2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
(一)部门职能
纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员(以下称公职人员)进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
(二)部门主要职责
党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：
（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本内设机构包括监察室、信访室、案件管理办公室、审理室 、党风室、宣传部、组织部、办公室等内设机构。
人员基本情况：核定编制行政编制49名，事业编制24名，工勤编制4名。退休职工20人。行政编制在岗人员47人，工勤编制3名，事业编制在岗人员23人，实际在职人员为73人。
本下属单位包括：本无下属单位。
序号
单位名称
单位性质
1
莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局
财政拨款的行政单位
三、2022年度主要工作完成情况
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。今年以来，全旗纪检监察系统共接收信访举报 332件，检举控告总量149件，初次检举控告96件。共处置问题线索892件，其中予以了结274件;函询了结126件;初核了结362件;立案办结98件114人，立案中18件37人，办理中线索14件。给予党纪政务处分110人，免于处分2人，不予处分（双非）5人，移送审查起诉7件13人，办理留置案件4件5人。处理科级领导干部14人，处理一般干部36人。
抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。今年以来，共对22个典型案件和违规处置农村“三资”问题、教育系统等行业系统问题开展以案促改工作，现完成3件典型案件的以案促改工作。针对案件查办过程中发现的问题向相关单位部门下发纪检监察建议28份，督促完善工作制度7个。为筑牢全旗干部廉洁自律防线，制定《莫旗加强新时代廉洁文化建设工作实施方案》，在全旗范围内开展警示教育大会68次，先后2次到法院两次庭审，利用莫旗纪检监察微信公众号、网站发布廉洁文化内容252期，营造了浓厚的廉政文化氛围。针对检举控告案件特点，在监督过程中有针对性的对种养殖类补贴登记信息录入情况进行监督，针对发现问题已责令进行整改，并督促其开展以案促改工作，有效预防因惠农补贴产生的信访举报问题。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度收入、支出决算总计1,490.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加536.75万元，增长56.25%，变动原因：新增人员较多，增加人员经费，加大了办案规模和数量，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费；与上年决算相比，收、支总计各增加183.96万元，增长14.07%。其中：
（一）收入决算总计1,490.95万元。包括：
（二）支出决算总计1,490.95万元。包括：
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度本年收入决算合计1,481.27万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,481.27万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度本年支出决算合计1,490.95万元，其中：
本年基本支出871.92万元，占58.48%；
本年项目支出619.04万元，占41.52%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,490.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加536.75万元，增长56.25%，变动原因：新增人员较多，增加人员经费，加大了办案规模和数量，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费；与上年决算相比，收、支总计各增加184.03万元，增长14.08%，变动原因：一是新增人员较多，增加人员经费；二是纪检监察办案规模扩大，成立异地专案组办案，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,490.95万元。与年初预算954.2万元相比，完成年初预算的156.25%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为1,305.2万元，与年初预算相比增加509.32万元。其中：
2．纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算188.26万元，决算支出242.87万元，完成年初预算的129.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增人员较多，增加了纪检监察专案经费；二是纪检监察办案规模扩大，成立异地专案组办案，增加了差旅费、租赁费、设备购置费、鉴定费等办案业务费，三是增加公务用车购置费。
3．纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算35.31万元，决算支出90.7万元，完成年初预算的256.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加人员经费和公用经费。
4．纪检监察事务（款）其他检察事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加支付纪检监察内网传输骨干升级扩容经费37万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为88.26万元，与年初预算相比增加（减少）15.19万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 14.86 万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的 137.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加基础绩效工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.21 万元，支出决算66.15万元，完成年初预算的 113.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加养老保险支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动缴纳职业年金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为42.19万元，与年初预算相比增加6.85万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.35万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的 119.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加医疗保险支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为55.29万元，与年初预算相比增加5.39万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.9 万元，支出决算55.29万元，完成年初预算的 110.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加公积金支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算871.92万元，其中：
