2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关人事管理和人事制度 改革的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗人事制度改革规划、方案，拟定人事管理办法、措施，建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革中人员定岗和人员分流的政策规定。

(二)拟定机关和事业单位人事工作规划和人员结构调整的宏 观政策，编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究拟定事业单位人事制度改革方案，拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的办法、措施并组织实施;制定全旗机关事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施。

(三)综合管理全旗专业技术人员和专业技术队伍建设，制定 人才培养、引进、使用政策，负责高、中、初级专业技术资格评审和专业技术职务聘任工作；组织选拔有突出贡献的中青年专家、 享受政府特殊津贴专家的工作，负责博士后人员的管理；负责出国留学人员回旗安置和工作调整及有关科研经费资助工作；负责非教育系统公派出国留学人员管理工作；研究拟定专业技术人员继续教育法规，并组织实施；按照国家有关政策法规，负责专业技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我旗招聘专业技术骨干人才的管理工作。

(四)综合管理全旗国家公务员队伍，完善国家公务员制度， 拟定贯彻公务员管理各项法规、办法，指导全旗行政机关实施国家公务员制度并监督检查。

(五)负责管理权限内人员的有关考核、任免、审批备案 工作，承办旗委管理的部分领导人员的行政任免手续；按干部管 理权限负责旗政府部门所属事业单位领导人员任免的审核备案工 作；负责管理权限内设置非领导职务管理和审批工作。

(六)负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，发 展、规范人才市场；根据国家、自治区和呼伦贝尔市的有关规定，建立 和完善人事争议仲裁制度；指导非师范类大中专毕业生就业工作； 承办全旗机关事业单位特殊岗位人员的选调工作；执行国家 机关公务员及事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员调配 及增进人才计划。

(七)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关机关、事业单位的 工资制度、标准；实施工资基金管理，研究建立地区津贴制度,完善艰苦岗位津贴制度；规范执行机关、事业单位工作人员离休、退休制度和办法。

(八)研究拟定全旗奖励表彰制度，协调、审批旗政府各部门的奖励表彰工作，负责有关惩戒的申诉控告工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划并组织实施。

(十)负责对全旗行政机关的人事工作进行指导、监督检查 和协调服务；负责全旗人事系统宣传、科研和信息工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于劳动和社会保险工作的方针政策、法律法规，研究拟定全旗劳动和社会保险工作政策、办法及劳动和社会保险制度改革方案，编制劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施；代表政府行使劳动和社会保险的监督检查职权。

(十二)研究拟定促进城乡就业的政策和措施；制定劳动力市 场的发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟定企业下岗职工的分流安置办法；制定职业介绍机构管理办法并组织实施；对农村剩余劳动力、外埠劳动力和境外人员就业进行宏观调控，办理有关手续。

(十三)按照国家关于职业分类、职业技能标准，组织制定相 关的行业标准实施办法；建立职业资格证书制度，制定职业技术鉴定办法；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策并组织实施；制定劳动预备制度实施办法并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、措施。

(十四)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于劳动关系调整的政 策法规；负责处理劳动争议和劳动仲裁案件；负责特殊劳动保护政策的贯彻实施；负责政策性安置工作。

(十五)贯彻执行企业工资指导线、行业工资收入调节、企业内部分配制度改革和国有企业经营者收入分配政策办法。

(十六)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关养老、失业、医 疗、工伤、生育保险的政策法规。

(十七)执行农村养老保险金给付条件、标准和管理办法。

(十八)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市社会保险基金收缴、支 付、管理、运营的办法、社会保险经办机构的管理办法。

(十九)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充 医疗保险政策和补充保险承办机构资格认定办法；审查认定有关 机构承办补充保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监督。

(二十)承担全旗劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建 设全旗劳动和社会保险信息网络。

(二十一)承担旗政府、市人事局、市劳动和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事管理股、工资与离退休管理股、劳动与仲裁办公室、社会保险股、专业技术人才股、劳动监察股等7个股室。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

（一）就业创业工作开展情况

截至目前，全旗累计城镇新增就业700人，城镇失业人员实现再就业178人，就业困难人员实现再就业244人；城镇登记失业率控制在4.1%。农村牧区转移农牧民工14140,转移6个月以上12631人。失业保险参保人数12022人，参保单位319家。为全旗参保单位减免失业保险费443万元。目前共开展两次线上招聘活动”，通过微信公众号“莫力达瓦创业创新”和“走进达斡尔”线上发布用工信息。共有招聘用工企业44家，提供就业岗位1712个，截至目前统计线上浏览共12320人次。线下举办2022年春风行动暨“京蒙劳务协作”夏季、秋季大型招聘会各一次，参加招聘会企业共有64家（北京市石景山区16家），共提供1924个岗位（北京提供589个岗位），参加招聘的城乡劳动力、高校毕业生等城乡各类失业人员1500余人次。现场初步与企业达成就业意向的有97人，发放宣传单5,000余份。

