莫旗政协2022年部门决算公开

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本内设机构包括

(一)综合办公室

1、负责综合性调研、协调、日常文电处理、文书档案、保密、信访、信息、印鉴管理、报刊征订等工作。

2、组织实施政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、组织起草旗政协的重要文稿、领导讲话,参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。

4、负责机关机构编制、人事档案、劳动工资、财务管理、后勤管理、离退休等工作。

5、负责政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设和纪律检查工作,抓好机关党支部建设。协助行政领导组织安排机关干部的政治学习,做好机关全体党员、干部职工的思想政治工作;负责机关精神文明建设和意识形态的日常工作;参与指导机关工、青、妇等群众组织的工作。

6、负责做好各种例会的组织、筹备工作。

7、负责组织座谈会、报告会、参观等活动,帮助委员会和有关各界人士了解新形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

8、负责全国政协、自治区政协,呼伦贝尔市政协以及其他地区政协组织在莫旗进行的视察、参观、考察活动的接待服务工作。

9、研究统一战线和人民政协的理论政策;调查研究政协工作的经验、存在问题及解决的办法,供领导参考。

10、负责政协工作的对内对外宣传,收集、反应社情民意。

11、负责与旗委办、旗人大办、旗政府办及旗直有关部门的联系、协调工作。

12、负责政协履职成果落实情况的跟踪督查。

13、负责政协领导公务活动的协调、服务工作。

14、负责征集政协年度协商计划议题,起草协商计划草案;会同专门委员会承担列入年度协商的重要协商议题文稿起草任务。

15、完成常委会、主席会议及主席、副主席交办的其他事项。

(二)专门委员会

莫旗政协设置五个专门委员会。即:民政宗教青年妇女和社会法制委员会、经济资源环境和农牧委员会、提案委员会、科教卫体委元会、文化文史学习和委员联络委员会。其共同职责是：

1、加强本委员会和所联系界别委员的教育、联系和管理,组织委员认真学习宣传国家的方针政策和法律,统一战线理论和人民政协理论，旗委、政府决策部署及地方性法规,强化思想政治引领，巩固团结合作的共同思想政治基础。

2、落实政协全委会议、常委会议、主席会议精神及年度协商计划,组织本委员会和所联系界别委员开展学习、考察、调查研究、界别活动等，提出意见、建议和提案,协助综合办公室组织各类协商议政活动,做好重点提案督办工作。

3、围绕国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施,重大方针政策的贯彻执行情况,国家机关及其工作人员的工作情况,通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

4、围绕党政中心工作、人民群众普遍关心的问题和本委员会业务相关的重要问题,通过调研报告、提案、建议案、社情民意信息、大会发言等形式,向旗委、政府及党政部门提出意见和建议。

5、团结和联系委员及各族各界人士,积极开展维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一工作。

6、负责做好与旗委、政府对部门的联系协调工作,加强与上级政协和各旗市区政协对口部门的工作联系,指导所联系的委员活动小组的工作。

7、负责制定年度工作计划并组织实施。

 

本下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年旗政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在旗委的领导下，坚持团结和民主两大主题，聚焦全旗中心任务，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为全旗经济社会发展作出了积极贡献。

1、突出政治引领，巩固共同思想政治基础

2、聚焦发展大局，助推重大决策部署落实

3、坚持贴近民众，广泛汇聚民众精神力量

4、加强协同联动，凝心聚力打造协商格局

5、抓好自身建设，努力提高政协工作水平

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度收入、支出决算总计659.74万元。与年初预算相比，收、支总计各增加313.39万元，增长90.48%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加96.96万元，增长（17.23%。其中：

（一）收入决算总计659.74万元。包括：

1. 本年收入决算合计544.95万元。与上年决算相比，增加188.18万元，增长52.75%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余114.79万元。与上年决算相比，减）-91.22万元，减少-44.28%，变动原因：清理的一部分陈年欠款。

（二）支出决算总计659.74万元。包括：

1. 本年支出决算合计536.84万元。与上年决算相比，增加88.85万元，增长19.83%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。
2. 结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余122.9万元。结转和结余事项：陈年欠款未清算及年底奖励工资未发放。与上年决算相比，增加8.11万元，增长7.06%，变动原因：本年年底奖励工资未发放于次年一月份发放。

