莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心 2023年预算公开报告

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

(1)、负责贯彻落实上级各项就业再就业政策，指导乡镇劳动保障事务所及社区工作站开展就业工作。

(2)、承担再就业小额担保贷款，小额贷款担保，社会保险补贴的审核发放，《就业失业登记证》的发放、档案管理等工作。    

(3)、负责就业再就业培训、创业培训、创业指导、收集项目及项目推介展示。负责创建创业孵化基地及管理服务。         

(4)、负责失业保险的参保、缴费及失业保险费待遇的审核发放；职业指导、职业推荐、失业登记、发布招用工信息。  

(5)、负责配合组织农民工培训，农民工转移就业及管理，行政村劳动保障协理员的管理及上岗培训，负责创建农民创业园工作，指导扶持创业园开张创业工作、负责外出务工人员的统计。

(6)、完成主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无下属单位。莫旗就业服务中心机构及人员基本情况：

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位。参公编制人员21人，事业编制人员14人，实际在职人员为参公人数16人，事业人员14人，退休人员21人，遗属1人，旗聘2人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫旗就业服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2	莫旗就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫旗就业服务中心2023年度收入、支出预算总计947.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少375.59万元，减少28.38%。其中：

（一）收入预算总计947.9万元。包括：

1．本年收入合计696.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入696.64万元，与上年相比增加75.21万元，增长10.80%。主要原因是人员经费和民生志愿者补助有所增。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预算相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比0 万元，增长0%。与上年预算相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

2．上年结转结余251.26万元。与上年相比减少450.8万元，减少64.21%。主要原因是部分2021年的结转就业补助资金2022年支付完成。

（二）支出预算总计947.9万元。包括：

1．本年支出合计947.9万元。

（1）一般公共服务支出947.9万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年相比减少375.59万元，减少28.38%。主要原因是部分2021年的结转就业补助资金2022年支付完成。

（2）公共安全支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度收入预算总计947.9万元，包括本年收入696.64万元，上年结转结余251.26万元。其中：

本年一般公共预算收入696.64万元，占73.49%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入251.26万元，占26.51%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

三、支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度支出预算合计947.9万元，其中：

基本支出425.72万元，占44.91%；

项目支出522.18万元，占55.09%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗就业服务中心2023年度财政拨款收、支总预算947.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少375.59万元，减少28.38%。部分2021年的结转就业补助资金2022年支付完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算947.9万元，与上年相比减少375.59万元，减少28.38%。具体情况如下：

（一）一般公共服务

一般公共服务类年初预算数为947.9万元，与上年相比减少375.59万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。
2. 社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务年初预算317.7万元，与上年相比增加39.15万元，增长14.05%。主要原因是人员经费有所增加。
3. 社会保障和就业支出（款）就业补助（项）。年初预算515.6万元，与上年相比减少428.86万元，减少45.41%。主要原因是2021年就业补助资金结转比2022年的大，部分21年结转的资金22年已支付完成。
4. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算20.68万元，与上年相比减少4.37万元，减少17.45%。主要原因是2023年比2022年在职人员有减少，退休。
5. 农林水支出（款）普惠金融发展支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增加100%。主要原因是2022年小额贷款贴息列就业补助项，今年调出。
6. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算30.4万元，与上年相比增加2.69万元，增加8.85%。主要原因是2023年住房公积金基数调整。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比0万元，增长0%。与上年预算相同。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算425.72万元，其中：

（一）人员经费400.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费25.12万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少16.67%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因业务乡下减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算0万元，与上年预算相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度预算安排项目8个，项目预算总金额522.18万元。其中，财政本年拨款金额270.92万元，财政拨款结转结余251.26万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度机构运行经费预算支出25.12万元，与上年相比减少1.64万元，减少6.13%。主要原因是人员减少所以机构运行经费有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫旗就业服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫旗就业服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算696.64万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张国娟               联系电话：4625633