机关事务服务中心2023年预算

2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2023   年    4  月   3  日

公开时间：   2023   年    4  月   18  日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定机关后勤管理工作的制度和规定，并负责实施。

2、负责机关办公楼外卫生分担区卫生环境保洁、绿化、美化及机关办公楼内公共部分和领导办公室的卫生保洁,负责大楼会议室管理,办公设施维护,附属工程的建设和管理等后勤服务工作。

3、负责机关办公楼内水、电、取暖、通讯网络设施的维护、维修工作。

4、负责四大班子、纪检委各类会议、庆典活动的后勤服务保障工作。

5、负责机关办公楼内各部门报刊与信件的传递分发。

6、负责机关办公楼内的消防、安全保卫工作。

7、负责公共机构节能工作。

8、负责全旗各单位公务用车车辆编制的核定与购买、报废、更新公务用车的审批工作。

9、完成主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

莫旗机关事务服务中心属财政拨款、独立核算的事业单位，内设6个股室,规格为正科级。经费核定按编制内实有人数核定,超编空编未核定。公用经费实行定额核算。本单位无下属单位。

部门机构及人员基本情况：机关事务服务中心核定编制人数41人,现有职工36人:其中管理岗21人,专业技术岗1人,工勤岗14人。退休人员5人。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，莫旗机关事务服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心单位2023年度收入、支出预算总计  1443.91  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  287.47  万元，增长  24.85  %。其中：

（一）收入预算总计  1443.91  万元。包括：

1．本年收入合计  1443.91  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1306.81   万元，与上年相比增加  150.37   万元，增长  13   %。主要原因是正式职工及单位聘用人员工资上涨和保险缴纳增加；西区及两馆一中心物业费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  137.1   万元。与上年相比增加137.1   万元，增长（减少）   100  %。主要原因是去年不存在上年结转结余，今年增加上年结转结余。

（二）支出预算总计  1443.91  万元。包括：

1．本年支出合计   1443.91  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  1345.95  万元，主要用于职工及聘用人员工资保险及单位日常业务运转。与上年相比增加  285.02  万元，增长  26.86   %。主要原因是正式职工及单位聘用人员工资上涨和保险缴纳增加；西区及两馆一中心物业费增加。

（2）公共安全（类）支出   97.35  万元。与上年相比增加  1.84   万元，增长  1.93  %。主要原因是保险、住房公积金增加。

2．年终结转结余  0   万元。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度收入预算总计1443.91 万元，包括本年收入   1306.81  万元，上年结转结余   135.1  万元。其中：

本年一般公共预算收入   1306.81  万元，占   90.5  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金 0    万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入 0    万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   137.1  万元，占  9.5   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0  %。

 

图1.收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度支出预算合计  1443.91   万元，其中：

基本支出      555.91      万元，占   38.5   %；

项目支出        888     万元，占  61.5   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0   万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度财政拨款收、支总预算  1443.91   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  287.47   万元，增长  24.85   %。主要原因是正式职工及单位聘用人员工资上涨和保险缴纳增加；西区及两馆一中心物业费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1443.91  万元，与上年相比增加 287.47  万元，增长  24.85  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  1345.95  万元，与上年相比增加  285.02  万元。其中：

1. 机关服务（项）。年初预算  1345.95  万元，与上年相比增加  285.02  万元，增长  26.86  %。变动原因：正式职工及单位聘用人员工资上涨和保险缴纳增加；西区及两馆一中心物业费增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   97.96   万元，与上年相比增加  2.45  万元。其中：

1．社会保障和就业支出。年初预算  48.2  万元，与上年相比增加 5.48  万元，增长  11.37  %。变动原因：单位职工失业保险及工伤保险增加。

2．卫生健康支出。年初预算  20.08  万元，与上年相比减少1.8万元，减少 8.22 %。变动原因：较上年比退休2人，医疗保险金额减少。

3．住房保障支出。年初预算  29.67  万元，与上年相比减少1.24  万元，增长  4.01  %。变动原因：较上年比退休2人，住房公积金金额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  555.91  万元，其中：

（一）人员经费   357.32  万元。主要包括：基本工资122.14万元、津贴补贴125.13万元、奖金18万元、机关事业单位基本养老保险37.44万元、职工基本医疗保险缴费20.08万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金29.67万元。

（二）公用经费   182.68  万元。主要包括：办公费3.31万元、印刷费2万元、取暖费170.68万元、物业管理费1.95万元、差旅费1万元、工会经费5.15万元、公务用车运行维护费3.74万元、对个人和家庭补助10.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.74万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出3.74  万元，占100 %；公务接待费支出 0  万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.74   万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0    万元，比上年预算增加（减少）  0   万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加（减少）0     万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.74 万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因严格控制三公经费。

3．公务接待费预算支出    0      万元，比上年预算增加（减少）   0  万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度预算安排项目13   个，项目预算总金额888 万元。其中，财政本年拨款金额  750.91 万元，财政拨款结转结余  137.1  万元，财政专户管理资金  137.1 万元，单位资金0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度机构运行经费预算支出182.68万元，与上年相比增加 90.95  万元，增长 99.15 %。主要原因是：2023年较2022年预算增加取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度政府采购支出预算总额 523.83 万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  523.83 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心共有车辆2  辆，其中，一般公务用车2  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目20  个，公开项目20  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1306.81万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘茹楠               联系电话：18747068693