关于2022年度就业补助资金预算执行情况 的绩效自评报告

  按照《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，现就开展莫力达瓦达斡尔族自治旗2022年度就业补助资金情况绩效自评情况如下:

  一、绩效目标分解下达情况

 （一）莫力达瓦达斡尔族自治旗就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况。

 2022年就业补助资金筹集财政安排资金1249万元，其中中央、自治区、市本级、旗级分解下达资金共计1249万元，分别是：社区民生志愿者补贴418.41万元、中小企业人才储备补贴61.26万元、公益性岗位470.62万元、就业困难人员灵活就业社保补贴231.47万元、高校毕业生求职创业补贴9.45万元、就业见习补贴26.29万元、职业技能提升行动生活费补贴11.5万元、疫情影响帮扶（基层公共就业平台网络建设）20万元。

（二）莫力达瓦达斡尔族自治旗下达就业补助资金绩效目标情况。

就业补助资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业指标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

1. 项目资金到位情况分析

2022年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心承担的就业补助资金年度资金总额2026.78万元，其中中央补助769.33万元，到位769.33万元，到位率为100%；自治区补助269.62万元，到位269.62万元，到位率100%；地方资金31.38万元，到位31.38万元，到位率100%；其他资金777.87万元，到位率100%。

2. 项目资金预算执行情况分析

2022年资金执行1542.48万元，预算执行率76.10%。其中，202年中央资金预算执行数为489.62万元，执行率为63.64%；自治区资金预算执行数为214.39万元，执行率为79.52%；盟市资金预算执行数为178.67万元，执行率为100%；地方资金预算执行数为31.38万元，执行率为100%；其他资金执行数为628.42万元，执行率为80.79%。未执行资金为年底下拨资金和疫情影响没有开展项目，预计下一年度进行使用，下一步我旗将加快就业补助资金支出进度，提交预算执行率。

3. 项目资金管理情况分析

2022年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心就业补助资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按程序管理、使用规范，会计核算结果真实、准确。

 （二）总体绩效目标完成情况分析。

  资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

 （三）绩效指标完成情况分析。

 数量指标中，社会保险补贴人数做到应补尽补，全年实际完成774人；职业培训补贴75人，主要为职业培训生活费补贴，培训补贴使用职业技能提升行动专账资金；享受公益性岗位补贴人数305人，执行多的人员是按呼人社办发〔2021〕74号《关于做好2022年呼伦贝尔市人社系统城镇公益性岗位劳动保障协理员和人社服务专员开发工作的通知》文件要求新开发的岗位；享受就业见习补贴人数50人，执行多的人员是上年未支付完的跨年支付，每年都存在跨年支付问题；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达到100%；职业技能鉴定补贴使用职业技能提升行动资金。

 质量指标中，职业培训补贴发放准确率100%、接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例为78%、社会保险补贴发放准确率100%、求职创业补贴发放准确率100%、公益性岗位发放准确率100%、就业见习补贴发放准确率100%。

 时效指标中，资金在规定时间内下达率98%；补贴资金在规定时间内支付到位率98%。

 成本指标中，职业培训补贴人均标准100元，为生活费补贴；社会保险补贴发放人均标准3097.01元/年；求职创业补贴人均标准1500元；公益性岗位补贴人均标准1850元/月、1460元/月；就业见习补贴人均标准880元/月。

 经济效益指标中，城镇新增就业人数700人；年末毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业人数207人；就业困难人员再就业人数316人。

 社会效益指标中，零就业家庭帮扶率100%；因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

 服务对象满意度指标中，公共就业满意度95%；就业扶持政策经办服务满意度95%。

 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 执行多的人员是按呼人社办发〔2021〕74号《关于做好2022年莫力达瓦达斡尔族自治旗人社系统城镇公益性岗位劳动保障协理员和人社服务专员开发工作的通知》文件要求新开发的岗位。执行多的人员是上年未支付完的跨年支付，每年都存在跨年支付问题。

 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 我旗通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构。不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。

 五、其他需要说明的问题

  无

                                                            莫旗就业服务中心

                                                          二0二三年四月一十三日