（一）人员经费747.09万元。主要包括：基本工资231.24万元、津贴补贴296.53万元、奖金20.92万元、社会保障缴费111.29万元、绩效工资11.33万元、退休费20.48万元、住房公积金55.29等。
（二）公用经费124.82万元。主要包括：办公费29.86万元、手续费0.14万元、水费1.11万元、电费3.49万元、取暖费18.93万元、差旅费12.54万元、维修（护）费2.18万元、租赁费3.98万元、劳务费17.53万元、公务用车运行维护费16.52万元、其他交通费用14.75万元、办公设备购置3.78万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算619.04万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出519.27万元。主要包括：办公费68.77万元、印刷费5万元、水费1万元、差旅费309.85万元、租赁费22.93万元、委托业务费30.96万元、公务用车运行维护费27.14万元、其他交通费用53.61万元等。
（二）资本性支出99.77万元。主要包括：办公设务购置75.23万元、公务用车购置24.54万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局 2022年度财政拨款“三公”经费预算68.2万元，支出决算68.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算68.2万元，支出决算68.2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度财政拨款“三公”经费支出68.2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
（1）公务用车购置支出24.54万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：车辆购置价款和购置税等。与上年决算相比，减少26.71万元，减少52.11%，变动原因：上年度购置公务用车2辆，公务用车购置支出减少。
（2）公务用车运行维护费支出43.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.57万元，增长1.32%，变动原因：纪检监察办案的数量和规模增加，公务用车使用频率高，车辆燃油、路桥、运行保养等费用增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度预算安排项目 13 个，实施项目 13 个，完成项目 13 个，项目支出总金额619.04万元。资金来源包括年初结转结余4万元，本年财政拨款金额615.04万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度机构运行经费支出决算124.82万元。比上年决算相比，减少406.35万元，减少76.5%，变动原因：上年度有办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费等，支付金额较大，本年度没有上述费用。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度政府采购支出总额46.75万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局截至2022年12月31日，本共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金619.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“纪检监察专案经费项目”、“市专项办案业务费项目”、“涉密国产设备购置项目”等 13 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出619.04万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目评价结果良好，较好地保障办案业务费和设备购置，为纪检监察工作提供良好的保障和服务。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度在决算中反映 13 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共 13 个项目的绩效自评结果。
纪检监察专案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。发现的主要问题及原因：纪检监察专案经费的发放通过专案和辅助办案人员考勤确定发放标准，缺乏监督，存在个别人员考勤不及时不准确。 纪检监察专案经费项目实施经费测算不准确，对发放人员的范围和标准管理不到位。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
纪检监察专案经费
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
126.00
126.00
126.00
10
100.00
10
其中：财政拨款
126.00
126.00
126.00
——
100
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置1000余件次。坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。本年度承办自治区、呼伦贝尔市专案等严重违法违纪案件，切实发挥监督职能，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得成效。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置200余件次。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
200
183
件
5
5
案件查办数量
正向
大于等于
100
120
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
120
140
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
30
70
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3000
元
5
5
办理案件数量
正向
大于等于
100
130
件
5
5
效益指标
社会效益
办案产生的社会效益
定性
通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
15
13
办结案件后，仍有信访、举报的情况，持续存在待处置问题线索。
可持续影响
办案产生的可持续性影响
定性
坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一
15
13
办结案件后，仍有信访、举报的情况，持续存在待处置问题线索。
满意度指标
服务对象满意度
纪检监察办案群众反馈满意率让人民群众幸福满意
正向
大于等于
90
90
%
10
10
总分
100
96
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
涉密国产设备购置
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
62.26
62.26