（二）人才交流工作

一是档案管理逐步规范化。中心现存档案总数为4428份，其中大中专学生档案3464份。2022年接收档案534份，累计转出2033份，协助政审档案24份。二是积极鼓励毕业生参加青年见习和中小企业人才储备。2022年我旗新增见习基地8家，招募见习人员52人，完成责任目标104%。高校毕业生人才储备报名50人，完成责任目标100%，一定程度上缓解了我旗高校毕业生就业压力。三是扎实推进大学生就业创业工作。公开大学生就业创业渠道，加强大学生就业指导，截至目前，我旗大学生市场就业220人，完成责任目标100%。扶持高校毕业生创业35人，完成责任目标100%。四是开展离校未就业高校毕业生信息衔接工作。2022年未就业毕业生数据已分进行对接，中心主动开展登记摸排开展联系服务，顺利完成上级下达的475名毕业生信息衔接工作阶段性任务。就业率93.42%。完成就业达到93%的责任目标。

(三)扎实开展人事综合管理工作

一是公开招聘工作。根据呼伦贝尔市事业单位公开招聘工作的总体部署及我旗人才进引工作安排情况适时开展此项工作；2022年事业单位公开招聘综合类、卫生系统及乌兰牧骑公开招聘工作正有序进行。二是岗位设置工作。根据《呼伦贝尔市事业单位岗位设置管理实施意见》文件精神，完成全旗事业单位分级聘用工作并落实工资待遇相关工作；对全旗事业单位工作人员涉及调转、新聘、职称晋升的专业技术人员进行岗位设置工作。三是管理岗位职员晋升工作。根据市人社局下发《转发内蒙古自治区人力资源和社会保障厅<关于做好旗县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度有关准备工作的通知>的通知》文件，按照要求制定《事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作方案》并报市人社局完成批复任务，旗人社局已于7月底前完成十级职员晋升九级职员工作。

（四）构建和谐劳动关系，治欠保支工作进展情况

一是治欠保支工作。2022年共接收127条线索，其中有效线索56条，已全部协调办结，共帮助475名农民工人追讨工资379余万元。12333举报热线、12345举报平台及线下接待农民工投诉30余件，追讨农民工工资386.8万元左右。截至12月31日，国务院欠薪平台通过省级平台验证清零。二是仲裁案件处理情况。2022年1月至今，受理劳动人事争议案件36起，审结案件37起；不予受理12起；涉及用人单位19家，涉及劳动者47人，涉案金额213万余元。三是执法检查情况。旗人社综合执法大队于2022年4月13日-18日对30户企业进行禁止使用未成年人、童工规定；对孕期、哺乳期女职工产假待遇及从事禁忌劳动等违反国家工时规定进行执法检查。2022年5月13日对全旗企业进行随机抽查17家用人单位，开展跨部门联合检查工作；跨部门联合检查结果已全部录入系统，完成率为100%。9月2日人社局执法大队与旗住建局行业监管单位开展了“双驻双查”施工现场检查，对当期所有在建项目工程采取工作重点前移、工作重心下移的监管模式。重点检查按月足额发放工资、实名制管理、用工管理、施工企业缴纳农民民工工资保障金情况；施工现场维权告示牌公示情况等。重点排查欠薪隐患苗头，对本地区内所有在建工程项目农牧民工工资支付情况进行全面清查，做到底数清、情况明，不留死角，杜绝发生薪欠情况。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度收入、支出决算总计927.2万元。与年初预算相比，收、支总计各增加292.53万元，增长46.09%，变动原因：财政年末拨入办公楼基建款；与上年决算相比，收、支总计各增加218.28万元，增长30.79%。其中：

（一）收入决算总计927.2万元。包括：

1. 本年收入决算合计927.2万元。与上年决算相比，增加429.96万元，增长86.47%，变动原因：财政年末拨入办公楼基建款。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无非财政性拨款。
3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少-211.68万元，减少-100%，变动原因：上年年初结转和结余已经支出。

