2022年度莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府（部门）

分析报告

部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府（部门）

单位负责人：涂伶俐

财务负责人：伊海正

编制人：赵冬哲

报送日期：2023年2月

分析报告

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

       （一）基本情况。

            1．主要职能。

            落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

           (1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

           (2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

           (3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

           (4)、保护各种经济组织的合法权益；

           (5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

           (6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

            2．机构情况：本单位莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表。

            3．人员情况：人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：64人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：64人，年末遗属人员：2人。

       （二）当年取得的主要事业成效。

               本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2022年度全面、超额完成了年初计划。

二、收入支出预算执行情况分析

        （一）收入支出预算安排情况。

             包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

            一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：13124567.07元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：15571294.68元，基本支出_年初预算数为：10730320.01元，基本支出_决算数为：12588294.99元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0元，本年收入合计_年初预算数为：13124567.07元，本年收入合计__决算数为：15571294.68元，本年支出合计_年初预算数为：13174567.07元，本年支出合计_决算数为：15571294.68元，年末结转和结余_决算数为：0元。

          一般公共服务支出_年初预算数为：6530799.11元，般公共服务支出_决算数为：7328573.86元，人员经费_支出_年初预算数为：9134119.77元，人员经费_支出_决算数为：11199644.99元，公共安全支出_支出_年初预算数为：0元，公共安全支出_支出_决算数为：0元，项目支出_支出_年初预算数为：2444247.06元，项目支出_支出_决算数为：2982999.69元，事业收入_收入_年初预算数为：0元，事业收入_收入_决算数为：0元，教育支出_支出_年初预算数为：0元，教育支出_支出_决算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出_支出_年初预算数为：45000元，文化旅游体育与传媒支出_支出_决算数为：45000元，社会保障和就业支出_支出_年初预算数为：874683元，社会保障和就业支出_支出_决算数为：1131942.91元，卫生健康支出_支出_年初预算数为：431841.16元，卫生健康支出_支出_决算数为：474150.56元，城乡社区支出_支出_年初预算数为：973419元，城乡社区支出_支出_决算数为：1139356.16工资福利支出_支出_决算数为：9045394.76元，商品和服务支出_支出_决算数为：3246649.69元，对个人和家庭的补助_支出_决算数为：2154250.23元。

（二）收入支出预算执行情况。   

           1．收入支出与预算对比分析。

          （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

          （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

           2．收入支出结构分析。

          （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

          （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

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           3．支出按经济分类科目分析。

          （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

         （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

         （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

         （4）其他对单位影响较大的支出情况。

         （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

           根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

         1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

         2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

         对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。
2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

       （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

       （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

       （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。