 

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度本年收入决算合计544.95万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入544.91万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.04万元，占0.01%。

 

 

图1.收入决算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度本年支出决算合计536.84万元，其中：

本年基本支出473.57万元，占88.21%；

本年项目支出63.27万元，占11.79%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协 2022年度财政拨款收入、支出决算总计659.7万元，与年初预算相比，收、支总计各增加313.35万元，增长90.47%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加96.93万元，增长人员变动及工资保险调整等综合原因17.22%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度一般公共预算财政拨款支出决算536.84万元。与年初预算346.35万元相比，完成年初预算的154.99%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为380.63万元，与年初预算相比增加120.62万元。其中：

1．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 216.71   万元，支出决算  325.20  万元，完成年初预算的  150.06  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．政协事务（款）机关服务（项）。年初预算 0.00   万元，支出决算  11.55  万元，完成年初预算的  0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

3．政协事务（款）委员视察（项）。年初预算 23.27  万元，支出决算  23.88  万元，完成年初预算的  102.62  %。决算数与年初预算数的差异原因：清理了一部分陈旧欠款。

4．政协事务（款）参政议政（项）。年初预算 20.00  万元，支出决算  20.00  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为116.92万元，与年初预算相比增加65.58万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 27.63   万元，支出决算38.37万元，完成年初预算的    138.87%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整等原因。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 23.72   万元，支出决算28.07万元，完成年初预算的  118.34  %。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00   万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的  0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00   万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的  0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员死亡。

 

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.27万元，与年初预算相比增加0.85万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  16.42  万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的 105.18   %。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

 

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.01万元，与年初预算相比增加3.4万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  18.61  万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的  118.27  %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算473.53万元，其中：

（一）人员经费386.44万元。主要包括：基本工资139.27万元、津贴补贴84.67万元、绩效工资5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元、职业年金缴费7.36万元、 职工基本医疗保险缴费17.27万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金22.01万元、其他工资福利支出0.80万元、退休费38.37万元、抚恤金43.12万元。

 

（二）公用经费87.08万元。主要包括：办公费11.57万元、印刷费2.24万元、水费0.29万元、电费2.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.57万元、差旅费1.82万元、维修（护）费4.51万元、租赁费1.90万元、会议费12.68万元、培训费0.36万元、劳务费2.47万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用20.86万元、办公设备购置20.59万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算63.27万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出63.27万元。主要包括：办公费28.79万元、印刷费4.18万元、邮电费0.10万元、差旅费4.53万元、会议费22.31万元、劳务费3.36万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协 2022年度财政拨款“三公”经费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度财政拨款“三公”经费支出5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少-9.14万元，减少-64.64%，变动原因：缩减开支。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度预算安排项目 3    个，实施项目3  个，完成项目3  个，项目支出总金额63.27万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额63.27万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度机构运行经费支出决算87.08万元。比上年决算相比，减少-94.95万元，减少-52.16%，变动原因：缩减开支且部分支出列入项目核算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的   0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协截至2022年12月31日，本共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  3  个，二级项目 0   个，共涉及资金63.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目   0 个，二级项目   0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗政协2022年度在决算中反映   3 个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共    3个项目的绩效自评结果。

1.  文史资料及办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 10.00   万元，执行数为 10.00   万元，完成预算的   100 %。项目绩效目标完成情况：本年完成文史资料及办公经费10万元预算。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增加绩效的质量和数量管理，引入第三方参与其中，绩效和拨款相结合，增加重点绩效项目。
2. 政协委员评议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 30.00   万元，执行数为 30.00   万元，完成预算的   100 %。项目绩效目标完成情况：创造条件使委员通过学习研讨、出席会议、提出提案、参加视察调研、反映社情民意信息等履职尽责，努力让每位委员在政协干事有舞台、建言有渠道、工作有作为。截至2021年12月31日,我委实际使用政协委员评议经费30万元,预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增加绩效的质量和数量管理，引入第三方参与其中，绩效和拨款相结合，增加重点绩效项目。