（二）支出决算总计927.2万元。包括：

1. 本年支出决算合计920.38万元。与上年决算相比，增加411.46万元，增长80.85%，变动原因：财政年末拨入办公楼基建款和互联互通费用。
2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。
3. 年末结转和结余6.81万元。结转和结余事项：为在职职工一次性奖励工资。与上年决算相比，减少-193.19万元，减少-96.59%，变动原因：年初无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度本年收入决算合计927.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入897.2万元，占96.76%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入30万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度本年支出决算合计920.38万元，其中：

本年基本支出351.29万元，占38.17%；

本年项目支出569.1万元，占61.83%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2022年度财政拨款收入、支出决算总计897.2万元，与年初预算相比，收、支总计各增加262.53万元，增长41.36%，变动原因：财政年末拨入办公楼基建款；与上年决算相比，收、支总计各增加188.31万元，增长26.56%，变动原因：财政年末拨入办公楼基建款和互联互通费用。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算890.38万元。与年初预算634.67万元相比，完成年初预算的140.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算  0 万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为857.18万元，与年初预算相比增加（减少）259.58万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  9.76  万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的 154.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加1人，退休人员退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.93 万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的  90.65  %。决算数与年初预算数的差异原因：有职工调出本单位。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0  万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的 537 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位有职工退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.14万元，与年初预算相比减少-1.72万元。其中：

1．行政单位医疗。年初预算 16 万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的 75.81  %。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休。

2．行政事业单位医疗。年初预算2.89 万元，支出决算3万元，完成年初预算的 104  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

3．行政事业单位医疗、公务员医疗补助。年初预算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.06万元，与年初预算相比减少-2.15万元。其中：

1．住房改革支出住房公积金。年初预算  20.16  万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的 89.58   %。决算数与年初预算数的差异原因：有职工调出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算351.29万元，其中：

（一）人员经费273.36万元。主要包括：基本工资82.75万元、津贴补贴97.17万元、机关事业单位基本养老缴费24.41万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、住房公积金118.06万元、其他对个人和家庭的补助支出17.10万元、退休费15.05万元、生活补助2.05万元。

（二）公用经费77.92万元。主要包括：办公费3.05万元、邮电费1.66万元、取暖费57.45万元、差旅费1.72万元、培训费0.08万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用12.14万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算539.1万元，其中：

（一）工资福利支出154.33万元。主要包括：其他工资福利支出154.33万元。

（二）商品和服务支出23.27万元。主要包括：办公费23.27万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.5万元，支出决算1.83万元，完成预算的73.09%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算1.83万元，完成预算的73.09%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是建立健全内控制度，严格控制三公支出；二是下乡任务有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出1.83万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无因公出国人员。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年和上年无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出1.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加（减少）-0.48万元，增长（减少）-20.65%，变动原因：一是建立健全内控制度，严格控制三公支出；二是下乡任务有所减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年和上年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金拨款收支。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度预算安排项目13个，实施项目 13 个，完成项目13 个，项目支出总金额569.1万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额539.1万元，本年其他资金30万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度机构运行经费支出决算77.92万元。比上年决算相比，减少-10.44万元，减少-11.81%，变动原因：因落实厉行节约，办公费及差旅费等支出较上年减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目 13 个，共涉及资金539.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0  个，其中，一级项目 0  个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“劳动仲裁专项经费项目”、“三支一扶生活补贴、保险项目”、等 4 个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 539.1 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“劳动仲裁专项经费项目”、“三支一扶生活补贴、保险项目”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标等，为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，年初预算指标基本完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）2022年度在决算中反映 4个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 劳动仲裁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100  分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

3.三支一扶生活补贴、保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 40.55 万元，执行数为 40.55 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

3.农牧民工工资应急周转金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  92.5  分。全年预算数为 200 万元，执行数为 50 万元，完成预算的25 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。

4.仲裁办案补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95  分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

（三）项目绩效评价结果。

1. 以劳动仲裁专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
2. 以.三支一扶生活补贴、保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
3. 以农牧民工工资应急周转金项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.5 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
4. 以仲裁办案补助转金项目为例，该项目绩效评价综合得分为95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖伟芳           联系电话：0470-4686193

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。

 

 

 