60.60
10
97.33
9.73
其中：财政拨款
62.26
62.26
60.60
——
97.33
——
上年结转资金
0.00
0
0
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
纪委监委是安可替代工程实施主体，替代范围是现用的计算机终端、服务器及操作系统等基础软硬件，能替尽替，真替真用。做好保密机要部门协调、对接工作，做好适配，完成自建应用系统基于国产CPU芯片和操作系的适配、迁移、改造和现用计算机终端的安全可靠替代。与保密部门沟通，实现内网分级保护测评与安可替代工作。
为保证绩效管理工作的有效开展，本单位成立了绩效工作领导小组，组织分解本单位年度、季度绩效目标；审核本单位的绩效考核结果；组织季度绩效管理分析会议；监督考核过程、审查考核依据，确保绩效考核的客观和公正。年初资金总额为62.26万元，实际执行60.60万元，执行率为97.33%。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
设备采购数量
正向
大于等于
26
26
套
10
10
设备投入使用数量
正向
大于等于
26
26
套
5
5
质量指标
设备质量合格率
正向
大于等于
100
100
%
10
10
设备配备使用率
正向
大于等于
100
100
%
5
5
时效指标
设备配备时效
正向
小于等于
7
7
天
5
5
设备投入使用时效
正向
小于等于
7
7
天
5
5
成本指标
设备采购成本
正向
小于等于
62.26
60.6
万元
5
4.87
设备年均使用成本
正向
小于等于
6.22
6.06
万元
5
4.87
效益指标
社会效益
设备使用的社会效益
定性
国产化设备安全可替代保证办案安全，确保办案效果，产生良好的社会效益，让人民群众满意。
国产化设备安全可替代保证办案安全，确保办案效果，产生良好的社会效益，让人民群众满意。
15
15
可持续影响
设备使用的持续影响
定性
对案件的处理全部使用国产设备且持续使用。
对案件的处理全部使用国产设备且持续使用。
15
15
满意度指标
服务对象满意度
国产化设备可靠替代满意率
正向
大于等于
90
90
%
10
10
总分
100
99.47
3.市专项办案业务费(呼财法[2021]1134号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.91 分。全年预算数为 35万元，执行数为 34.7万元，完成预算的 99.14 %。项目绩效目标完成情况：严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
市专项办案业务费(呼财法[2021]1134号)
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
35.00
35.00
34.70
10
99.14
9.91
其中：财政拨款
35.00
35.00
34.70
——
99.14
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加大纪检监察办案力度，强化办案质量和效果。
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
案件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
98
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3500
元
5
4
与预期办案成本有偏差。
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
效益指标
社会效益
社会影响
定性
影响较大
影响较大
15
14
与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
可持续影响
持续性影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
与预期产生的持续影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于等于
90
95
%
10
9
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
总分
100
95.91
4.市专项办案业务费(呼财法[2022]545号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.27 分。全年预算数为 15万元，执行数为 10.91万元，完成预算的 72.73 %。项目绩效目标完成情况：严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
市专项办案业务费（呼财法[2022]545号）
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
15.00
15.00
10.91
10
72.73
7.27
其中：财政拨款
15.00
15.00
10.91
——
72.73
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为纪检监察办案过程中发生的差旅费、鉴定费 、办公费、办案用车租赁费等提供保障。
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
98
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
大于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3500
元
5
4
与预期办案成本有偏差。
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
效益指标
社会效益
社会影响
定性
社会影响
影响较大
15
14
与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
可持续影响
可持续影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于
90
95
%
10
9
总分
100
93.27
4.10.23专案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分。全年预算数为 107.31万元，执行数为 107.21万元，完成预算的 99.91 %。项目绩效目标完成情况：为推动莫旗持续保持反腐败高压态势，2021年10月23日成立专案组，异地办理案件，有效推动和实现减存量、遏增量的良性循环。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
专案经费（10.23）
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
107.31
107.31
107.21
10
99.91
9.99
其中：财政拨款
107.31
107.31
107.21
——
99.91
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
10.23专案根据案件进展情况及实际发生的差旅费、办公费留置费等进行经费申请。
坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。完成10.23专案组审查调查工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
绩效指标
产出指标
数量指标
案件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
绩效指标
产出指标
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
绩效指标
