专项经费2万元，纳入财政预算。2.主要预期经济效益、政治和社会效益：一是预防为主，防治结合，各类群体性、突发性事件大幅下降，社会治安大局稳定；二是全面落实屯警街面，动中备勤的工作要求，加大街面巡逻密度，提升社会治安面防控。绩效目标全部完成。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		反恐特别专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。针对突发性公共安全事件做好预警工作，去报经费充足，后勤保障物资充足。					22年专项资金已全部使用完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成维稳处突演练	正向	大于	6	8	次	5	5
			参加慰问安保工作次数	正向	大于等于	50	52	次	10	10
		质量指标	训练特警队伍参与大型培训及比武活动	正向	大于等于	2	3	次	10	10
			经费支出合规率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	经费支出时效性年底前完成支出	定性		加强	良好		5	5
			年中使用一半经费	定性		加强	良好		5	5
		成本指标	项目完成成本	反向	小于等于	2	3	万元	5	5
			支出合法合规，成本可计算	定性		加强	良好		5	5
	效益指标	社会效益	维护全旗大局稳定	定性		良好			10	10
		生态效益	维护社会治安	定性		良好			10	10
		可持续影响	提高群众安全感	定性		良好			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众幸福感安全感显著提高	定性		良好			10	10
总分									100	100

 

5.在押人员给养费专项自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为60万元，执行数为56.68万元，资金使用率为94.46%。项目绩效目标完成情况：预期目标：为保障公安监管场所被监管人员基本生活条件。在押人员提供基本生活条件，目标值加强，实际完成良好；保障监管人员人数，目标值大于等于180人，实际完成188人；全年供应伙食，目标值大于等于90%，实际完成100%。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		在押人员给养专项经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		56.68		10	94.47		9.45
		其中：财政拨款	60.00	60.00		56.68		——	94.47		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障公安监管场所被监管人员基本生活条件					到2022年年底，已完成56.68万元给养费支付任务，执行率为94.47%，已完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员提供基本生活条件	定性		加强	良好		15	5
			保障监管人员人数	正向	大于等于	180	188	人		5
			全年供应伙食	正向	大于等于	0	100	%		5
		质量指标	保障全体监管人员伙食供应	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			保障营养均衡	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	保障全月	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			保障全年	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	伙食费控制在合理范围内	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			医药费控制在合理范围内	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	确保在押人员基本生活条件	正向	大于等于	100	100	%	30	10
		可持续影响	保障监管人员基本生活卫生需求	正向	大于等于	100	100	%		5
			保障在押人员刑事诉讼需求	正向	大于等于	100	100	%		5
	满意度指标	服务对象满意度	确保监区稳定	定性		加强	良好		10	10
总分									100	89.45

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴志华          联系电话：0470-4626618

第五部分 2022年度决算表

见附件。