3.政协委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 10.00   万元，执行数为 10.00   万元，完成预算的   100 %。项目绩效目标完成情况：预期目标进一步完善委员联络制度，切实发挥政协各参加单位、各专门委员会、各界别和政协机关等联系委员的作用，通过委员活动日、委员恳谈、委员联谊和定期走访等，多形式、多渠道密切与委员的联系。截至2021年12月31日,我委实际使用政协委员活动经费23.27万元,预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增加绩效的质量和数量管理，引入第三方参与其中，绩效和拨款相结合，增加重点绩效项目。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称					政协委员评议经费
主管部门					中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室（部门）											实施单位					中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室
项目资金 （万元）							年初预算数			全年预算数						全年执行数					分值			执行率（%）						得分
					年度资金总额		30.00			30.00						30.00					10			100.00						10
					其中：财政拨款		30.00			30.00						30.00					——			100.00						——
					上年结转资金		0.00			0.00						0.00					——			0						——
					其他资金		0.00			0.00						0.00					——			0						——
年度总体目标					预期目标														实际完成情况
					创造条件使委员通过学习研讨、出席会议、提出提案、参加视察调研、反映社情民意信息等履职尽责，努力让每位委员在政协干事有舞台、建言有渠道、工作有作为。														截至2021年12月31日,我委实际使用政协事务工作经费63.27元,预算执行率为100%。
绩效指标			一级指标		二级指标		三级指标			指标性质			指标方向			年度指标值			实际完成值		计量单位			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标		数量指标		调研、视察、培训			正向			等于			10.0			10		次			10			10
					质量指标		无质量指标			正向			等于			0.0			0		次			0			0
					时效指标		资金到位率			正向			等于			1.0			1		百分比			20			20
					成本指标		政协委员评议费			正向			等于			30.0			30		万元			20			20
			效益指标		经济效益		无经济效益指标			正向			等于			0.0			0		次			0			0
					社会效益		调研、视察、培训			正向			等于			0.0			0		次			0			0
					生态效益		无生态效益指标			正向			等于			10.0			10		次			30			30
					可持续影响		无可持续影响			正向			等于			0.0			0		次			0			0
			满意度指标		服务对象满意度		满意			正向			等于			10.0			10		分			10			10
总分																								100			100
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				政协委员活动经费
主管部门				中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室（部门）										实施单位						中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数						全年执行数						分值			执行率（%）						得分
				年度资金总额		23.27		23.27						23.27						10			100.00						10
				其中：财政拨款		23.27		23.27						23.27						——			100.00						——
				上年结转资金		0.00		0.00						0.00						——			0						——
				其他资金		0.00		0.00						0.00						——			0						——
年度总体目标				预期目标													实际完成情况
				进一步完善委员联络制度，切实发挥政协各参加单位、各专门委员会、各界别和政协机关等联系委员的作用，通过委员活动日、委员恳谈、委员联谊和定期走访等，多形式、多渠道密切与委员的联系。													截至2021年12月31日,我委实际使用政协事务工作经费63.27元,预算执行率为100%。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质			指标方向			年度指标值			实际完成值			计量单位			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		培训、活动		正向			等于			10.0			10			次			10			10
			质量指标		无质量指标		正向			等于			0.0			0			次			0			0
			时效指标		资金到位率		正向			等于			1.0			1			百分比			20			20
			成本指标		政协委员评议费		正向			等于			23.27			23.27			万元			20			20
	效益指标		经济效益		无经济效益指标		正向			等于			0.0			0			次			0			0
			社会效益		培训、活动		正向			等于			10.0			10			次			30			30
			生态效益		无生态效益指标		正向			等于			0.0			0			次			0			0
			可持续影响		无可持续影响		正向			等于			0.0			0			次			0			0
	满意度指标		服务对象满意度		满意		正向			等于			10.0			10			分			10			10
总分																							100			100
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				政协文史资料经费
主管部门				中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室（部门）											实施单位					中国人民政治协商会议莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室
项目资金 （万元）						年初预算数			全年预算数						全年执行数					分值		执行率（%）						得分
				年度资金总额		10.00			10.00						10.00					10		100.00						10
				其中：财政拨款		10.00			10.00						10.00					——		100.00						——
				上年结转资金		0.00			0.00						0.00					——		0						——
				其他资金		0.00			0.00						0.00					——		0						——
年度总体目标				预期目标														实际完成情况
				加大征集工作力度，为文史资料工作不断发展打下坚实基础；树立精品意识，提高文史资料出版物的质量；发扬大协作的优良传统，统筹规划文史资料征集出版工作。														按照年初预算全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标性质			指标方向			年度指标值			实际完成值		计量单位		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		调研、视察、培训			正向			等于			3.0			3		次		10			10
			质量指标		无质量指标			正向			等于			0.0			1		次		0			0
			时效指标		资金到位率			正向			等于			1.0			1		百分比		20			20
			成本指标		政协文史资料经费			正向			等于			10.0			10		万元		20			20
	效益指标		经济效益		无经济效益指标			正向			等于			0.0			0		次		0			0
			社会效益		调研、视察、培训			正向			等于			3.0			3		次		30			30
			生态效益		无生态效益指标			正向			等于			0.0			0		次		0			0
			可持续影响		无可持续影响			正向			等于			0.0			0		次		0			0
	满意度指标		服务对象满意度		满意			正向			等于			10.0			10		分		10			10
总分																						100			100

