内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 自然资源局2021年度决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗

自然资源局2021年度决算公开报告

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。

（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。

（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括10个股室。本单位下属单位包括：1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号

单位名称

1

莫旗自然资源局（本级）

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,596.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,177.25万元，增长82.93%，变动原因：一是上年度结余在2021年列支；二是项目支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,591.08万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,171.52万元，减少82.53%，变动原因：一是2020年年初结转和结余当年列支。二是项目支出减少了。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,596.81万元，其中：本年收入合计2,019.35万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余577.45万元；支出总计2,596.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5,774,548.36万元。与2020年度相比，收入支出总计增加-550.73万元，增长-17.5%，主要原因：一是项目支出减少，二是2020年度结余结转在当年列支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,019.35万元，其中：财政拨款收入2,019.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,498.17万元，其中：基本支出1,392.31万元，占55.73%；项目支出1,105.86万元，占44.27%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,591.08万元，其中：年初结转和结余571.73万元；支出总计2,591.08万元，其中：年末结转和结余92.92万元。与2020年度相比，收入支出总计增加-546.53万元，增长-17.42%。主要原因：一是项目支出减伤；二是2020年度结余结转在当年列支。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,498.17万元，其中：基本支出1,392.31万元，占55.73%；项目支出1,105.86万元，占44.27%。

一般公共预算财政拨款支出2,498.17万元。与年初预算相比，增加1,078.61万元，增长75.98%,变动原因：项目支出本年度追加支付。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算42.06万元，决算支出42.75万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增行政退休人员支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出0.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增事业退休人员支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.86万元，决算支出109.35万元，完成年初预算的124.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员支出增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出16.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员支出增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出21.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度死亡人员支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算54.44万元，决算支出61.77万元，完成年初预算的113.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度行政人员医疗基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出3.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员医疗基数调整。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算413.96万元，决算支出605.32万元，完成年初预算的146.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员支出的增加，二是支出中包含项目支出。

2．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算341.32万元，决算支出917.08万元，完成年初预算的268.68%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员支出的增加，二是支出中包含项目支出。

3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，决算支出42.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，决算支出78.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

5．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，决算支出142.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

6．自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，决算支出82.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

7．自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，决算支出140.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

8．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出145.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.71万元，决算支出87.51万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员住房公积金基数调整。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,392.31万元，其中：人员经费1,319.02万元，主要包括：基本工资398.56万元、津贴补贴448.27万元、奖金61.26万元、机关事业单位基本养老保险费109.35万元、职业年金缴费16.92万元、职工医疗保险缴费65.66万元、其他社会保险缴费3.59万元、住房公积金87.51万元、其他工资福利支出52.43万元、退休费43.44万元、抚恤金21.49万元、生活补助10.55万元，较上年增加161.78万元，主要原因是：人员工资支出增加；公用经费73.28万元，主要包括：办公费0.81万元、手续费0.08万元、水费0.71万元、电费2.48万元、邮电费3.45万元、取暖费14.8万元、差旅费8.66万元、维修费0.95万元、专用燃料费3.48万元、劳务费26.76万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用8.15万元、其他商品和服务支出0.01万元，较上年增加-132.63万元，主要原因是：项目支出减少，工作量减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.7万元，支出决算为10.51万元，完成预算的71.51%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为13.8万元，支出决算为10.51万元，完成预算的76.18%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：项目支出减少，工作量减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.51万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于日常工作燃油费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出10.51万元，用于日常工作燃油费支出，车均运维费0.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.49万元，主要原因是日常工作量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1,105.86万元。财政本年拨款金额723.14万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计695.26万元，其中：政府采购货物支出228.95万元，比2020年增加195.56万元，增长585.69%，主要原因是：2020年度采购走经费支出非政府采购项目；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出466.31万元，比2020年增加92.03万元，增长24.59%，主要原因是：项目支出增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出73.28万元，比2020年增加-132.63万元，增长-64.41%。主要原因是：项目支出减少，工作量相应减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金404.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；     组织对“ 农村乱占耕地建房问题专项行动摸排工作的经费 ”、“ 核查不实补充耕地整改有关事项 ”、“征地区片地价更新工作 ”“补充制定征地补偿标准工作”“永久基本农田储备区建设和整改补划”“2018年莫旗耕地质量定级项目”“耕地质量等别监测与更新”“农村宅基地、集体建设用地、国有民房住宅“房地一体”不动产确权登记费”“基础测绘“十四五”规划编制”等9个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出404.18万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目按数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标资金下达时间100%，社会效益100%，可持续影响100%，服务对象满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 农村乱占耕地建房问题专项行动摸排工作的经费 ”、“ 核查不实补充耕地整改有关事项 ”、“征地区片地价更新工作 ”“补充制定征地补偿标准工作”“永久基本农田储备区建设和整改补划”“2018年莫旗耕地质量定级项目”“耕地质量等别监测与更新”“农村宅基地、集体建设用地、国有民房住宅“房地一体”不动产确权登记费”“基础测绘“十四五”规划编制”等9 个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.农村乱占耕地建房问题专项行动摸排工作的经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为154.26万元，执行数为154.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.核查不实补充耕地整改有关事项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16.62万元，执行数为16.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3.征地区片地价更新工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为19.80万元，执行数为19.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.补充制定征地补偿标准工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为19.60万元，执行数为19.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.补充制定征地补偿标准工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为19.60万元，执行数为19.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5.永久基本农田储备区建设和整改补划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为26.60万元，执行数为26.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6.2018年莫旗耕地质量定级项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为18.50万元，执行数为18.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7.耕地质量等别监测与更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为23.80万元，执行数为23.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

 

8. 农村宅基地、集体建设用地、国有民房住宅“房地一体”不动产确权登记费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。
9. 基础测绘“十四五”规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

农村乱占耕地建房问题专项行动摸排工作的经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爽娜    联系电话：0470-4625908