莫力达瓦达斡尔族自治旗库区管理委员会 2021年预算公开报告

莫力达瓦达斡尔族自治旗库区管理委员会

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年03月29日

 

 

 

 

 

 

 

2021年莫旗库区管理委员会预算公开目录

第一部分部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

1、全面贯彻党和国家和有关法律法规及政策

2、会同相关部门制定库区建设和管理的长远和近期规划。

3、监督指导有关部门对库区范围内资源的保护、开发、利用以及荒山、滩涂绿化等工作。负责库区开发建设项目审核等工作。

4、协调处理有关纠纷

5、协调处理与嫩江尼尔基水利水电有限责任仅及库区交界县的相关事宜。

6、负责库区移民有关问题的协调处理及移民后期生产扶持工作。

7、完成旗委、政府交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，移民安置局所属单位预算属于行政事业单位预算。

（一）所属单位机构及人员基本情况

人员基本情况：编制数 10，实有 7人，退休 2人。

第二部分2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 117.58万元，比 2020年预算增加 3.28万元，

增长 2.87%，增加主要是人员工资增长人员经费增加。支出预算

117.58万元，比 2020年预算增加 3.28元，增长 2.87%，增加主要是人员工资增长，支出人员经费增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 117.58万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.58万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 117.58万元，其中：基本支出117.58万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。主要用于人员经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 117.58万元，包括：一般公共预算财政拨款 117.58万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类90.17万元，比上年预算数增加1.22万元，增长 1.37%。主要用于在职人员工资。2、社会保障和就业类 12.17万元，比上年预算数增加1.56万元，增长 14.7%。主要用于退休工资和机关事业单位基本养老保险缴费。3、医疗保障：6.32万元，增加 0.39万元，增长 6.57%，

主要用于事业医疗。 4、住房保障： 8.92万元，增加 0.11万元，增长 1.25%主要用于住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加

0万元，增长 0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.95万元，比上年预算增加 0.95万元，增长 95%；本年预算比上年执行数增加0.95万元，增长 95%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0%。3、公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0%。 公务用车运行维护费 1.95万元，比上年预算增加 0.95万元，增长 95%，本年预算比上年执行数增加 0.95万元，增长 95%。原因是因外出执行公务较多，导致运行维护费增加。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，6.25万元，包括办公及 2.77万元、印刷费 0.5万元，邮电费手续费 0.13万元、差旅费 0.4万元、培训费 0.5万元、公务用车运行维护费 1.95万元。2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 6.25万元，比上年增加 0.43万元，增长 11.1%。增加主要是由于公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算

万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，单位价值 200万元以上大型设备 0等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目 1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃剑  联系电话：13848507777

 

第六部分部门预算公开表

 

详见附表：部门所属单位预算公开 10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。