莫力达瓦达斡尔族自治旗科学技术协会2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

办公室：负责本单位的行政管理、文秘、财务、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

科普工作队：普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全旗人民科学文化素质。

(二) 部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。 4、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定等。 7、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 8、开展继续教育和培训工作。 9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗科学技术协会包括:协会本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员2人，事业编制在岗人员1人，退休人员1人，实际在职人员为3人。2022年行政编制在岗人员2人，事业编制在岗人员1人，退休人员0人，实际在职人员为3人。

(二)莫旗科协单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

单位名称:莫旗科学技术协会

单位性质:群众团体

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，本部门预算收入88.8万元，比上年54.61万元，增加了34.19万元，增幅62.6%，主要原因是由上年结转26万以及新增一笔购买科普大篷车的专项资金;支出预算88.8万元，比2021年预算增加了34.19万元，增幅62.6%，主要原因是由上年结转26万以及新增一笔购买科普大篷车的专项资金。2022年，本部门支出共计88.8万元，比上年54.61万元，增加了34.19万元，增幅62.6%。其中:基本支出37.4万元(其中:人员经费34.38万元，公用经费3.02万元);项目支出51.4万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入88.8万元，其中:一般公共预算拨款收入62.8万元，占比70.72%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转26万元，占比29.28%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出88.8万元，其中:基本支出37.4万元，占比42.12%，项目支出51.4万元，占比57.89%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算88.8万元，包括:一般公共预算财政拨款62.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转26万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 科普活动、行政运行支出以及专项支出79.78万元，比上年预算数增加33.43万元。主要原因是由上年结转26万以及新增一笔购买科普大篷车的专项资金。
2. 社会保障和就业支出4.15万元，比上年预算数增加0.74万元。主要用于我单位人员工资增加，因此社会保障和就业支出增加。
3. 卫生健康支出支出2.02万元，比上年预算数增加0.01万元。主要用于我单位人员工资增加，因此卫生健康支出增加。
4. 住房保障支出2.85万元，比上年预算数增加0.01万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表8为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比上年预算减少0.2万元，减少66.7%;本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少66.7%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2019年度无变化

3、公务用车购置及运行维护0.3万元，比上年预算减少0.2万元，减少66.7%;本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少66.7%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费0.3万元，比上年预算减少0.2万元，减少66.7%;本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少66.7%。主要是由于2022年公务用车维护费减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.42万元，比上年减少2.98万元，减少15.36%。主要包括办公及印刷费0.55万元、邮电费0.15万元、差旅费0.4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费及其他交通费用1.92万元，其他费用13.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车1辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算51.4万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 暴雨婷   联系电话:13848093931