2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门预算公开

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担全旗公路路政、道路运政、交通运输工程建设和质量监督等执法门类的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查，根据法律规定行使行政强制等行政执法职能。

（四）承担全旗公路、本级市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。负责执法信息管理系统的建设和推广应用；负责全旗交通运输综合行政执法信息的收集、统计、分析工作。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门职责分工，莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门内设机构包括交通运输局综合保障中心。莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗公路养护服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输综合行政执法大队。

2．从预算单位构成看，纳入莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗公路养护服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输综合行政执法大队。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步落实安全生产责任制

进一步细化分解安全生产责任目标，把安全生产责任落实情况与日常业务工作、年度考核工作相结合，加大安全生产管理目标考核的工作力度，对安全生产责任的落实情况实行动态管理、跟踪考核，实现半年及专项安全生产形势通报制，切实提高各单位的安全生产责任意识，确保安全生产各项目标任务落到实处。

（二）深化安全生产专项整治

加大对隐患排查治理的安排部署，开展经常性的安全生产大检查、大排查，做好安全生产隐患的整改。不断开展各项安全生产专项整治行动；针对薄弱环节和突出问题，采取措施加强监管，及时消除事故隐患，严厉查处超载超限运输车辆，依法村打击安全生产非法违法行为，预防和减少交通运输安全生产事故的发生；同时，以遏制重特大安全生产事故发生为目标，深化公路工程建设施工安全生产整治，督促业主单位、监理单位和施工单位加强对公路施工现场的安全生产监管，把好安全生产关。

（三）着力抓好安全生产宣传教育

坚持面向基层，面向一线，建立安全生产教育培训投入保障机制，保证安全生产教育培训所需的人、财、物得到落实，提高安全生产宣传教育工作的覆盖面和针对性：要以不断提高从业人员技能水平和安全素质为目标，强化安全生产教育培训，着力解决制约和影响安全生产培训教育工作体制和机制方面的突出问题；持续开展交通运输企业主要负责人、安全生产管理人员及从业人员培训。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度收入预算3968.34万元、支出预算总计3968.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加2351.7    万元，增长145.47%。其中：

（一）收入预算总计3968.34 万元。包括：

1．本年收入合计3825.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入1375.18  万元，与上年相比增加（减少）397.77万元，增长（减少）40.69 %。主要原因是公路项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 2450.5万元，与上年相比增加（减少）1811.35万元，增长（减少）283.39%。主要原因是政府性项目增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余142.66 万元，与上年相比增加142.66万元。主要原因是2022年结余收入预算。

（二）支出预算总计3968.34万元。包括：

1．本年支出合计3968.34万元。

（1）一般公共服务（类）支出13.02万元，主要用于单位行政运行、行政管理事务。与上年相比增加13.02万元，。主要原因是细化项目分类。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度收入预算总计3968.34万元，包括本年收入3925.69 万元，上年结转结余142.66万元。其中：

本年一般公共预算收入 1375.18 万元，占35.03%；

本年政府性基金预算收入2450.5万元，占62.42%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入142.66万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度支出预算合计3968.34万元，其中：

基本支出1254.18万元，占31.6%；

项目支出 2714.16万元，占68.4 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度财政拨款收、支总预算 3968.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 2351.78万元，增长145.48 %。主要原因是财政拨款事项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 3968.34万元，与上年相比增加2351.78万元，增长145.48%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为13.02万元，与上年相比增加 13.02万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 13.02万元，与上年相比增加（减少）13.02万元。变动原因：人大事务增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1254.18万元，其中：

（一）人员经费 1173.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费80.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.95万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.95 万元，比上年预算增加10.95万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10.95万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出10.95万元，比上年预算增加10.95万元，主要原因是公务需要。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度政府性基金支出预算支出2450.5万元。与上年相比增加 639.15万元，增长283.39%。主要原因是政府性项目增加。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 2450.5万元，主要用于城乡社区规划与管理。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度预算安排项目9个，项目预算总金额2714.16万元。其中，财政本年拨款金额 2571.5万元，财政拨款结转结余142.66万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度机构运行经费预算支出80.75万元，与上年相比增加 5.5万元，增长（减少）7.3%。主要原因是机构运行项目增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2023年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2651.54万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟萌               联系电话：15947306033