| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 3.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 1.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 2.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 13.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 0.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 0.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 0.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 8.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 16.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 工资福利支出 | 114.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 对个人和家庭补助支出 | 5.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 公用经费 | 8.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 公用经费 | 5.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 项目名称 统战工作专项经费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 部门预算项目 | 2.00 | 党外人员，非公经济人员，党外干部联络，组织培训。推荐工作发放学习资料 | 产出指标 | 时效指标 | 十二月份完成 | 定性 | 高 | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 党外非公人员联络培训推荐 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党外非公人员联络培训推荐 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 工作可持续开展 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 党外非公人员联络培训推荐 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 宗教工作经费等 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 部门预算项目 | 5.00 | 宗教工作经费 宗教政策宣传落实。宗教政策工作的培训，宗教活动场所规范检查服务。对非法聚会点的排查清理。检查非法宗教宣传。 | 产出指标 | 数量指标 | 四个宗教活动中心培训发放培训宣传资料 | 定性 | 高 | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 十二个月内完成 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 四个宗教活动中心培训发放培训宣传资料 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 四个宗教活动中心培训发放培训宣传资料 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续开展工作 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各网点四个宗教活动中心满意 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 对外知青联络经费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 部门预算项目 | 1.00 | 联络北京浙江下乡知青，服务知青协会。建立知青名册。对知青发放慰问品 | 产出指标 | 数量指标 | 联络北京浙江知青发放慰问品 | 定性 | 高 | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 十二个月完成 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 联络北京浙江知青发放慰问品 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续开展工作 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 联络北京浙江知青发放慰问品 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作落实满意 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 项目名称 宗教教职人员生活补助 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 部门预算项目 | 2.22 | 对辖区内四个宗教活动场所6名教职人员，每月927元的生活补助费 | 产出指标 | 质量指标 | 教职人员生活补助 | 定性 | 高 | 10 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 教职人员生活补助 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 一年内完成 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 教职人员生活补助 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续开展工作 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职人员满意 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 宗教工作三级网络经费 | 035001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会统一战线工作部 | 部门预算项目 | 10.00 | 辖区内宗教三级网络建设220.完成非法宗教聚会点的排查清理，对宗教网络点发学习资料。组织培训。对宗教活动场所及信教群众提供服务，规范宗教活动。排查非法传教活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区内宗教三级网络建设 | 定性 | 高 | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 十二个月完成 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成辖区内宗教三级网络建设 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完成辖区内宗教三级网络建设 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续开展工作 | 定性 | 高 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信教群众教职人员满意 | 定性 | 高 | 10 | |||||||
| 合 计 | 199.40 | |||||||||||
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