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2023 年度莫旗库区管理委员会预算公开
批复时间： 2023 年 4 月 3
日
公开时间： 2023 年 4 月 18 日- 2 -
目
录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度部门（单位）预算表一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分
莫旗库区管理委员会概况
一、主要职能职责
1、全面贯彻党和国家和有关法律法规及政策
2、会同相关部门制定库区建设和管理的长远和近期规划。
3、监督指导有关部门对库区范围内资源的保护、开发、利用
以及荒山、滩涂绿化等工作。负责库区开发建设项目审核等工作。
4、协调处理有关纠纷
5、协调处理与嫩江尼尔基水利水电有限责任仅及库区交界县
的相关事宜。
6、负责库区移民有关问题的协调处理及移民后期生产扶持工
作。
7、完成旗委、政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据莫旗库区管理委员会职责分工，本单位内设机构包括
规划发展科、水政和渔政管理科、综合科。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023 年部门汇总
预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：莫旗库区管理委
员会本级。详细情况见表：
序
号
单位名称
单位性质
1 莫旗库区管理委员会 财政拨款的行政单位
2 XX
参照公务员法管理的事业单位
3 XX
公益一类事业单位
4 XX
公益二类事业单位
三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标- 5 -
一是加强党建引领工作。通过层层压实责任，对党组织和党
员进行全质提升，切实增强凝聚力和战斗力；二是加强生态功能
区建设，始终聚焦环境保护这项最大的形象工作，扎实推进库区
良好环境建设；三是按照《尼尔基水库库区消落区耕地退耕还林
还草实施方案》的要求，积极做好督促检查；四是加强对库湾的
科学管理和有效利用；五是积极按照旗委、旗政府要求，进一步
做好乡村振兴、疫情防控和安全生产等重点工作。
第二部分
2023 年度莫旗库区管理委员会预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 168.66
万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.42
万元，增长
27.54 %。其中：
（一）收入预算总计 168.66
万元。包括：
1．本年收入合计 168.66 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 130.63 万元，与上年相比增加
28.91 万元，增长 28.42
%。主要原因是我单位 2023 年新调
入 2 名公务员，而且所有人员工资、保险金都有较大幅度提升。
（2）政府性基金预算拨款收入
0 万元，与上年相比增加
0
万元，增长
0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增
加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0
万元，与上年相比增加 0- 6 -
万元，增长
0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0
万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入
0
万元，与上年相比增加 0
万元，增长 0
%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0
万元，与上年相比增加 万元，增
长 0
%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入
0
万元，与上年相比增加 0
万元，增长 0
%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0
万元，与上年相比增加 0
万元，增
长 0
%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 1.44 万元。与上年相比增加 1.44 万元，
增长 100 %。主要原因是 2022 年旗专项和公用经费有一部分未
支付。
（二）支出预算总计 168.66 万元。包括：
1．本年支出合计 168.66 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 130.63 万元，主要用于人员
工资支出和机关运行支出。与上年相比增加 28.91 万元，增长
28.42 %。主要原因是我单位 2023 年新调入 2 名公务员，而且所
有人员工资、保险金都有较大幅度提升。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项
内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存
在此项内容。- 7 -
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是 2023 年预算支出为
人员工资支出和机关运行支出以及 2022 年结转的经费，需全部支
出。
二、收入预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度收入预算总计 168.66 万元，
包括本年收入 167.22 万元，上年结转结余 1.44 万元。其中：
本年一般公共预算收入 167.22 万元，占 99.15 %；
本年政府性基金预算收入
0 万元，占
0
%；
本年国有资本经营预算收入 0
万元，占 0
%；
本年财政专户管理资金 0
万元，占 0
%；
本年事业收入 0
万元，占 0
%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0
万元，占 0
%；
本年附属单位上缴收入 0
万元，占 0
%；
本年其他收入 0
万元，占 0
%；
上年结转结余的一般公共预算收入 1.44 万元，占 0.85
%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0
万元，占
0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0
万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0
万元，占 0 %。- 8 -
三、支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度支出预算合计 168.66 万元，
其中：
基本支出
166.22
万元，占 98.55
%；
项目支出
2.44
万元，占 1.45
%；
事业单位经营支出 0
万元，占
0 %；
上缴上级支出
0 万元，占 0
%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0
%。- 9 -
四、财政拨款收支预算总体情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算
168.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.42
万元，增长 27.45 %。主要原因是我单位 2023 年新调入 2 名
公务员，而且所有人员工资、保险金都有较大幅度提升。
五、一般公共预算支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出预
算 168.66 万元，与上年相比增加 36.42 万元，增长 27.45
%。
具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 130.63 万元，与上年相比增
加 28.91 万元。其中：
1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年
初预算 114.73 万元，与上年相比增加 41.67
万元，增长
57.02 %。变动原因：2023 年新调入 2 名公务员，而且人员工资
保险大幅度增长。- 10 -
2. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年
初预算 15.90 万元，与上年相比增加 1.68 万元，增长
11.85
%。变动原因：人员工资保险大幅度增长。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 36.04 万元，与上年相比增
加 8.29 万元。其中：
1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预
算 1.75 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 24.85 %。
变动原因：退休费上涨。
2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费
（项）。年初预算 15.66 万元，与上年相比增加 3.30 万元，
增长 26.67 %。变动原因：2023 年新调入 2 名公务员,而且人员和
工资上涨导致机关事业单位基本养老保险费上涨。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 8.34 万元，与上年相比增加
1.33 万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算
7.23 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 4.15 %。变动
原因：2023 年新调入 2 名公务员，人员和工资上涨导致行政单位
医疗上涨。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算
1.11 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增长 100 %。变动原因：
2022 年未将行政事业单位医疗保险分开核算。- 11 -
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 12.28 万元，与上年相比增加
2.47 万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 12.28 万元，
与上年相比增加 2.47 万元，增加 25.16 %。变动原因：2023 年
新调入 2 名公务员，而且人员和工资上涨导致住房公积金上涨。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 168.66 万元，其中：
（一）人员经费 151.38 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费等。
（二）公用经费 14.84 万元。主要包括：办公费、邮电费、
物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三
公”经费预算支出 1.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0
万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，占
100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3 万元，
比上年预算减少 0.65 万元，下降 3.33 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0
万元，比上年预算增
加
0
万元，主要原因与上年预算数相同。- 12 -
2．公务用车购置及运行维护费预算支出
1.3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0
万元，主要原因与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1.3 万元，比上年预算
减少 0.65 万元，主要原因根据财政要求减少三公经费预算。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万
元，主要原因与上年预算数相同。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度政府性基金支出预算支出 0
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0
%。主要原因与上年
预算数相同。
其中：
城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排
的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本年无政
府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单
位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成
本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，
主要是本单位无国有资本经营预算支出。- 13 -
十、项目支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度预算安排项目 1 个，项目预
算总金额 2.44 万元。其中，财政本年拨款金额 1 万元，财政拨
款结转结余 1.44 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0
万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度机构运行经费预算支出
14.84 万元，与上年相比增加 1.4
万元，增长10.42 %。主要原
因是：我单位新调入 2 名公务员，机关公用经费和车补导致机构
运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度政府采购支出预算总额 0
万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0
万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
莫旗库区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车
1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务
用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用
设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台
（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
莫旗库区管理委员会 2023 年度填报绩效目标的预算项目 1
个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填- 14 -
报绩效目标的项目预算 1 万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分
名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括
一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位
上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资
收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接- 15 -
待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排
的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沃剑
联系电话：138485077716
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
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