2023年度水利局（部门）预算公开
批复时间： 2023 年 4 月 3 日
公开时间： 2023 年 4 月 17 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、水利局（本级）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度水利局（本级）主要工作任务及目标
第二部分 2023年度水利局（本级）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2023年度水利局（本级）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理，河湖管理等工作，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务股、水行政执法股、河湖管理股、工程管理股、农村水利水保股。本部门下属单位包括：水利工程技术服务中心，河湖防汛综合保障中心，水保水资源技术服务中心，水库服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：水利工程技术服务中心，河湖防汛综合保障中心，水保水资源技术服务中心，水库服务中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
水利局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
水利工程技术服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
河湖防汛综合保障中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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4 |
水保水资源技术服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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5 |
水库服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
从预算单位构成看，莫旗水利局部门所属单位预算包括：行政、事业单位预算。
（一）莫旗水利局所属单位机构及人员基本情况
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
实发工资人数共111人。行政在职人员15人，编制15人；事业在职人员26人，编制39人；水库事业在职人员3人，编制3人；退休人员58人；离休人员1人；遗属人员8人。
三、2023年度水利局（部门）主要工作任务及目标
（一）充分准备、科学调度，完成年度防汛抗旱工作。（二）夯基增效、推动落实，开展重点水利工程建设。（三）压实责任、创新思路，全面推行河长制工作。（四）精准施策、依法治理，强化水资源管理和水利执法工作。（五）科学布局、系统维护，巩固提升农村饮水安全工程。（六）强化监督、统筹落实，稳步做好水土保持监督管理工作。（七）压实责任、重点排查，常态化落实安全生产工作。
一、收支预算总体情况说明
水利局（部门）2023年度收入、支出预算总计 1217.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1477.45 万元，减少 17.6 %。其中：
（一）收入预算总计 606.78 万元。包括：
1．本年收入合计 606.78 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 606.78 万元，与上年相比减少 172.34 万元，增长（减少） 39.67 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 610.69 万元。包括：
1．本年支出合计 610.69 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业支出122.39万元，主要用于缴纳养老保险与职业年金。与上年相比增加 54.61 万元，增长80.6 %。主要原因是新考录人员增多，养老保险缴纳金额增多。
（4）卫生健康支出27.02万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加 7.16 万元，增长36.05 %。主要原因是新考录人员增多，医疗保险缴纳金额增多。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
水利局（部门）2023年度收入预算总计610.69 万元，包括本年收入 606.78 万元，上年结转结余 3.92 万元。其中：
本年一般公共预算收入 606.78 万元，占 99.36 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 3.92 万元，占 0.64%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%
三、支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度支出预算合计 610.69 万元，其中：
基本支出 596.78 万元，占 97.72 %；
项目支出 13.92 万元，占 2.28 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
水利局（部门）2023年度财政拨款收、支总预算 1221.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3299.58 万元，减少 72.98 %。主要原因是农林水支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 610.69万元，与上年相比减少 1649.79 万元，减少 72.98 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出年初预算数为122.39 万元，与上年相比增加 54.61 万元。其中：
（四）卫生健康支出（类）
（五）农林水支出（类）
（六）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为39.48万元，与上年相比增加2.01万元，增长5.1%。变动原因：基数暂未做调整以及有新考录人员，按实际情况预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 476.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 28.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占0 %；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度预算安排项目2 个，项目预算总金额13.92 万元。其中，财政本年拨款金额 13.92 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度机构运行经费预算支出28.84万元，与上年相比减少1.2 万元，减少 4 %。主要原因是：人员有所变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
水利局（部门）2023年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
水利局（部门）2023共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车9 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
水利局（部门）2023年度填报绩效目标的预算项目16 个，公开项目16 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 606.78 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙东艳 联系电话：15705063354
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
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