产出指标
质量指标
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
70
件
5
5
绩效指标
产出指标
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
绩效指标
产出指标
时效指标
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
绩效指标
产出指标
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3000
元
5
4
10.23专案办案成本较高，与预计办案成本有偏差。
绩效指标
产出指标
成本指标
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
绩效指标
效益指标
社会效益
社会影响
定性
影响较大
影响较大
15
14
10.23专案审查调查工作与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
绩效指标
效益指标
可持续影响
持续性影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
10.23专案审查调查工作与预期产生的持续影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于等于
90
95
%
10
10
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
总分
100
96.99
（三）项目绩效评价结果。
以纪检监察专案经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
2022年纪检监察专案经费项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据内财法[2019]1661号和呼财法[2019]137号、内纪办发[2020]41号文件，申请纪检监察专案经费，用于保障纪检监察办案差旅费、租赁费、设备购置费、“留置”对象费用等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查。坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。本年度承办自治区、呼伦贝尔市专案等严重违法违纪案件，切实发挥监督职能，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得成效。
绩效目标实际完成情况：年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置200余件次。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为保证绩效管理工作的有效开展，本单位成立了绩效工作领导小组，组织分解本单位年度、季度绩效目标；审核本单位的绩效考核结果；组织季度绩效管理分析会议；监督考核过程、审查考核依据，确保绩效考核的客观和公正。通过纪检监察办案，坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。本年度设置绩效目标11个，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。资金主要用于纪检监察办案的差旅费、司法评估鉴定费、办案车辆租赁费等。
（四）项目资金管理情况。
根据根据内财法[2019]1661号和呼财法[2019]137号、内纪办发[2020]41号文件，申请纪检监察专案经费列入部门预算，制定莫旗纪检监察专案经费管理细则(试行),规范纪检监察专案经费的使用范围和标准,保障纪检监察办案差旅费、租赁费、设备购置费、“留置”对象费用等。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)受理问题线索数量，目标值小于等于200件，实际完成183件，分值5，得分5。
2)案件查办数量，目标值大于等于100件，实际完成120件，分值10，得分10。
2、质量指标
3)处置问题线索数量，目标值大于等于120件，实际完成140件，分值10，得分10。
4)立案审查调查数量，目标值大于等于30件，实际完成70件，分值5，得分5。
3、时效指标
5)个案办案周期，目标值小于等于15天，实际完成15天，分值5，得分5。
6)案件办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)个案办案成本，目标值小于等于3000元，实际完成3000元，分值5，得分5。
8)办理案件数量，目标值大于等于100件，实际完成130件，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)办案产生的社会效益，目标值通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。，实际完成通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。分值15，得分13。
7、生态效益
8、可持续影响
10)办案产生的可持续性影响，目标值坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。实现完成坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一，分值15，得分13。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)纪检监察办案群众反馈满意率让人民群众幸福满意，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分96分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
存在资金用途预算编制与实际执行不相符，使用项目资金过程中以实际发生费用为准，调整调剂预算资金用途。
（二）资金管理上使用存在问题
纪检监察专案经费的发放通过专案和辅助办案人员考勤确定发放标准，缺乏监督，存在个别人员考勤不及时不准确。 纪检监察专案经费项目实施经费测算不准确，对发放人员的范围和标准管理不到位。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1.优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。
2.准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
（二）措施及办法。
1.加强管理资金使用，杜绝中途改变使用用途，保证预算执行。
2.按照相关文件规定，确定应发放补助的人员身份和发放标准。严格审核考勤和发放表，加强监督。
3.严格审核规范资金的发放范围，健全发放手续。控制办案成本
2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
(一)部门职能
纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员(以下称公职人员)进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
(二)部门主要职责
党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：
（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本内设机构包括监察室、信访室、案件管理办公室、审理室 、党风室、宣传部、组织部、办公室等内设机构。
人员基本情况：核定编制行政编制49名，事业编制24名，工勤编制4名。退休职工20人。行政编制在岗人员47人，工勤编制3名，事业编制在岗人员23人，实际在职人员为73人。