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（  2022  年度）
项目名称		劳动仲裁专项经费
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门）							实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		2		年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2		2			2		10		100%		10
		其中：财政拨款		2		2			2		-		100%		-
		其他资金									-				-
年度总体目标	预期目标：切实维护劳动者权益，解决劳动纠纷，提高仲裁办案质量。								实际完成情况：保障了本年劳动争议事件的切实解决，维护好劳动人员和企业的切实利益。
绩  效  指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：结案率		90%		90%	10		10
					指标2：办公所需经费		2万元		2万元	5		5
			质量指标		指标1：仲裁办案质量提高		优		优	8		8
					指标2：调解率		30%		30&	7		7
			时效指标		指标1：按时办结		优		优	5		5
					指标2：劳动关系调解及时性		优		优	5		5
			成本指标		指标1：劳动者维权成本		0元		0元	5		5
					指标2：成本率		100&		100%	5		5
	效益指标（30）		社会效益指标		指标1：劳动者维权意识		高		高	15		15
			可持续影响 指    标		指标1：构建和谐劳动关系		高		高	15		15
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		指标1：劳动者满意度		90%		90%	10		10
总    分										100		100
项目支出绩效自评表
（  2022  年度）
项目名称		三支一扶生活补贴、保险
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门）							实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		40.55		年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		40.55		40.55			40.55		10		100%		10
		其中：财政拨款		40.55		40.55			40.55		-		100%		-
		其他资金									-				-
年度总体目标	预期目标：保障“三支一扶”项目人员生活补贴和社会保险按时缴纳和发放								实际完成情况：2022年度工资和保险按月及时进行了发放，确保了三支一扶工作的有序进行。
绩  效  指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：发放金额			0	40.55	7		7
					指标2：享受就业补贴人数			20人	20人	8		8
			质量指标		指标1：资金足额发放率			40%	40%	5		5
					指标2：工作达标率			90%	90%	10		10
			时效指标		指标1：就业补贴发放及时率			90%	90%	9		9
					指标2：发放工资及时性			优	优	1		1
			成本指标		指标1：发放资金数			0	40.55	5		5
					指标2：每次发放补助人数			20人	20人	5		5
	效益指标（30）		社会效益指标		指标1：保障获得补助的人员及时、准确、全额收到补助资金			100	100	10		10
					指标2：培养一批优秀的项目生			100	100	10		10
			可持续影响 指    标		指标1：带动高校毕业生就业率系			100	100	10		10
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		指标1：“三支一扶”人员满意度			90%	90%	10		10
总    分										100		100

 

 

项目支出绩效自评表
（  2022  年度）
项目名称		农牧工工资应急周转金
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门）						实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		200		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		200		200		50		10		25%		2.5
		其中：财政拨款		200		200		50		-		25%		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标：用于用人单位拖欠农牧工工资，造成农牧工生活苦难时，及时解决其最低生活保障问题。							实际完成情况：切实保障了农牧工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护了1社会稳定。
绩  效  指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：发放人数		20人	20人	8		8
					指标2：发放金额		50万元	50万元	7		7
			质量指标		指标1：资金足额发放率		25%	25%	8		8
					指标2：工作达标率		100%	100%	7		7
			时效指标		指标1：按时办结		高	高	5		5
					指标2：发放工资及时性		高	高	5		5
			成本指标		指标1：发放资金数		50万元	50万元	5		5
					指标2：每次发放补助人数		20人	20人	5		5
	效益指标（30）		社会效益指标		指标1加快劳动用工领域信用体系建设保障社会稳定		高	高	10		10
			经济效益		指标1：保障农牧工最低生活保障		优	优	10		10
			可持续影响 指    标		指标1：切实维护农牧工合法权益，保障社会稳定		高	高	10		10
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		指标1：社会公众、农牧工满意度		90%	90%	10		10
总    分									100		92.5
项目支出绩效自评表
（  2022  年度）
项目名称		仲裁办案补助
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门）						实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		2.10		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2.10		2.10		2.10		10		100%		10
		其中：财政拨款		2.10		2.10		2.10		-		100%		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标：切实维护劳动者权益，解决劳动纠纷，提高仲裁办案质量。							实际完成情况：保障了本年劳动争议事件的切实解决，维护好劳动人员和企业的切实利益。
绩  效  指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：发放金额		0.84	2.10	10		10
					指标2：发放人数		5人	5人	5		5
			质量指标		指标1：资金足额发放率		40%	40%	9		9
					指标2：工作达标率		100%	100%	6		6
			时效指标		指标1：按时办结		高	高	5		5
					指标2：资金及时发放及时性		高	高	5		5
			成本指标		指标1：发放资金数		0.84	2.10	5		0
					指标2：每次发放补助人数		5人	5人	5		5
	效益指标（30）		社会效益指标		指标1：劳动者维权意识		高	高	15		15
			可持续影响 指    标		指标1：构建和谐劳动关系		高	高	15		15
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		指标1：劳动者满意度		高	高	10		10
总    分									100		95