莫力达瓦达斡尔族自治旗 2022 年机关
事务管理局部门预算公开报告
2022 年 3 月 3 日
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目
录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
3第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
莫旗机关事务管理局属财政拨款、独立核算的事业单
位，内设 6 个股室,规格为正科级。经费核定按编制内实有
人数核定,超编空编未核定。公用经费实行定额核算。
(二)部门主要职责
1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定机关后勤管
理工作的制度和规定，并负责实施。
2、负责机关办公楼外卫生分担区卫生环境保洁、绿化、
美化及机关办公楼内公共部分和领导办公室的卫生保洁,负
责大楼会议室管理,办公设施维护,附属工程的建设和管理
等后勤服务工作。
3、负责机关办公楼内水、电、取暖、通讯网络设施的
维护、维修工作。
4、负责四大班子、纪检委各类会议、庆典活动的后勤
服务保障工作。
5、负责机关办公楼内各部门报刊与信件的传递分发。
6、负责机关办公楼内的消防、安全保卫工作。
7、负责公共机构节能工作。
8、负责全旗各单位公务用车车辆编制的核定与购买、
4报废、更新公务用车的审批工作。
9、完成主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，莫旗机关事务管理局部门预算包括:
局本级预算。
(一)部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中:财政拨款的
事业单位 1 家。事业编制在岗人员 32 人，退休人员 8 人，
实际在职人员为 32 人。
第二部分 2021 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年，本部门预算收入 1156.44 万元，比上年 1067
万元，增加 89.44 万元，增幅 8.3%，主要原因是由于新增人
员;支出预算 1156.44 万元，比 2021 年预算增加 89.44 万元，
增长 8.3%，增加主要是由于新增人员。2021 年，本部门支
出共计 1156.44 万元，比上年 1067 万元，增加 89.44 万元，
增幅 8.3%。其中:基本支出
463.万元(其中:社会保障和就业支出 42.72 万元，卫生
健康支出 21.88 万元；住房保障支出 30.91 万元；一般公共
服务支出 367.57 万元)，比上年增加 93 万元，增加主要是
5由于新增人员;项目支出 693 万元，与上年一致。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入 1156.44 万元，其中:一般公共预算拨款
收入 1156.44 万元，占比 100 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 1156.44 万元，其中:基本支出 463.08 万
元，占比 40%，主要用于人员经费和公用经费方面支出。项
目支出 693 万元，占比 60%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1156.44 万元，包括:一般公共预算
财政拨款 1156.44 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.（单位主类款：如机关服务支出）367 . 57 万元，比
上年预算数增加 99.57 万元。主要用于我单位人员增加。
2. 社会保障和就业支出 42 . 72 万元，比上年预算数增
加 19.71 万元。
3. 卫生健康支出支出 21 . 88 万元，比上年预算数增加
1.88 万元。
4.住房保障支出 30.91 万元，比上年预算数增加 0.91
万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
6政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0
万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预
算公开表 8 为空表。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 37400 万元，比上年预
算增加 0 万元，增长 0%。
1、公务用车购置及运行维护费 3.7 万元，比上年预算
增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，
增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元,比上年预算增加 0 万
元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%:
公务用车运行维护费 3.7 万元，本年预算比上年预算增加 0
万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要
是由于 2022 年度无变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
72022 年，我单位运行经费财政拨款预算 697.1 万元，比
上年增加 155.1 万元，增长 28.6%。主要包括电梯年检费 1.8
万元；西区物业费 273.6 万元；公共机构节能经费 5 万元；
灭火器打压及维修 8 万元；西区食堂人员工资 19.2 万元；
聘用人员工资及保险 146 万元；两馆一中心等办公楼物业费
（六个办公楼）239.76 万元；公务用车运行维护费 3.74 万
元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0
万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 2 辆，其中:一般公务用车 2
辆。
四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标
7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目
标的项目支出预算 693 万元，占全部项目支出预算的 100%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资
金的 80%。)
第四部分 名词解释
8一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的
资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收
入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用
当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结
余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
9九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单
位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位
公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反
映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过
路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项
公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，
以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映
单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支
出、战略性和应急储备支出)。
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第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 刘茹楠联系电话: 13314832626
第六部分
部门预算公开表
详见附件：部门预算公开表 10 张，项目支出绩效目标表
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
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