本下属单位包括：本无下属单位。
序号
单位名称
单位性质
1
莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局
财政拨款的行政单位
三、2022年度主要工作完成情况
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。今年以来，全旗纪检监察系统共接收信访举报 332件，检举控告总量149件，初次检举控告96件。共处置问题线索892件，其中予以了结274件;函询了结126件;初核了结362件;立案办结98件114人，立案中18件37人，办理中线索14件。给予党纪政务处分110人，免于处分2人，不予处分（双非）5人，移送审查起诉7件13人，办理留置案件4件5人。处理科级领导干部14人，处理一般干部36人。
抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。今年以来，共对22个典型案件和违规处置农村“三资”问题、教育系统等行业系统问题开展以案促改工作，现完成3件典型案件的以案促改工作。针对案件查办过程中发现的问题向相关单位部门下发纪检监察建议28份，督促完善工作制度7个。为筑牢全旗干部廉洁自律防线，制定《莫旗加强新时代廉洁文化建设工作实施方案》，在全旗范围内开展警示教育大会68次，先后2次到法院两次庭审，利用莫旗纪检监察微信公众号、网站发布廉洁文化内容252期，营造了浓厚的廉政文化氛围。针对检举控告案件特点，在监督过程中有针对性的对种养殖类补贴登记信息录入情况进行监督，针对发现问题已责令进行整改，并督促其开展以案促改工作，有效预防因惠农补贴产生的信访举报问题。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度收入、支出决算总计1,490.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加536.75万元，增长56.25%，变动原因：新增人员较多，增加人员经费，加大了办案规模和数量，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费；与上年决算相比，收、支总计各增加183.96万元，增长14.07%。其中：
（一）收入决算总计1,490.95万元。包括：
（二）支出决算总计1,490.95万元。包括：
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度本年收入决算合计1,481.27万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,481.27万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度本年支出决算合计1,490.95万元，其中：
本年基本支出871.92万元，占58.48%；
本年项目支出619.04万元，占41.52%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,490.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加536.75万元，增长56.25%，变动原因：新增人员较多，增加人员经费，加大了办案规模和数量，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费；与上年决算相比，收、支总计各增加184.03万元，增长14.08%，变动原因：一是新增人员较多，增加人员经费；二是纪检监察办案规模扩大，成立异地专案组办案，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,490.95万元。与年初预算954.2万元相比，完成年初预算的156.25%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为1,305.2万元，与年初预算相比增加509.32万元。其中：
1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算572.31万元，决算支出934.64万元，完成年初预算的163.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增人员较多，增加人员经费；二是纪检监察办案规模扩大，成立异地专案组办案，增加了差旅费、租赁费、鉴定费等办案业务费。
2．纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算188.26万元，决算支出242.87万元，完成年初预算的129.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增人员较多，增加了纪检监察专案经费；二是纪检监察办案规模扩大，成立异地专案组办案，增加了差旅费、租赁费、设备购置费、鉴定费等办案业务费，三是增加公务用车购置费。
3．纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算35.31万元，决算支出90.7万元，完成年初预算的256.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加人员经费和公用经费。
4．纪检监察事务（款）其他检察事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加支付纪检监察内网传输骨干升级扩容经费37万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为88.26万元，与年初预算相比增加（减少）15.19万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 14.86 万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的 137.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加基础绩效工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.21 万元，支出决算66.15万元，完成年初预算的 113.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加养老保险支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动缴纳职业年金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为42.19万元，与年初预算相比增加6.85万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.35万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的 119.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加医疗保险支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为55.29万元，与年初预算相比增加5.39万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.9 万元，支出决算55.29万元，完成年初预算的 110.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员增加公积金支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算871.92万元，其中：
（一）人员经费747.09万元。主要包括：基本工资231.24万元、津贴补贴296.53万元、奖金20.92万元、社会保障缴费111.29万元、绩效工资11.33万元、退休费20.48万元、住房公积金55.29等。
