内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔
族自治旗尼尔基库区管理委员会
2021 年度决算公开报告目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021 年度部门决算情况说明
一、关于 2021 年度预算执行情况分析
二、关于 2021 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明
（三）关于 2021 年度支出决算情况说明
（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明
（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情
况说明
（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责……（由部门根据实际情况详细说明）
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构
包括……。本部门（单位）下属单位包括：……。（注：如无
下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）
2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算
编制范围的预算单位共计 XX 家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
XX 部门（本级）
2
A 单位
3
B 单位
…
（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年
度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的
部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未
公开机构设置情况。）
第二部分 2021 年度部门决算情况说明
一、关于 2021 年度预算执行情况分析2021 年度收入、支出决算总计 139.19 万元。与年初预算
相比，收、支总计增加 21.63 万元，增长 18.39%，变动原因：
本年度提高人员工资标准，相应的保险也有增加；本年度行政
运行经费增加。
2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 139.19 万元。与
年初预算相比，收、支总计增加 21.63 万元，增长 18.39%，变
动原因：本年度提高人员工资标准，相应的保险也有增加；本
年度其他交通费用增加。
二、关于 2021 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门 2021 年度收入总计 139.19 万元，其中：本年收入
合计 129.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结
余 9.54 万元；支出总计 139.19 万元，其中：结余分配 0 万元，
年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加
13.73 万元，增长 10.95%，主要原因：一是本年度提高人员工
资标准，相应的保险也有增加；二是本年度其他交通费用增加。
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入合计 129.65 万元，其中：财政拨款
收入 129.65 万元，占 100%；本部门本年度收入均为财政拨款。（三）关于 2021 年度支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出合计 139.19 万元，其中：基本支出
139.19 万元，占 100%。本部门本年度支出均为财政拨款。
（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款收入总计 139.19 万元，其中：
年初结转和结余 9.54 万元；支出总计 139.19 万元。与 2020
年度相比，收入支出总计增加 13.73 万元，增长 10.95%。主要
原因：一是本年度提高人员工资标准，相应的保险也有增加；
二是本年度其他交通费用增加。
（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 139.19
万元，其中：基本支出 139.19 万元，占 100%。
一般公共预算财政拨款支出 139.19 万元。与年初预算相
比，增加 21.63 万元，增长 18.39,变动原因一是本年度提高人
员工资标准，相应的保险也有增加；二是本年度其他交通费用
增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）1．政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年
初预算 100.04 万元，决算支出 100.04 万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老支出（项）
年初预算 13.35 万元，决算支出 13.35 万元，完成年初预
算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3.卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）
年初预算 6.73 万元，决算支出 6.73 万元，完成年初预算
的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4.住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算 9.51 万元，决算支出 9.51 万元，完成年初预算
的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.19
万元，其中：人员经费 118.57 万元，主要包括：基本工资 41.38
万元、津贴补贴 39.23 万元、奖金 8.13 万元、养老保险缴费
11.94 万元、基本医疗缴费 6.37 万元、其他社会缴费 0.22 万
元、住房公积金 9.52 万元，退休费 1.41 万元，较上年增加 12.55
万元，主要原因是：本年度提高人员工资标准，相应的保险也
有增加；公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费 4.02 万元、
邮电费 0.8 万元、取暖费 1.12 万元、差旅费 0.36 万元、维修维护费 1.86 万元、公务用车维护费 1.09 万元、其他交通费
11.35 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是：本年度其
他交通费用增加。
（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.95 万元，
支出决算为 1.1 万元，完成预算的 56.15%，其中：因公出国（境）
费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用
车购置及运行维护费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.1 万元，
完成预算的 56.15%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0
万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算
与预算差异情况的原因：一是由于疫情等原因，导致支出增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.1 万元，因公
出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车
购置及运行维护费支出 1.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0
万元，占 0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组
0 个，累计 0 人次。主要用于一是本年度无因公出国支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元。其中：公务用
车运行维护费支出 1.1 万元，车均运维费 1.1 万元，公务用车
运行维护费支出较上年减少 0.44 万元，主要原因是减少公务用
车使用量，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。
公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，
接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是本年度无公务接待
费支出。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人
次。主要用于一是本年度无国外接待费支出。公务接待费支出
较上年增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。
（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情
况说明
2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。本部门无政府
性基金预算支出。
（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0 万元，与上年相比，
与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决
算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）
0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明2021 年，部门（单位）预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，
完成项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。财政本年拨款金额 0
万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采
购货物支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原
因是：本年度无政府采购支出；政府采购工程支出 0 万元，比
2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无政府采购
工程支出；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，
增长 0%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小
企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：
授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.62 万元，比 2020
年增加 10.72 万元，增长 108.3%。主要原因是：本年度其他交
通费用增加。
（十三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机
要通信用车 1 辆，比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是：本
年度未增加车辆。三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度
一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目
个，二级项目 个，共涉及资金
万元，占一般公共预算项
目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 XX
个，共涉及资金 XXX.XX 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金
预算项目支出总额的 100%； ……（如有国有资本经营预算、
社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目
和政府采购及政府购买服务等继续填列）
组织对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 X 个项目开
展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支
出 XX 万元，政府性基金支出 XX.XX 万元，……（还有其他类资
金的项目继续填列）。其中，对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C
项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价
情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结
果，不是重点绩效评价报告全文）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、
“ C 项目 ”等 X 个一般公共预算项目，以及“ D 项目 ”、“ E 项
目 ”等 X 个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继
续填列）共 X 个项目的绩效自评结果。1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分 X 分。全年预算数为 X 万元，执行数为 X 万元，完成预
算的 X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情
况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简
述）。
2.……项目自评综述：
……（以此类推）
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效
自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项
目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分
为 X 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详
见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据
实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说
明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收
费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租
金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从
本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门
取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金
等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年
度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收
支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理
的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日
常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单
位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算
公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，
以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反
映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支
出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非
各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮
和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏丽梅
联系电话：0470-4613672
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
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