 

 

（三）项目绩效评价结果。

以政协委员活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2021年政协委员活动经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

政协委员活动经费预算金额23.27万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：进一步完善委员联络制度，切实发挥政协各参加单位、各专门委员会、各界别和政协机关等联系委员的作用，通过委员活动日、委员恳谈、委员联谊和定期走访等，多形式、多渠道密切与委员的联系。

绩效目标实际完成情况：截至2021年12月31日,我委实际使用政协委员活动经费23.27万元,预算执行率为100%。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在旗委的坚强领导下,始终高举中国特色社会主义伟大旗帜,聚焦旗委的重大决策部署,紧紧围绕团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,坚持服务大局、注重民生、促进和谐、推动发展,为莫旗新一轮大建设、大发展、大跨越发挥积极作用,作出积极贡献。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数23.27万元，其中：财政拨款23.27万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数23.27万元，其中：财政拨款23.27万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数23.27万元，其中：财政拨款23.27万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

1、 组织专题讨论,发动全旗政协委员集聚众智,在建言资政和凝聚共识上双向发力,为莫旗经济社会高质量发展建良言、献实策。

2、 旗政协党组和机关支部召开了专题会议进行学习研讨,组织界别委员进行座谈交流,开展了“我为规划建言献策”活动,引导委员为莫旗发展献计出力。

3.各专委会围绕推进文旅产业发展、繁荣发展夜经济、推动依法治旗进程和提升应急管理能力等内容开展了界别协商、对口协商和专题协商,有序推进协商民主广泛、多层、制度化发展。

4.紧紧围绕全旗经济和社会发展的重点精心选题立题,深入调查研究,撰写高质量调研报告,有的放矢提出意见建议,努力使建言真正进入旗委、旗政府的决策视野并实实在在推动工作。

5.注重与上级政协联系,主动接受省市政协的工作指导。

（三）项目资金管理情况。

1.  大力推进协商民主。
2.  精心组织调查研究。
3.  加强提案工作顺应民意

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)培训、活动，目标值等于10.0次，实际完成10次，分值10，得分10。

2、质量指标

2)无质量指标，目标值等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。

3、时效指标

3)资金到位率，目标值等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值20，得分20。

4、成本指标

4)政协委员评议费，目标值等于23.27万元，实际完成23.27万元，分值20，得分20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)无经济效益指标，目标值等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。

6、社会效益

6)培训、活动，目标值等于10.0次，实际完成10次，分值30，得分30。

7、生态效益

7)无生态效益指标，目标值等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。

8、可持续影响

8)无可持续影响，目标值等于0.0次，实际完成0次，分值0，得分0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)满意，目标值等于10.0分，实际完成10分，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

建议一:始终要把促进发展作为政协履职的第一要务,紧紧围绕推动发展精准建言,高效履职。民主协商在深度上下功夫,注重质量;民主监督在力度上下功夫,讲求实效;凝心聚力在广度上下功夫,提高水平。为全旗发展凝聚共识、汇聚众智、集聚力量。建议二:尽快建立健全对旗政协委员的满意度调查机制,定期开展有效的满意度调查工作,广泛收集委员对政协事务开展的意见和建议,在确保预算绩效管理中满意度指标真实有效的同时,为政协事务的更好开展积累第一手素材。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵明芳           联系电话：0470-4626166

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。