（二）公用经费124.82万元。主要包括：办公费29.86万元、手续费0.14万元、水费1.11万元、电费3.49万元、取暖费18.93万元、差旅费12.54万元、维修（护）费2.18万元、租赁费3.98万元、劳务费17.53万元、公务用车运行维护费16.52万元、其他交通费用14.75万元、办公设备购置3.78万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算619.04万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出519.27万元。主要包括：办公费68.77万元、印刷费5万元、水费1万元、差旅费309.85万元、租赁费22.93万元、委托业务费30.96万元、公务用车运行维护费27.14万元、其他交通费用53.61万元等。
（二）资本性支出99.77万元。主要包括：办公设务购置75.23万元、公务用车购置24.54万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局 2022年度财政拨款“三公”经费预算68.2万元，支出决算68.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算68.2万元，支出决算68.2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度财政拨款“三公”经费支出68.2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
（1）公务用车购置支出24.54万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：车辆购置价款和购置税等。与上年决算相比，减少26.71万元，减少52.11%，变动原因：上年度购置公务用车2辆，公务用车购置支出减少。
（2）公务用车运行维护费支出43.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.57万元，增长1.32%，变动原因：纪检监察办案的数量和规模增加，公务用车使用频率高，车辆燃油、路桥、运行保养等费用增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度预算安排项目 13 个，实施项目 13 个，完成项目 13 个，项目支出总金额619.04万元。资金来源包括年初结转结余4万元，本年财政拨款金额615.04万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度机构运行经费支出决算124.82万元。比上年决算相比，减少406.35万元，减少76.5%，变动原因：上年度有办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费等，支付金额较大，本年度没有上述费用。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度政府采购支出总额46.75万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局截至2022年12月31日，本共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金619.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“纪检监察专案经费项目”、“市专项办案业务费项目”、“涉密国产设备购置项目”等 13 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出619.04万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目评价结果良好，较好地保障办案业务费和设备购置，为纪检监察工作提供良好的保障和服务。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局2022年度在决算中反映 13 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共 13 个项目的绩效自评结果。
纪检监察专案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。发现的主要问题及原因：纪检监察专案经费的发放通过专案和辅助办案人员考勤确定发放标准，缺乏监督，存在个别人员考勤不及时不准确。 纪检监察专案经费项目实施经费测算不准确，对发放人员的范围和标准管理不到位。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
纪检监察专案经费
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
126.00
126.00
126.00
10
100.00
10
其中：财政拨款
126.00
126.00
126.00
——
100
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置1000余件次。坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。本年度承办自治区、呼伦贝尔市专案等严重违法违纪案件，切实发挥监督职能，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得成效。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置200余件次。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
200
183
件
5
5
案件查办数量
正向
大于等于
100
120
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
120
140
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
30
70
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3000
元
5
5
办理案件数量
正向
大于等于
100
130
件
5
5
效益指标
社会效益
办案产生的社会效益
定性
通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
15
13
办结案件后，仍有信访、举报的情况，持续存在待处置问题线索。
可持续影响
办案产生的可持续性影响
定性
坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一
15
13
办结案件后，仍有信访、举报的情况，持续存在待处置问题线索。
满意度指标
服务对象满意度
纪检监察办案群众反馈满意率让人民群众幸福满意
正向
大于等于
90
90
%
10
10
总分
100
96
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
涉密国产设备购置
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
62.26
62.26
60.60
10
97.33
9.73
其中：财政拨款
62.26
62.26
60.60
——
97.33
——
上年结转资金
0.00
0
0
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
纪委监委是安可替代工程实施主体，替代范围是现用的计算机终端、服务器及操作系统等基础软硬件，能替尽替，真替真用。做好保密机要部门协调、对接工作，做好适配，完成自建应用系统基于国产CPU芯片和操作系的适配、迁移、改造和现用计算机终端的安全可靠替代。与保密部门沟通，实现内网分级保护测评与安可替代工作。
