2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局预算公开

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《莫力达瓦达斡尔族自治旗机构改革方案》(呼党办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（简称旗人社局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗人社局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

（二）负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

（三）负责促进就业创业工作。落实全市统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。拟订全旗职业培训机构发展规划，并组织实施。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。

（四）负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。落实全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。

（五）负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

（六）负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。

（九）负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（十）负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队。本部门（单位）下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队。。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

1. 坚持党的领导，加强政治机关建设。

2. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

3. 不断夯实党建工作基础。

4. 驰而不息抓好作风建设。

5. 持续深化全面从严治党。

6. 坚持就业优先战略。

7. 聚焦重点群体就业，兜牢就业基本盘。

8. 持续推进“提升就业服务质量”行动。

9. 稳步推进社会保障制度改革。

10. 加强事业单位人事管理工作。

11. 持续构建和谐劳动关系。

12. 不断提升劳动监察工作效能。

13. 加强劳动人事争议调解仲裁工作。

14. 全力提升服务效能。

15. 持续推进行风建设。

16. 加强基金资金管理风控水平。

17. 全力防范和化解信访风险隐患。

18. 统筹做好综合性基础性工作。

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度收入、支出预算总计18352.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1098.26 万元，增长  6.4  %。其中：

（一）收入预算总计18095.2万元。包括：

1．本年收入合计18095.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入18095.2万元，与上年相比增加1576.76万元，增长  9.5  %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  257.56  万元。与上年相比减少  478.5 万元，减少   65  %。主要原因是2023年上年结转结余数减少。

（二）支出预算总计18352.76万元。包括：

1．本年支出合计  18352.76  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出  0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容

（3）社会保障和就业支出18218.96万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、三支一扶专项资金、社会保障和就业支出。与上年相比增加 1150.45 万元，增长 6.7%。

（4）卫生健康支出 54.12 万元，与上年相比减少 62.66 万元，减少 53.7 %。主要原因是人员医疗保险支出减少。

（5）住房保障支出74.67万元，与上年相比增加 5.48 万元，增加 7.9 %。主要原因是公积金基数增长。

（6）农林水支出  5 万元，与上年相比增加 5万元，增长100 %。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补增加。

2．年终结转结余 0  万元，主要是结转上级专项支出、本级项目支出、公用经费和人员支出。。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度收入预算总计18352.76 万元，包括本年收入 18095.2 万元，上年结转结余257.56 万元。其中：

本年一般公共预算收入 18095.2 万元，占  98.6   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收 257.56 万元，占  1.4   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占   0  %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度支出预算合计 18352.76 万元，其中：

基本支出  16057.33  万元，占  87.5  %；

项目支出  2295.43    万元，占 12.5  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0  %；

上缴上级支出  0     万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0  万元，占 0  %。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收、支总预算 18352.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  1098.26   万元，增长  6.4   %。主要原因是人员工资薪级增加且发放人数增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 18352.76  万元，与上年相比增加1098.26万元，增长  6.4  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为18218.96万元，与上年相比增加   1150.45 万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 1213.62  万元，与上年相比增加  136.07 万元，增长 12.6  %，原因为人员工资薪级增加且发放人数增多。

2．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出，年初预算15006.75万元，与上年相比增加 1360.46   万元，增长 10  %，原因为有在职人员转为退休人员。

3．就业补助支出，年初预算 515.60  万元，与上年相比减少428.06  万元，减少  45 %，原因为上年结余结转资金金额大，用上年结余结转资金支付。

4．财政对基本养老保险基金的补助支出，年初预算 1483  万元，与上年相比增加  82.78 万元，增长 5.9  %，原因为发放人数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算  54.12  万元，与上年相比减少 62.66  万元。其中：

1. 卫生健康支出行政单位医疗支出年初预算30.15万元，与上年相比减少 83.75  万元，减少 73.5 %，原因为人员医疗保险支出减少。

2. 卫生健康支出事业单位医疗支出年初预算 23.97  万元，比上年增加 21.08  万元，增长 729  %，原因为2023年预算支出细化。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算 74.67  万元，与上年相比增加 5.48  万元，其中：

1.   住房改革支出住房公积金。年初预算74.67万元，与上年相比增加  5.48 万元，增长 7.9   %，原因为机构改革人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出年初预算 5 万元，与上年相比增加 5  万元，其中：

  创业担保贷款贴息及奖补。年初预算5万元，与上年相比增加  5 万元，增长 100   %，原因为2022年无此项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  16057.33  万元，其中：

（一）人员经费  15925.36   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、对社会保险基金补助等。

（二）公用经费  131.97   万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出9 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9  万元，比上年预算减少0.8万元，减少 8.2 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 9  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出9 万元，比上年预算减少 0.8  万元，主要原因本着节约高效的原则，进一步加强了公务用车惯例，减少费用支出。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度预算安排项目 18 个，项目预算总金额2295.43 万元。其中，财政本年拨款金额  2037.87 万元，财政拨款结转结余257.56 万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度机构运行经费预算支出 131.97万元，与上年相比减少  3.62 万元，减少2.7  %。主要原因是：有人员调出，费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2023年度填报绩效目标的预算项目 11 个，公开项目11 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2037.87 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖卫芳               联系电话：04704686193

 

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

 

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。