为保证绩效管理工作的有效开展，本单位成立了绩效工作领导小组，组织分解本单位年度、季度绩效目标；审核本单位的绩效考核结果；组织季度绩效管理分析会议；监督考核过程、审查考核依据，确保绩效考核的客观和公正。年初资金总额为62.26万元，实际执行60.60万元，执行率为97.33%。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
设备采购数量
正向
大于等于
26
26
套
10
10
设备投入使用数量
正向
大于等于
26
26
套
5
5
质量指标
设备质量合格率
正向
大于等于
100
100
%
10
10
设备配备使用率
正向
大于等于
100
100
%
5
5
时效指标
设备配备时效
正向
小于等于
7
7
天
5
5
设备投入使用时效
正向
小于等于
7
7
天
5
5
成本指标
设备采购成本
正向
小于等于
62.26
60.6
万元
5
4.87
设备年均使用成本
正向
小于等于
6.22
6.06
万元
5
4.87
效益指标
社会效益
设备使用的社会效益
定性
国产化设备安全可替代保证办案安全，确保办案效果，产生良好的社会效益，让人民群众满意。
国产化设备安全可替代保证办案安全，确保办案效果，产生良好的社会效益，让人民群众满意。
15
15
可持续影响
设备使用的持续影响
定性
对案件的处理全部使用国产设备且持续使用。
对案件的处理全部使用国产设备且持续使用。
15
15
满意度指标
服务对象满意度
国产化设备可靠替代满意率
正向
大于等于
90
90
%
10
10
总分
100
99.47
3.市专项办案业务费(呼财法[2021]1134号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.91 分。全年预算数为 35万元，执行数为 34.7万元，完成预算的 99.14 %。项目绩效目标完成情况：严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
市专项办案业务费(呼财法[2021]1134号)
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
35.00
35.00
34.70
10
99.14
9.91
其中：财政拨款
35.00
35.00
34.70
——
99.14
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加大纪检监察办案力度，强化办案质量和效果。
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
案件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
98
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3500
元
5
4
与预期办案成本有偏差。
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
效益指标
社会效益
社会影响
定性
影响较大
影响较大
15
14
与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
可持续影响
持续性影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
与预期产生的持续影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于等于
90
95
%
10
9
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
总分
100
95.91
4.市专项办案业务费(呼财法[2022]545号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.27 分。全年预算数为 15万元，执行数为 10.91万元，完成预算的 72.73 %。项目绩效目标完成情况：严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
市专项办案业务费（呼财法[2022]545号）
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
15.00
15.00
10.91
10
72.73
7.27
其中：财政拨款
15.00
15.00
10.91
——
72.73
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为纪检监察办案过程中发生的差旅费、鉴定费 、办公费、办案用车租赁费等提供保障。
严格审查调查，提升办案质效。持续保持反腐败高压态势，推动和实现减存量、遏增量的良性循环。抓基层打基础，有效遏制增量。针对莫旗反复出现、频繁出现的重点案件，开展以案促改工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
98
件
5
5
时效指标
个案办案周期
反向
大于等于
15
15
天
5
5
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3500
元
5
4
与预期办案成本有偏差。
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
效益指标
社会效益
社会影响
定性
社会影响
影响较大
15
14
与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
可持续影响
可持续影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于
90
95
%
10
9
总分
100
93.27
4.10.23专案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分。全年预算数为 107.31万元，执行数为 107.21万元，完成预算的 99.91 %。项目绩效目标完成情况：为推动莫旗持续保持反腐败高压态势，2021年10月23日成立专案组，异地办理案件，有效推动和实现减存量、遏增量的良性循环。发现的主要问题及原因：项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。下一步改进措施：优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称
专案经费（10.23）
主管部门
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会（部门）
实施单位
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
107.31
107.31
107.21
10
99.91
9.99
其中：财政拨款
107.31
107.31
107.21
——
99.91
——
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
其他资金
0.00
0.00
0.00
——
0
——
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
10.23专案根据案件进展情况及实际发生的差旅费、办公费留置费等进行经费申请。
坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。完成10.23专案组审查调查工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标
数量指标
受理问题线索数量
反向
小于等于
100
100
件
5
5
绩效指标
产出指标
数量指标
案件查办数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
绩效指标
产出指标
质量指标
处置问题线索数量
正向
大于等于
100
100
件
10
10
绩效指标
产出指标
质量指标
立案审查调查数量
正向
大于等于
70
70
件
5
5
绩效指标
产出指标
时效指标
个案办案周期
反向
小于等于
15
15
天
5
5
绩效指标
产出指标
时效指标
案件办结率
正向
大于等于
90
90
%
5
5
绩效指标
产出指标
成本指标
个案办案成本
反向
小于等于
3000
3000
元
5
4
10.23专案办案成本较高，与预计办案成本有偏差。
绩效指标
产出指标
成本指标
办理案件数量
正向
大于等于
100
100
件
5
5
绩效指标
效益指标
社会效益
社会影响
定性
影响较大
影响较大
15
14
10.23专案审查调查工作与预期产生的社会影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，进一步提高社会正面影响。
绩效指标
效益指标
可持续影响
持续性影响
定性
影响持续
影响持续
15
14
10.23专案审查调查工作与预期产生的持续影响有偏差，还应巩固加强案件审查调查后工作，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
群众反馈满意率
正向
大于等于
90
95
%
10
10
办案产生的群众反馈满意率与预期存在偏差，应加强案件质量和办案效率，进一步提升群众满意率。
总分
100
96.99
（三）项目绩效评价结果。
以纪检监察专案经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
2022年纪检监察专案经费项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据内财法[2019]1661号和呼财法[2019]137号、内纪办发[2020]41号文件，申请纪检监察专案经费，用于保障纪检监察办案差旅费、租赁费、设备购置费、“留置”对象费用等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查。坚持以事实为依据，以党章党规党纪、法律法规为准绳，正确把握政策和准确适用法律，履行纪检监察职责。本年度承办自治区、呼伦贝尔市专案等严重违法违纪案件，切实发挥监督职能，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得成效。
绩效目标实际完成情况：年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。立足主责主业，受理检举控告、处置问题线索、立案审查调查，办结处置200余件次。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为保证绩效管理工作的有效开展，本单位成立了绩效工作领导小组，组织分解本单位年度、季度绩效目标；审核本单位的绩效考核结果；组织季度绩效管理分析会议；监督考核过程、审查考核依据，确保绩效考核的客观和公正。通过纪检监察办案，坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数126.00万元，其中：财政拨款126.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
年初资金总额为126.00万元，实际执行126.00万元，执行率为100%元。本年度设置绩效目标11个，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。资金主要用于纪检监察办案的差旅费、司法评估鉴定费、办案车辆租赁费等。
（四）项目资金管理情况。
根据根据内财法[2019]1661号和呼财法[2019]137号、内纪办发[2020]41号文件，申请纪检监察专案经费列入部门预算，制定莫旗纪检监察专案经费管理细则(试行),规范纪检监察专案经费的使用范围和标准,保障纪检监察办案差旅费、租赁费、设备购置费、“留置”对象费用等。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)受理问题线索数量，目标值小于等于200件，实际完成183件，分值5，得分5。
2)案件查办数量，目标值大于等于100件，实际完成120件，分值10，得分10。
2、质量指标
3)处置问题线索数量，目标值大于等于120件，实际完成140件，分值10，得分10。
4)立案审查调查数量，目标值大于等于30件，实际完成70件，分值5，得分5。
3、时效指标
5)个案办案周期，目标值小于等于15天，实际完成15天，分值5，得分5。
6)案件办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)个案办案成本，目标值小于等于3000元，实际完成3000元，分值5，得分5。
8)办理案件数量，目标值大于等于100件，实际完成130件，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)办案产生的社会效益，目标值通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。，实际完成通过纪检监察办案的效果，在社会上引起反响，得到人民群众的认可。分值15，得分13。
7、生态效益
8、可持续影响
10)办案产生的可持续性影响，目标值坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。实现完成坚持依规依纪依法办案，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一，分值15，得分13。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)纪检监察办案群众反馈满意率让人民群众幸福满意，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分96分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
存在资金用途预算编制与实际执行不相符，使用项目资金过程中以实际发生费用为准，调整调剂预算资金用途。
（二）资金管理上使用存在问题
纪检监察专案经费的发放通过专案和辅助办案人员考勤确定发放标准，缺乏监督，存在个别人员考勤不及时不准确。 纪检监察专案经费项目实施经费测算不准确，对发放人员的范围和标准管理不到位。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1.优化办案资源，节约开支。尤其在车辆使用和差旅费报销上严格管理，相互监督，使项目资金用在刀刃上。
2.准确细化资金使用用途，明确用于办公、差旅、车辆和设备购置，早计划精实施，切实加强资金使用的管理和有效监督。
（二）措施及办法。
1.加强管理资金使用，杜绝中途改变使用用途，保证预算执行。
2.按照相关文件规定，确定应发放补助的人员身份和发放标准。严格审核考勤和发放表，加强监督。
3.严格审核规范资金的发放范围，健全发放手续。控制办案成本。准确细化资金使用用途，加强资金使用的管理和监督。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王秀玉 联系电话：0470-3978106
第五部分 2022年度决算表
见附件。
。准确细化资金使用用途，加强资金使用的管理和监督。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王秀玉 联系电话：0470-3978106
第五部分 2022年度决算表
见附件。
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
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